2.2 Investeringsbudsjett • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2015-2018

2.2.1 Hovedoversikt investering

Hovedoversikt - investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Inntekter
Salg av driftsmidler og fast eiendom	147 644	139 400	341 600	52 500	2 800	59 000
Andre salgsinntekter	1 995	-	-	-	0	0
Overføringer med krav til motytelse	−5 671	145 248	153 600	140 400	90 700	94 400
Statlige overføringer	10 150	52 560	38 400	34 500	284 300	32 900
Andre overføringer	3 975	72 000	-	-	0	0
Renteinntekter og utbytte	75 000	-	-	-	0	0
Sum inntekter	233 093	409 208	533 600	227 400	377 800	186 300
Utgifter
Lønnsutgifter	29 110	31 168	-	-	0	0
Sosiale utgifter	6 660	7 172	-	-	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 139 138	1 254 777	1 272 749	1 155 400	737 100	765 900
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	31 050	-	-	-	0	0
Overføringer	143 425	377	−500	−500	2 100	2 800
Renteutgifter og omkostninger	36	-	-	-	0	0
Fordelte utgifter	-167 674	-85 462	-	-	0	0
Sum utgifter	1 181 747	1 208 032	1 272 249	1 154 900	739 200	768 700
Finanstransaksjoner
Avdrag på lån	158 721	96 571	95 000	95 000	95 000	95 000
Utlån	354 256	357 600	364 850	350 000	350 000	350 000
Kjøp av aksjer og andeler	14 706	13 600	15 100	16 100	17 100	18 100
Dekning av tidligere års udekket	42 372	76 625	-	-	0	0
Avsatt til ubundne investeringsfond	-	101 585	-	-	0	0
Avsatt til bundne investeringsfond	36 260	36 000	-	-	0	0
Avsatt til likviditetsreserve	-	-	-	-	0	0
Sum finansieringstransaksjoner	606 316	681 981	474 950	461 100	462 100	463 100

Finansieringsbehov	1 554 969	1 480 805	1 213 599	1 388 600	823 500	1 045 500

Dekket slik:
Bruk av lån	1 017 623	1 223 752	945 529	1 048 412	427 393	560 078
Salg av aksjer og andeler	23 285	-	-	-	0	0
Mottatte avdrag på utlån	212 216	140 171	138 600	138 600	138 600	138 600
Overført fra driftsbudsjettet	143 418	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822
Bruk av tidligere års udisponert	-	-	-	-	0	0
Bruk av disposisjonsfond	33 766	-	-	-	0	0
Bruk av bundne driftsfond	-	-	-	-	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	-	79 685	10 050	900	0	0
Bruk av bundne investeringsfond	48 037	36 000	-	-	0	0
Bruk av likviditetsreserve	-	-	-	-	0	0
Sum finansiering	1 478 344	1 480 805	1 213 599	1 388 600	823 500	1 045 500

Udekket/udisponert	-76 625	-	-	-	-	-

Tabell 2.7 Hovedoversikt investering
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.2.2 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering

Budsjettskjema 2A – investering	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Investeringer i anleggsmidler	1 181 747	1 208 032	1 272 249	1 154 900	739200	768700
Utlån og forskutteringer	368 962	371 200	379 950	366 100	367100	368100
Avdrag på lån	158 721	96 571	95 000	95 000	95000	95000
Dekning av tidligere års udekket	42 372	76 625	-	-	0	0
Avsetninger	36 260	137 585	-	-	0	0
Årets finansieringsbehov	1 788 062	1 890 013	1 747 199	1 616 000	1 201 300	1 231 800
Finansiert slik:
Bruk av lånemidler	1 017 623	1 223 752	945 529	1 048 412	427 393	560 078
Inntekter fra salg av anleggsmidler	170 929	139 400	341 600	52 500	2 800	59 000
Tilskudd til investeringer	14 125	124 560	38 400	34 500	284 300	32 900
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner	206 545	285 419	292 200	279 000	229 300	233 000
Andre inntekter	76 995	-	-	-	-	-
Sum ekstern finansiering	1 486 217	1 773 131	1 617 729	1 414 412	943 793	884 978
Overført fra driftsbudsjettet	143 418	1 197	119 420	200 688	257 507	346 822
Bruk av avsetninger	81 803	115 685	10 050	900	-	-
Sum finansiering	1 711 438	1 890 013	1 747 199	1 616 000	1 201 300	1 231 800
Udekket/udisponert	76 625	-	-	-	-	-

