Befolkningsvekst og et mangfold av tjenestebehov vil kreve gode og smarte løsninger fremover samtidig som de økonomiske rammene vil bli strammere. Fortsatt må det legges til rette for at kommunen er en handlekraftig organisasjon, utvikler og tar i bruk innovative løsninger, og aktivt tar i bruk digitale løsninger. Økt tjenestebehov framover må i stor grad finansieres innenfor eksisterende rammer. Tydelige prioriteringer blir nødvendig og avgjørende fremover, slik at handlingsrommet ikke svekkes ytterligere. Rådmannen har i forslaget til handlings- og økonomiplanen arbeidet for å optimalisere og målrette ressursene for mest mulig å skjerme basistilbudet. Det er foretatt vurdering av lovpålagt og ikke-lovpålagt tjenestetilbud, sammenlignet tjenesteproduksjon og ressursbruksnivået med ASSS-kommunene og vurdert muligheten til økt effektivisering av tjenesteproduksjonen.
I dette avsnittet gis det en beskrivelse av ressursbruken i Stavanger for perioden 2011-2013 sammenholdt med landsgjennomsnittet og ressursbruken til de ni andre ASSS-kommunene. Mer detaljert informasjon finnes i ASSS-Kommunerapport for Stavanger og ASSS Hovedrapport som er lagt fram for politisk behandling i oktober/november 2014.
Figuren under viser samlet beregnet utgiftsbehov per innbygger i Stavanger basert på kostnadsnøkkelen i inntektssystemet i perioden 2011-2013 fordelt på sektorer. Figuren viser på hvilke sektorer Stavanger har høyt/lavt utgiftsbehov per innbygger. Figuren viser videre utviklingen i Stavangers utgiftsbehov per innbygger sammenliknet med landsgjennomsnittet over tid. Stavangers utgiftsbehov er angitt som en indeksverdi sammenliknet med landsgjennomsnittet som er lik 1,00. Nedgang i indeksverdien for beregnet utgiftsbehov per innbygger fra et år til et annet betyr ikke uten videre at volumet på utgiftsbehovet har gått ned. Hvis kommunen har hatt vekst i folketallet vil en slik vekst isolert sett gi økt utgiftsbehov. I følge beregnet utgiftsbehov er det kun innen barnehage at befolkningssammensetning, sosiale forhold og andre kostnadsforhold gjør Stavanger dyrere å drive enn gjennomsnittskommunen.
Av figuren ser man at Stavanger hadde et beregnet utgiftsbehov på 92,6 prosent av landsgjennomsnittet i 2013. Det betyr at Stavanger i 2013 hadde et utgiftsbehov per innbygger som var 7,4 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.
Det er beregnet at utgiftsbehovet til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon og barnehager utgjorde om lag kr 39 360 per innbygger i 2013. Stavanger kommunes netto driftsutgifter til de samme sektorene var om lag kr 2 369 høyere per innbygger enn dette. Stavanger hadde dermed en merutgift i forhold til utgiftsbehovet på om lag kr 310 mill.
I den neste figuren blir kommunens faktiske ressursbruk på disse sektorene sett i forhold til beregnet utgiftsbehov ifølge kostnadsnøklene i inntektssystemet. Verdien null betyr da at kommunen bruker like mye (netto) som utgiftsbehovet angitt av kostnadsnøklene tilsier.
Beløpsmessig hadde Stavanger høyest netto driftsutgifter i forhold til beregnet utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg. Det er beregnet at utgiftsbehovet til pleie og omsorg i Stavanger utgjorde om lag kr 11 870 per innbygger i 2013. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på kr 1 965 per innbygger, noe som i alt tilsvarte om lag kr 250 mill.
I Stavanger utgjorde utgiftsbehovet til barnehager om lag kr 7 700 per innbygger i 2013. Stavanger hadde en merutgift i forhold til dette på kr 543 per innbygger, noe som tilsvarte om lag kr 70 mill.
Fra 2012 til 2013 gikk Stavangers netto driftsutgifter til sektorene innenfor inntektssystemet inkludert administrasjon opp med om lag kr 1 620 per innbygger i forhold til beregnet utgiftsbehov.
