Hovedprioriteringene i investeringsbudsjettet er bygging og rehabilitering av skoler, barnehager, sykehjem/bofellesskap samt park og idrettsanlegg. Av en totalramme på kr 4,0 mrd. utgjør nybygg og rehabilitering av skoler og barnehager nær kr 1 mrd. i perioden.
Flere av de planlagte byggeprosjektene strekker seg utover handlingsplanperioden 2015-2018. Dersom man viderefører samme nivå på de øvrige investeringene (kjøp av boliger, eiendommer, VAR, parker, veier samt sekkeposter og utstyr som i foreslått planperiode 2015–2018), vil investeringsnivået i neste periode 2019–2022 utgjøre kr 2,8 mrd. Rådmannen anbefaler at årlig investeringsnivå holdes på om lag kr 1 mrd., og dette gir begrenset handlingsrom til nye prosjekter og rehabilitering av eksisterende bygningsmasse i perioden 2015–2022.
Rådmannen vil av den grunn fraråde at investeringsnivået økes ytterligere i handlingsplanperioden 2015–2018. Økning av gjeld og kapitalutgifter, og ikke minst økning i driftsutgiftene på grunn av utvidet tjenestetilbud, vil redusere det økonomiske handlingsrommet i årene framover. En økning i investeringsnivået vil også måtte vurderes ut fra kapasitetsmessige hensyn. Et høyere samlet investeringsnivå enn foreliggende forslag vil bety redusert økonomisk bærekraft.
Tabellen under viser hvordan de samlede investeringene fordeler seg per år i perioden, både beløpsmessig og etter formål. Det påpekes at investeringene er eksklusiv investeringer i interkommunale selskaper, der selskapene selv tar opp lån (Stavanger konserthus IKS, Sørmarka flerbrukshall IKS, Multihallen og Storhallen IKS mv.) Stavanger kommune yter tilskudd til finansiering av låneopptak i IKS-ene via driftsbudsjettet, jf. omtale i pkt 3.8.4 Driftstiltak – tabell og tiltaksbeskrivelser, tiltak 29-31.
Formål | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Sum |
---|---|---|---|---|---|
Skoler | 153 500 | 187 700 | 124 500 | 302 300 | 768 000 |
Sykehjem/bofellesskap | 237 400 | 218 900 | 176 500 | 12 000 | 644 800 |
Utbyggingsområder | 199 600 | 164 500 | 80 000 | 80 000 | 524 100 |
Diverse bygg og anlegg | 174 549 | 198 100 | 88 000 | 45 000 | 505 649 |
Park, vei og idrett | 131 700 | 117 900 | 82 700 | 82 700 | 415 000 |
VAR-sektor | 101 300 | 102 400 | 92 900 | 85 400 | 382 000 |
Idrettsbygg | 131 600 | 75 900 | 34 500 | 116 500 | 358 500 |
Barnehager | 96 300 | 66 000 | 17 000 | 13 000 | 192 300 |
Utstyr,inventar, felles systemer | 39 600 | 30 100 | 31 100 | 32 100 | 132 900 |
Kirkelige formål | 14 800 | 8 500 | 29 100 | 17 800 | 70 200 |
SUM (hele kr 1000) | 1 280 349 | 1 170 000 | 756 300 | 786 800 | 3 993 449 |
Rådmannen presiserer at kostnadene ved rehabiliteringsprosjekter bygger på prognoser basert på dagens kostnads- og detaljeringsnivå. Mer sikre tall vil først fremkomme når forprosjekt er utarbeidet. Finansiering tilpasses antatt fremdrift. Kostnader for nybygg er basert på de siste oppdaterte kostnadsanslagene.
De største investeringene innenfor skoleområde er knyttet til utbygging av Eiganes skole, ny skole på Storhaug og Jåtten ny skole. Det er til sammen foreslått avsatt om lag kr 469 mill. til disse prosjektene. Det største enkeltprosjektet innenfor sykehjem er Lervik med foreslått fullfinansiering i planperioden på kr 483 mill. Dette følger av tidligere vedtak.
Fagplan for Idrett 2014-2029 ble vedtatt i bystyret 27.10.2014. Foreslåtte tiltak følger den vedtatte prioritering i planen. Dette gjøres ved at det foreslås avsatt planleggingsmidler til realisering av folkebadet, i tillegg foreslås Hetlandshallen, dobbelthall og to svømmehaller ferdigstilt i planperioden. Resterende investeringer i idrettsanlegg vil bli forsøkt tatt inn i kommende handlings- og økonomiplaner.
Bystyrets målsetting om å utvikle Stavanger Forum-området til et fremtidsrettet konferanse-, utstillings- og idrettsområde er videreført. De store investeringene i Stavanger Forum-området ferdigstilles i planperioden.