Tabell 2.8 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

2.2.3 Investeringstabell

	INVESTERINGSTABELL 2015-2018	Total prosjektkostnad	Budsjett til og med 2014	2015	2016	2017	2018
	DIVERSE BYGG OG ANLEGG
1	Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016)	84 100	72 600	14 000	10 800
2	Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015)	22 000	11 000	1 200
3	Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016)	141 000	8 600	63 200	77 300
4	Administrasjonsbygg, utbedring			3 000	3 000	3 000	3 000
5	Energitiltak i kommunale bygg	55 000		17 000	19 000	19 000
6	Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016)	15 000		2 000	13 000
7	Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018)	40 000			2 000	30 000	8 000
8	Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015)	7 000		7 000
9	Kongsgata 47/49, rehabilitering	10 000			10 000
10	Olav Kyrresgate 23, taktekking	5 000			5 000
11	Legionellaforebygging (ferdig 2015)	32 000	27 270	4 349
12	Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp			10 000	10 000	15 000	30 000
13	Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger	55 000		20 000	20 000	15 000
14	Prestebolig Hafrsfjord menighet	5 300	3 500	1 800
15	Oddahagen, 9 boliger	25 000	1 000	12 000	12 000
16	Kari Trestakkv. 3, 10 boliger	25 000	2 000	13 000	10 000
17	Brannsikring i sentrum			1 500	1 500	1 500	1 500
18	Eldre boliger, rehabilitering			2 500	2 500	2 500	2 500
	Sum diverse bygg	521 400	125 970	172 549	196 100	86 000	45 000
	SKOLEBYGG
	Nybygg/utvidelse/ombygging
19	Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015)	52 000	54 000	8 700
20	Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015)	55 000	47 000	14 000
21	Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015)	10 000	1 000	9 000
22	Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014)	195 000	176 000	27 800
23	Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019)	150 000				5 000	70 000
24	Johannes voksenopplæring, utstyr (2015)	4 000	100	3 900
25	Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016)	280 000	16 800	60 000	168 200	35 000
26	Vaulen skole, ombygging	150 000					2 000
27	Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020)	57 000					2 000
28	Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015)	16 000		16 000
29	Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022)	182 000					2 000
30	Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019)	182 000	200	1 000	2 000	20 000	80 000
31	Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019)	196 000			3 000	30 000	70 000
32	Tastarustå skole, innvendig ombygging	19 600	19 000	600
	Rehabilitering
33	Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019)	146 000				2 000	50 000
34	Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020)	64 000					2 000
35	Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019)	40 500					3 000
36	Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018)	30 800			2 000	20 000	8 800
37	Skoler, inventar og utstyr			6 000	6 000	6 000	6 000
38	Skoler, løpende rehabilitering			6 500	6 500	6 500	6 500
	Sum skolebygg	1 829 900	314 100	153 500	187 700	124 500	302 300
	BARNEHAGEBYGG
	Nybygg
39	Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016)	48 200	21 000	12 800	22 000
40	Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015)	50 700	14 000	36 500
41	Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016)	36 000	5 000	10 000	23 000
42	Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015)	29 000	3 000	26 000
43	Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015)	7 300	6 700	3 000
44	Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019)	54 000					5 000
	Rehabilitering
45	Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017)	20 000		2 000	15 000	3 000
46	Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018)	10 000				8 000	2 000
47	Barnehager, løpende rehabilitering			5 000	5 000	5 000	5 000
48	Barnehager, inventar og utstyr			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum barnehagebygg	255 200	49 700	96 300	66 000	17 000	13 000
	SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD
49	Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015)	48 500	19 000	34 500
50	Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016)	35 000	8 400	10 000	11 900	10 000
51	Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 2016	35 000	1 000	12 000	22 000
52	Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015)	3 000	2 000	1 000