For landet under ett var netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet på om lag kr 5 270 per innbygger i 2013. Stavangers netto driftsutgifter var om lag kr 290 høyere per innbygger enn dette, noe som tilsvarte en merutgift på om lag kr 40 mill. eller om lag 5,5 prosent.
Sammenlignet med landsgjennomsnittet hadde Stavanger en nedgang i netto driftsutgifter i sektorene utenfor inntektssystemet fra 2012 til 2013 på om lag kr 300 per innbygger. Det var beløpsmessig størst nedgang innenfor VAR med om lag kr 360 per innbygger. Motsatt var det størst økning innenfor samferdsel med om lag kr 310 per innbygger.
Rådmannen vil framholde at tallene for 2013 viser at Stavanger hadde høye inntekter. Innenfor den relativt høye inntektsrammen har Stavanger prioritert ressursene til de store tjenesteområdene pleie og omsorg, skole og barnehage.
Stavangerregionen har vært preget av høy økonomisk vekst de siste årene og dette har også preget økonomien i Stavanger kommune. Driftsutgiftene har økt med 20 % fra 2011 til 2014 (justert budsjett), jf. figur 3.13. Utgiftsveksten gjelder hovedsakelig skoler, barnehager og levekårstjenestene.
Utgiftsveksten har imidlertid de siste årene med unntak av 2011 vært høyere enn inntektsveksten, jf. figur 3.14. Dette er ikke bærekraftig på lang sikt.
I denne planperioden vil styring og tydelig prioritering av tjenesteproduksjonen kreve stor oppmerksomhet, og stille krav til gjennomføring av tiltakene for å tilpasse aktiviteten til lavere rammer. Rådmannen foreslår å gjennomføre effektivisering, innsparing og avvikling av tiltak, samt øke gebyrer og egenbetalinger med totalt kr 311 mill. i 2015, økende til kr 369 mill. i 2018.
Samtidig foreslår rådmannen å øke rammene på tjenesteområdene som følge av særlige satsinger deriblant som følge av at investeringer blir ferdigstilt i planperioden og ny økt tjenesteproduksjon igangsettes. Rammene øker med kr 143 mill. fra 2015 og opp til kr 344 mill. i 2018.
Det er avgjørende for videre økonomisk handlefrihet at ressursene utnyttes effektivt. Rådmannen har lagt til grunn at det er rom for å redusere budsjettet generelt med 0,5 % innenfor alle virksomheter i oppvekst og levekår og 3 % innenfor de resterende tjenesteområdene. Effektiviseringskravet legger til grunn at man skal produsere tjenestene med uendret kvalitet rimeligere. Organisasjonen må aktivt søke nye og forbedrede løsninger i den daglige drift.
Effektiviseringskrav | Beløp |
---|---|
Oppvekst og levekår | −20 400 |
Stab | −1 800 |
Barnehage | −3 450 |
Skole | −6 350 |
Barn og unge | −800 |
Levekår | −7 800 |
Samfunnsmedisin | −200 |
Bymiljø og utbygging | −2 350 |
Kultur og byutvikling | −2 700 |
Stab- og støttefunksjoner | −5 200 |
SUM | −30 650 |
Det er i tillegg til effktiviseringskravet også foreslått tiltak som direkte vil få konsekvenser for kvalitet og dermed også brukeropplevelsen. Mesteparten av ressursinnsatsen i den kommunale tjenesteproduksjonen er ansatte. Dersom en omgjør tiltakene til årsverk, vil nettoeffekten være en reduksjon på omlag 180 årsverk i 2015 med en ytterligere reduksjon på 24 årsverk i 2016. Fra 2017 øker behovet igjen for årsverk som følge av drift av Lervig sykehjem.