Rådmannen påpeker at det i løpet av denne økonomiplanperioden startes opp en rekke større investeringsprosjekter med betydelige driftskonsekvenser, også utover denne planperioden. Dette gjelder særlig bofellesskap og sykehjem. Det vises til hovedtabellen for driftsbudsjettet hvor driftskonsekvensene fremgår konkret. Det må tas hensyn til disse forholdene når driftsnivået i denne planperioden fastsettes, dette for å sikre økonomisk handlingsrom som grunnlag for fortsatt utvikling og opprettholdelse av et godt og tilpasset tjenestetilbud.
Av tabell 3.7 fremgår hvilke nye investeringsprosjekter som er foreslått startet opp/ferdigstilt i perioden 2015–2018 utover vedtak i Handlings- og økonomiplan 2014–2017. Oversikten inneholder prosjekter som er vedtatt i løpet av 2014 og nye prosjekter som foreslås for kommende periode.
Nye investeringer 2015-2018 | Prosjekt kostnad | Kostnader innarbeidet i 2015-2018 | Bevilget i 2014 | Gjenstår å bevilge etter 2018 |
---|---|---|---|---|
Energitiltak i kommunale bygg, sak 95/14 i formannskapet (ferdigstilles i 2017) | 55 000 | 55 000 | ||
Haugåsveien, 20 kommunale boliger og 3 tjenesteboliger (ferdigstilles i 2017) | 55 000 | 55 000 | ||
Oddahagen, 9 boliger, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles i 2016) | 25 000 | 24 000 | 1 000 | |
Kari Trestakkv. 3, 10 boliger, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles i 2016) | 25 000 | 23 000 | 2 000 | |
Prestebolig Hafrsfjord menighet, sak 121/14 i kommunalstyret for miljø og utbygging (ferdigstilles i 2015) | 5 300 | 1 800 | 3 500 | |
Bydelsmusikkskoler, Kvernevik, Hundvåg og Jåtten skole, sak 136/12 i bystyret (ferdigstilles i 2019/2020) | 42 000 | - | 42 000 | |
Dansesaler Bjergsted, sak 16/14 i formannskapet (ferdigstilles i 2015) | 26 000 | 20 000 | 6 000 | |
Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting, sak 36/14 i kommunalstyret for miljø og utbygging (ferdigstilles i 2018) | 40 000 | 40 000 | ||
Domkirken 2025, sak 94/14 i bystyret (ferdigstilles innen 2025) | 305 000 | 20 000 | 2 500 | 282 500 |
Kongsgata 47/49, rehabilitering (ferdigstilles i 2016) | 10 000 | 10 000 | ||
Olav Kyrresgate 23, taktekking (ferdigstilles i 2016) | 5 000 | 5 000 | ||
Vaulen skole, ombygging (ferdigstillelse i 2021) | 150 000 | 2 000 | 148 000 | |
Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | 55 000 | |
Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) | 16 000 | 16 000 | ||
Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming (ferdigstillelse i 2020) | 30 000 | 2 000 | 28 000 | |
Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming, 2x8 boliger (ferdigstilles i 2020) | 80 000 | 2 000 | 78 000 | |
Dagtilbud for personer med utviklingshemming (ferdigstilles i 2017) | 3 000 | 3 000 | ||
Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting (ferdigstilles i 2016) | 4 500 | 4 500 | ||
Flytting av datasentre (ferdigstilles i 2015) | 6 500 | 6 500 | ||
Kirkeparker/gravlunder, oppgradering (ferdigstilles i 2020) | 7 000 | 4 000 | 3 000 | |
Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger (ferdigstilles i 2018) | 1 100 | 1 100 | ||
Tasta gravlund, prosjektering | 800 | |||
Sum nye prosjekter i 2015-2018 | 948 400 | 297 700 | 15 000 | 636 500 |
Tabell 3.8 viser hvilke prosjekter som er foreslått utsatt/framskjøvet i forhold til forutsetningene i Handlings- og økonomiplan 2014–2017.
