10.1.1 Hovedoversikt – drift • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	420 401 000	430 701 000	454 551 000	459 251 000	459 251 000	459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter	780 808 000	746 270 000	787 056 000	813 303 000	843 062 000	869 021 000
Overføringer med krav til motytelse	896 455 000	644 215 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000
Rammetilskudd	1 495 453 000	1 470 991 000	1 606 300 000	1 640 500 000	1 656 700 000	1 672 500 000
Andre statlige overføringer	134 134 000	127 633 000	126 983 000	125 933 000	124 033 000	124 033 000
Andre overføringer	21 473 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000
Skatt på inntekt og formue	4 753 061 000	5 147 900 000	4 986 900 000	5 053 000 000	5 126 100 000	5 201 900 000
Eiendomsskatt	159 315 000	160 000 000	161 000 000	174 000 000	188 800 000	188 800 000
Sum driftsinntekter	8 661 101 000	8 743 754 000	8 786 008 000	8 929 205 000	9 061 164 000	9 178 723 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 712 258 000	3 703 368 000	3 604 996 000	3 592 685 000	3 647 281 000	3 650 795 000
Sosiale utgifter	974 009 000	1 065 661 000	1 060 738 000	1 064 649 000	1 078 853 000	1 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 028 818 000	1 392 824 000	1 396 716 000	1 433 940 000	1 496 958 000	1 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 766 005 000	1 711 696 000	1 730 603 000	1 754 927 000	1 769 122 000	1 789 809 000
Overføringer	896 967 000	977 943 000	1 096 928 000	1 081 728 000	1 052 738 000	1 052 508 000
Avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000
Fordelte utgifter	-79 171 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000
Sum driftsutgifter	8 734 020 000	8 848 934 000	8 895 170 000	8 936 039 000	9 055 927 000	9 087 265 000

Brutto driftsresultat	-72 919 000	-105 180 000	-109 162 000	-6 834 000	5 237 000	91 458 000

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	394 953 000	361 828 000	380 488 000	420 079 000	420 379 000	453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257 000	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 280 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Sum eksterne finansinntekter	419 490 000	363 189 000	381 849 000	421 440 000	421 740 000	455 281 000

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	264 870 000	267 690 000	304 461 000	338 987 000	330 402 000	359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992 000	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032 000	365 199 000	325 900 000	347 800 000	345 000 000	352 000 000
Utlån	1 370 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Sum eksterne finansutgifter	621 264 000	634 119 000	631 591 000	688 017 000	676 632 000	712 986 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner	-201 774 000	-270 930 000	-249 742 000	-266 577 000	-254 892 000	-257 705 000

Motpost avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000

Netto driftsresultat	160 441 000	63 791 000	88 744 000	177 158 000	203 779 000	290 000 000

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	15 506 000	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	77 015 000	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	85 091 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000
Sum bruk av avsetninger	177 613 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000

Overført til investeringsregnskapet	143 418 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	106 336 000	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	80 537 000	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	330 291 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	7 763 000	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 10:50.

Rådmannens forslag 10.1.1 Hovedoversikt – drift