Tabell 3.14 viser utviklingen i brutto og netto driftsrammer i planperioden. I 2015 er bruttodriftsramme kr 9,65 mrd., inkludert VAR-sektoren som utgjør kr 435,7 mill. Økningen i brutto driftsrammer tilsvarer kr 75 mill. og samlet reduseres netto driftsrammer med kr 277,3 mill. fra 2014 til 2015. Til sammenligning viste fjorårets budsjettforslag at brutto driftsrammer økte med kr 374,8 mill., og nettodriftsrammer økte med kr 238,9 mill. fra 2013 til 2014.
Netto driftsrammer 2014-2018 | Opprinnelig vedtatt budsjett 2014 | Budsjettforslag 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bymiljø og utbygging | Utgifter | 1 020 321 | 1 043 649 | 1 100 618 | 1 169 206 | 1 214 794 |
Inntekter | −1 037 603 | −1 083 367 | −1 106 800 | −1 128 938 | −1 154 576 | |
Netto | −17 282 | −39 718 | −6 182 | 40 268 | 60 218 | |
Kultur og byutvikling | Utgifter | 240 084 | 241 514 | 248 514 | 250 864 | 240 964 |
Inntekter | −47 514 | −47 514 | −47 514 | −47 514 | −47 514 | |
Netto | 192 570 | 194 000 | 201 000 | 203 350 | 193 450 | |
Oppvekst og levekår totalt | Utgifter | 6 473 991 | 6 263 329 | 6 256 729 | 6 313 029 | 6 312 529 |
Inntekter | −1 034 775 | −1 065 525 | −1 070 225 | −1 070 225 | −1 070 225 | |
Netto | 5 439 216 | 5 197 804 | 5 186 504 | 5 242 804 | 5 242 304 | |
Barnehage | Utgifter | 1 282 732 | 1 276 765 | 1 270 365 | 1 264 365 | 1 260 365 |
Inntekter | −177 764 | −190 764 | −190 764 | −190 764 | −190 764 | |
Netto | 1 104 968 | 1 086 001 | 1 079 601 | 1 073 601 | 1 069 601 | |
Skole | Utgifter | 1 816 000 | 1 742 975 | 1 721 325 | 1 721 025 | 1 721 025 |
Inntekter | −300 649 | −311 499 | −316 199 | −316 199 | −316 199 | |
Netto | 1 515 351 | 1 431 476 | 1 405 126 | 1 404 826 | 1 404 826 | |
Barn og unge | Utgifter | 427 225 | 428 825 | 429 325 | 428 825 | 428 825 |
Inntekter | −87 907 | −87 907 | −87 907 | −87 907 | −87 907 | |
Netto | 339 318 | 340 918 | 341 418 | 340 918 | 340 918 | |
Legetjeneste, legevakt | Utgifter | 127 654 | 128 204 | 129 204 | 130 204 | 130 204 |
Inntekter | −33 458 | −36 358 | −36 358 | −36 358 | −36 358 | |
Netto | 94 196 | 91 846 | 92 846 | 93 846 | 93 846 | |
Levekår | Utgifter | 2 748 309 | 2 615 289 | 2 635 239 | 2 697 339 | 2 700 839 |
Inntekter | −429 822 | −433 822 | −433 822 | −433 822 | −433 822 | |
Netto | 2 318 487 | 2 181 467 | 2 201 417 | 2 263 517 | 2 267 017 | |
Stab Oppvekst og levekår | Utgifter | 72 071 | 71 271 | 71 271 | 71 271 | 71 271 |
Inntekter | −5 175 | −5 175 | −5 175 | −5 175 | −5 175 | |
Netto | 66 896 | 66 096 | 66 096 | 66 096 | 66 096 | |
Rådmann, stab og støttefunksjon | Utgifter | 388 164 | 377 364 | 374 964 | 374 964 | 374 964 |
Inntekter | −70 614 | −74 914 | −74 914 | −74 914 | −74 914 | |
Netto | 317 550 | 302 450 | 300 050 | 300 050 | 300 050 | |
Sum netto driftsrammer | 5 932 054 | 5 654 536 | 5 681 372 | 5 786 472 | 5 796 022 | |
Sum felles inntekter og utgifter | Utgifter | 1 456 145 | 1 728 059 | 1 855 985 | 1 856 250 | 1 974 654 |
Inntekter | −7 388 199 | −7 382 595 | −7 537 357 | −7 642 722 | −7 770 676 | |
Netto | −5 932 054 | −5 654 536 | −5 681 372 | −5 786 472 | −5 796 022 | |
Sum balanserte netto driftsrammer | - | - | - | - | - | |
Herav sum brutto driftsrammer | 9 578 705 | 9 653 915 | 9 836 810 | 9 964 313 | 10 117 905 |
Tabell 3.15 under viser endringene i driftsbudsjettet fordelt på driftskonsekvenser av investeringer, videreførte tiltak fra fjorårets handlings- og økonomiplan og nye tiltak, inntektsøkninger samt innsparinger (herav utgjør effektiviseringskrav ca kr 30 mill.).