53	Fredrikke Quams Gate, utbedring.Ferdig 2016.	5 000			5 000
54	Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler)		500	1 000
55	Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015)	20 000	4 000	17 000
56	Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017)	490 000	11 000	153 900	170 000	159 000
57	St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020)	80 000					2 000
58	Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming	30 000					2 000
ENDR	Bofellesskap private			2 000
59	Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger)	80 000					2 000
60	Dagtilbud for personer med utviklingshemming	3 000			1 500	1 500
61	Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting	4 500		2 000	2 500
62	Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000
	Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud	834 000	45 900	239 400	218 900	176 500	12 000
	PARK- OG IDRETTSBYGG
63	Idrettsbygg, rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500
64	Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015)	135 800	97 100	31 700
65	Kvernevik svømmehall (ferdig 2015)	132 300	63 100	60 400	10 000
66	Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015)	13 000	6 000	7 000
67	Hetlandshallen, dobbelhall	40 000				10 000	30 000
68	Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019)	40 000				2 000	25 000
ENDR	Nytt gardarobe anlegg Midjord	16 000		6 000	10 000
69	Folkebad - Planleggingsutgifter	10 000	6 700	2 000	3 400
ENDR	Folkebad - Planleggingsutgifter			-1 000	1 000
70	Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017)	120 000	11 000	29 000	61 000	19 000
71	Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019)	70 000				2 000	60 000
	Sum park og idrettsbygg	577 100	183 900	136 600	86 900	34 500	116 500
ENDR	Vedlikehold av bygningsmasse			10 000
	Sum bygg	4 017 600	719 570	808 349	755 600	438 500	488 800
	UTBYGGINGSOMRÅDER
72	Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder			35 000	35 000	35 000	35 000
73	Byggemodning av hovedutbyggingsområder			20 000	20 000	20 000	20 000
74	Kjøp og utvikling av andre eiendommer			25 000	25 000	25 000	25 000
	Jåttåvågen
75	Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016)	150 000		80 000	70 000
	Anlegg Stavanger Forumområdet
76	Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav	255 200	255 200	500
77	Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv	200 000	200 000	17 500	14 000
ENDR	Stavanger Forum - områdeutvikling				-10 000
78	Stavanger Forum, ny energisentral	26 100	26 100	1 600	500
	Storhaug
79	Områdeløft Storhaug	8 000	2 000	2 000	2 000	2 000
	Bjergsted
80	Dansesaler Bjergsted	26 000	6 000	20 000
	Sum utbyggingsområder	665 300	489 300	201 600	156 500	82 000	80 000
	VANNVERKET
	Oppfølging hovedplaner
81	Vannmålere/off. ledninger			1 000	1 100	600	600
82	Ringledninger/forsterkninger.			2 000	2 400	2 400	2 400
83	Fornyelse/renovering			23 000	22 000	22 000	22 000
84	Vannledninger/utbyggingsområder			4 000	5 000	5 000	5 000
	Andre prosjekter
85	Byomforming			2 000	2 000	2 000	2 000
86	Lekkasjereduksjon			1 000
87	Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000
88	Strakstiltak			2 000	2 000	2 000	2 000
	Kjøretøy
89	Desinfeksjon etc.				500
90	Reparasjonslag				500
	AVLØPSVERKET
	Hovedplanrelaterte
91	Kloakkrammeplanen			3 000	3 000
92	Separering			11 500	11 000	11 000	7 500
93	Fornyelse og renovering			32 000	33 000	33 000	33 000
	Andre prosjekter
94	Nedbørsmålere			300	300
95	Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017)	10 000	1 000	3 000	4 000	2 000
96	Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning			300
97	Byomforming			4 000	5 000	5 000	5 000
98	Strakstiltak			2 500	2 500	2 500	2 500
99	Kirkelig fellesråd, refusjon			(1 000)	(1 000)	(1 000)	(1 000)
	Kjøretøy
100	Spylebil			3 300
101	Bil produksjonsleder				500
	RENOVASJON
102	Kjøp av nye søppelspann			2 200	2 300	2 300	2 300
103	Nedgravde containere			2 000	2 100	2 100	2 100
104	Miljøstasjoner			200	200
	Sum vann, avløp og renovasjon			101 300	102 400	92 900	85 400
	PARK OG VEI
	Framkommelighet
105	Asfaltering			5 000	5 000	5 000	5 000
106	Flaskehalsutbedring (ferdig 2015)	25 000	1 000	24 000
107	Rehabilitering			1 500	1 500	1 500	1 500
108	Nye veianlegg			2 100	2 100	2 100	2 100
109	Gatelys			10 000	10 000	10 000	10 000
110	Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting	40 000		10 000	10 000	10 000	10 000
ENDR	Gatelysarmatur med kvikksølv, utskifting	30 000		-10 000
	Miljø og trafikksikkerhet