Prosjekt | Utsettelse | Framskyving | Hovedårsak til utsettelse/framskyving |
---|---|---|---|
Diverse bygg og anlegg | |||
Vålandstårnet, rehabilitering (ferdigstilles i 2015) | ca. 1 år | Det er hensiktsmessig å realisere prosjektet parallelt med prosjektet Vålandsbassengene | |
Skoler | |||
Madlamark skole, nybygg (ferdigstilles i 2019) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området | |
Skeie skole, utvidelse (ferdigstilles i 2022) | ca. 3 år | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området | |
Storhaug bydel, ny barneskole (ferdigstilles i 2019) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av skolen er tilpasset forventet elevvekst i området | |
Tastaveden skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019) | ca. 1 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Kvernevik skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019/2020) | ca. 1 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Hundvåg skole, rehabilitering (ferdigstilles i 2019) | ca. 1 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Gautesete skole, rehabilitering/funksjonsendring (ferdigstilles i 2018) | ca. 1år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Barnehager | |||
Emmaus barnehage (ferdigstilles i 2016) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift | |
Kløvereng barnehage (ferdigstilles i 2015) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift | |
Atlanteren, ny barnehage (ferdigstilles i 2019/2020) | ca. 1 år | Ferdigstillelse av barnehagen er tilpasset utbyggingen av området Atlanteren | |
Tasta barnehage | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer. Ny vurdering vil bli foretatt i forbindelse med barnehagebruksplan i 1. halvår 2015. | ||
Sykehjem og bofellesskap | |||
Bjørn Farmandsgt. 25, 4 plasser i barnebolig (ferdigstilles i 2016) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift | |
Lervig sykehjem (ferdigstilles i 2017) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift | |
St. Petri aldershjem (ferdigstilles i 2020) | ca. 1 år | Utsettes som følge av utsettelse på Lervig | |
Vålandstunet sykehjem, riving, nytt bofellesskap (ferdigstilles i 2020) | ca. 1 år | Utsettes som følge av utsettelse på Lervig | |
Øyane sykehjem | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | ||
Park-/ idrettsbygg | |||
Hetlandshallen, dobbelhall | ca. 2 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdigstilles i 2018/2019) | ca. 1 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Gang/sykkelvei Austre Åmøy (ferdigstilles i 2016/2017) | ca. 2 år | Prosjektet kan ikke realiseres før ny reguleringsplan er godkjent. Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift. | |
Park og vei | |||
Tasta skatepark (ferdigstilles i 2016) | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift | |
Kirkelig fellesråd | |||
Bekkefaret kirke | ca. 1 år | Budsjettmessige årsaker/prioriteringer | |
Nye Gamlingen | ca. 1 år | Budsjett tilpasses til prosjektets framdrift |
De samlede innmeldte behovene for investeringer er betydelig høyere enn det rådmannens forslag legger til grunn. Dette gjelder først og fremst et meget stort behov for ytterligere rehabilitering av bestående bygningsmasse og infrastruktur, men også behov for nye investeringer.
Av investeringer som ikke er inkludert i rådmannens forslag, nevnes her enkelte større prosjekt:
Nytt bydelshus i Kvernevik
Formannskapet vedtok i sak 132/14 at det skal bygges et kombinert bydels- og helsehus innenfor områdeplan 2017. I henholdt til vedtaket skal bygget realiseres som offentlig privat samarbeid (OPS) og det skal legges fram en politisk sak i løpet av 2014 som redegjør hvilke helserelaterte funksjoner som bør inngå i prosjektet og hvordan disse skal finansieres. I samme sak ble rådmannen delegert fullmakt til å gjennomføre konkurranse av OPS- prosjektet, når overnevnte elementer er avklart.
Tasta barnehage
Som følge av budsjettmessige årsaker har rådmannen ikke innarbeidet utbygging av barnehagen i handlings- og økonomiplan for 2015-2018. På området til Byfjord skole er det satt opp et modulbygg som en midlertidig løsning og kan brukes i flere år framover. Kommunen har full barnehagedekning for barn med lovfestet rett og rådmannen har i sitt budsjettforslag videreført full barnehagedekning i planperioden. Realisering av ny Tasta barnehage vil bli vurdert i forbindelse med barnehagebruksplan som skal utarbeides i 1. halvår 2015.
Kiellandsenter og litteraturhus i Stavanger
Formannskapet vedtok i sak 43/14 driftsmodell og videre framdrift for Kiellandsenter og litteraturhus i Stavanger. I tillegg vedtok formannskapet at arbeidet med forprosjekt for rehabilitering av Kulturbanken igangsettes, der gjennomføringen vurderes i handlings- og økonomiplanen. Som følge av budsjettmessige årsaker er rehabiliteringsmidler ikke innarbeidet i denne planperioden.
Øyane sykehjem
Ved behandling av handlings- og økonomiplan 2014-2017 ble det vedtatt at Øyane sykehjem skal bygges ut innen 2018. Dekningsgraden for heldøgnsomsorg til eldre utgjør gjennomsnittlig 24 % i perioden 2015-2022 uten realisering av Øyane. Rådmannen har derfor foreslått å skyve bygging av Øyane ut av denne handlingsperioden.
Ny brannstasjonsstruktur
Stavanger bystyre godkjente den 8. september 2014 (sak 121/14) forslag til ny brannstasjonsstruktur i ansvarsområdet til Brannvesenet Sør-Rogaland IKS. Forslaget omfatter blant annet nye stasjoner i Stavanger, Sandnes, Time/Klepp og Gjesdal kommune. I saken ble det lagt til grunn at ny hovedbrannstasjon på Stangeland i Sandnes kommune skal oppføres først, med tentativ ferdigstillelse høsten 2016. Det legges videre til grunn at det skal oppføres to nye brannstasjoner i Stavanger kommune. Kommunen har startet opp planleggingen av de to stasjonene i Stavanger, som vil oppføres etter at hovedbrannstasjonen er ferdigstilt. Dette arbeidet vil danne grunnlaget for en innarbeiding av de nye stasjonene ved neste rullering av handlings- og økonomiplanen.
Denne siden ble sist oppdatert 28. October 2014, 13:06.