Endringer i driftsbudsjettet, totalt | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Driftskonsekvenser av investeringer | 46 000 | 115 900 | 210 750 | 225 000 |
HØP 2014-2017 | 23 850 | 32 950 | 36 100 | 25 150 |
Nye tiltak | 73 010 | 72 760 | 87 460 | 93 660 |
Inntektsøkninger | -51 036 | -54 250 | -54 950 | -54 250 |
Innsparinger | -259 750 | -309 950 | -313 400 | -314 900 |
Sum | -167 926 | -142 590 | -34 040 | -25 340 |
Budsjett-tekniske endringer | -109 400 | -109 400 | -109 400 | -109 400 |
Sum endringer totalt | -277 326 | -251 990 | -143 440 | -134 740 |
Netto endringer i tjenesteområdene | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Oppvekst og levekår | -132 600 | -143 900 | -87 600 | -88 100 |
Barnehage | -19 500 | -25 900 | -31 900 | -35 900 |
Skole | -83 900 | -110 250 | -110 550 | -110 550 |
Barn og unge | 1 600 | 2 100 | 1 600 | 1 600 |
Legetjeneste, legevakt | -2 600 | -1 600 | -600 | -600 |
Levekår | -27 650 | -7 700 | 54 400 | 57 900 |
Stab oppvekst og levekår | -550 | -550 | -550 | -550 |
Kultur og byutvikling | 1 560 | 8 560 | 10 910 | 1 010 |
Bymiljø og utbygging | -22 436 | 11 100 | 57 550 | 77 500 |
Rådmann, stab og støttefunksjoner | -15 100 | -17 500 | -17 500 | -17 500 |
Fellesinntekter/utgifter | 650 | -850 | 2 600 | 1 750 |
Sum netto endringer i driftsbudsjettet | -167 926 | -142 590 | -34 040 | -25 340 |
I figur 3.15 under vises andel av bruttobudsjettet til de ulike tjenesteområdene for 2015. Oppvekst og levekår er delt opp i følgende hovedområder; barn og unge, barnehage, skole, levekår, samt legetjeneste, legevakt og stab.
Rådmannen har i forslaget til handlings og økonomiplanen arbeidet for å optimalisere og målrette ressursene for mest mulig å skjerme kjernetjenestene, og det er foretatt vurdering av lovpålagt og ikke-lovpålagt tjenestetilbud, sammenlignet tjenesteproduksjon og ressursbruksnivået med ASSS-kommunene og vurdert muligheten til økt effektivisering av tjenesteproduksjonen.
Figur 3.16 viser hvordan budsjettrammen endrer seg fra 2014 til 2018 der alle endringstiltakene er sortert i ulike kategorier.
Figuren viser at flere av investeringsprosjektene krever betydelige driftsmidler. Dette gjelder i all hovedsak bofellesskap, sykehjem samt vedlikeholds-, renholds- og strømutgifter til nye bygg.
Tiltak som ble vedtatt i handlings- og økonomiplan 2014-2017 og som gjelder 2015 og fremover er i stor grad videreført.
Rådmannen foreslår også økte rammer på enkelte områder. Dette gjelder blant annet midler til sosialhjelp, fosterhjem, kommunale egenandeler til barnevernsinstitusjoner, introduksjonsstønad og elevtallsvekst.