111	Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner			2 500	2 500	2 500	2 500
112	Sykkelstrategi (ferdig 2016)	50 000	18 000	16 000	18 200
113	Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017)	5 000			5 000
114	Trafikksikkerhet			10 300	10 300	10 300	10 300
115	Miljø og gatetun			3 500	3 500	3 500	3 500
	Sentrum
116	Sentrum			6 000	6 000	6 000	6 000
	Park og nærmiljø
117	Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg			6 100	6 100	6 100	6 100
118	Tasta skatepark	22 000	1 000	9 000	12 000
119	Kunst i offentlig rom ( lekeplasser )			1 000	1 000	1 000	1 000
120	Prosjekt friområde			10 000	10 000	10 000	10 000
121	Parkanlegg/friområder, rehabilitering			700	700	700	700
	Utendørs idrettsanlegg
122	Idrettsanlegg, rehabilitering			6 000	6 000	6 000	6 000
	Uteområder kommunale bygg
123	Utearealer skoler			8 000	8 000	8 000	8 000
	Sum park og vei	172 000	20 000	121 700	117 900	82 700	82 700
	FELLES
124	Flytting av datasentre			6 500
125	Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015)	8 000	4 000	4 000
126	Egenkapitalinnskudd KLP			15 100	16 100	17 100	18 100
	Sum felles	8 000	4 000	25 600	16 100	17 100	18 100
	OPPVEKST
127	IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler)			6 000	6 000	6 000	6 000
128	IT i barnehager			1 000	1 000	1 000	1 000
	Sum oppvekst			7 000	7 000	7 000	7 000
	LEVEKÅR
129	Utstyr, gjelder hele levekår			4 000	4 000	4 000	4 000
130	Inventar sykehjem			1 500	1 500	1 500	1 500
131	Biler			1 500	1 500	1 500	1 500
	Sum levekår			7 000	7 000	7 000	7 000
	KIRKELIG FELLESRÅD
132	Maskiner gravlundene			500	500	500	500
133	Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015)	5 000		1 000	1 000	1 000	1 000
134	Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015)	12 500	10 000	2 500
135	Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015)	6 500	5 200	3 100
136	Domkirken 2025	305 000	2 500	5 000	5 000	5 000	5 000
137	Krematoriet, skifte tak (2015)	2 700		2 700
138	Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018)	30 000			2 000	20 000	8 000
139	Kirkeparker og gravlunder, oppgradering	7 000				2 000	2 000
140	Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger	1 100				400	700
141	Tasta gravlund, prosjektering					200	600
	Sum kirkelig fellesråd	369 800	17 700	14 800	8 500	29 100	17 800
	Sum investeringer i planperioden	5 232 700	1 758 670	1 287 349	1 171 000	756 300	786 800
	FINANSIERING AV INVESTERINGER
142	Overføring fra driften			104 400	190 000	209 000	294 900
ENDR	Overføring fra driften			15 020	10 688	48 507	51 922
143	Momsrefusjon investeringer			153 600	140 400	90 700	94 400
144	Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån			43 600	43 600	43 600	43 600
145	Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%)			6 000	6 000	6 000	6 000
146	Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%)			600	600	600	600
147	Salg eiendommer (utbyggingsområder)			63 100	2 500	2 800	30 000
148	Salg øvrige eiendommer			172 000	7 000	-	25 000
149	Ekstraordinære eiendomssalg			42 000	43 000	-	4 000
ENDR	Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen			58 000
150	Salg av kommunale boliger			6 500
151	Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig				-	230 000
152	Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap			11 800	16 800
153	Spillemidler ordinære idrettsanlegg			8 300	8 300	8 300	8 300
154	Spillemidler nærmiljøanlegg			800	800	800	800
155	Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik)					36 600
156	Tilskudd fra Enova				2 000	2 000	2 200
157	Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall			10 900
158	Spillemidler, Nye Gamlingen						10 000
159	Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall						5 000
159	Bruk av disposisjonsfond			10 050	900
160	Låneopptak			580 679	698 412	77 393	210 078
	Sum finansiering av investeringer			1 287 349	1 171 000	756 300	786 800
	Andel egenfinansiering			55	40	90	73
	Andel lånefinansiering			45	60	10	27

Tabell 2.9 Investeringstabell
Last ned tabelldata (Excel)

*Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettA?r. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom A?rene, vil ikke summen av A?renes A?rsbudsjett vAi??re lik kostnadsrammene for prosjektene.

ENDR: Vedtatte endringer i bystyremA?tet 15.12.2014

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.

Rådmannens forslag 2.2 Investeringsbudsjett

2.2.1 Hovedoversikt investering

2.2.2 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering

2.2.3 Investeringstabell