Inntektsbudsjettet foreslås økt med kr 50,6 mill. fra 2015, herunder økte egenbetalingssatser i SFO, barnehage og svømmehaller. Detaljer om egenbetalingssatser finnes i kapittel 12.
Rådmannen foreslår innsparingstiltak tilsvarende kr 259,8 mill. fra 2015. Tiltakene vil få helårseffekt i 2016 og innsparingstiltakene øker da til kr 310 mill. Budsjettrammene til vedlikehold av kommunale bygg styrkes i slutten av planperioden. Detaljer om de konkrete innsparingstiltakene finnes i avsnitt 3.8.4.
Rådmannen legger fortsatt til grunn at det som hovedprinsipp kun tilbys barnehageplass til barn med lovfestet rett. De ikke-kommunale barnehagene har anledning til å gi plass til barn uten lovfestet rett gjennom egne vedtekter. Prognosene på barnetall tilsier at kommunen har tilstrekkelig antall plasser, og med utvidet kapasitet i nybygg som skal stå ferdige i løpet av perioden, vil kommunen kunne avvikle tilbud i flere leide bygg med lav bygningsteknisk standard, kommunale familiebarnehager og barnepark.
Kvalitet og tilstrekkelig barnehagefaglig kompetanse henger sammen. Rådmannen vil derfor videreutvikle kvaliteten på det samlede barnehagetilbudet ved å prioritere kompetanseheving, og styrker rammen med kr 0,5 mill. i 2015 og ytterligere med kr 1 mill. i 2016 og 2017. Tilpasning til barnehagelovens krav om pedagogisk bemanning videreføres også som planlagt, noe som vil heve kvaliteten ytterligere.
Nivået på grunnbemanningen blir opprettholdt, men i forslaget fra rådmannen ligger det inne en rammereduksjon på kr 10 mill. i 2015 med ytterligere reduksjon i 2016 på kr 5 mill. Dette omfatter i hovedsak ledelsesstruktur, administrasjonsressurs og kjøkkenassistentressurs.
Tiltakene omstilling av området «Styrket barnehagetilbud» og opprettholdelse av aktivitetsnivå er rettet mot tidlig innsats. Ressurser overføres fra den enkelte barnehage og til Ressurssenteret for å oppnå mer effektiv tjenesteproduksjon. Det legges tilrette for at aktivitetsnivået fra 2014 kan videreføres.
Fra 2015 foreslår rådmannen flere endringer i foreldrebetalingen. Moderasjonsordningene endres og makssatsen ble i forslag til statsbudsjett økt opp til kr 2 580. Detaljene finnes i kapittel 12.
Endring i barnehageforskriften gjør at tilskuddet til private barnehager fra 1. januar 2015 skal beregnes ut ifra kommunale barnehagers regnskapstall fra to år tilbake. Tilskuddet skal økes med kommunal deflator for 2014 og 2015 samt økning i foreldrebetaling. Beregningene tilsier at det ikke er behov for å styrke barnehagerammen ytterligere før i 2016. Fra 2017 slår innsparingstiltakene i de kommunale barnehagene inn i beregningsgrunnlaget og tilskuddet justeres deretter.
Flere tiltak som ikke har direkte sammenheng med det ordinære undervisningstilbudet er foreslått redusert eller avviklet fra og med 2015.
Rådmannen foreslår å redusere den generelle skolerammen med kr 47,1 mill. i 2015 og ytterligere kr 20 mill. i 2016. Reduksjonen vil bli fordelt på skolene etter vedtatt finansieringsmodell. Reduksjonen vil innebære et betydelig omstillingsarbeid for den enkelte skole. Endringene vil være krevende og det vil være viktig med god støtte og oppfølgingsarbeid. Rådmannen tror likefullt at viktige strategier for utvikling av Stavangerskolen, som tidlig innsats, tilpasset opplæring og inkludering, vil kunne opprettholdes på et forsvarlig nivå. Styrkingstiltak skal fortsatt settes tidlig inn, slik at barn kommer raskt videre i sin utvikling og læring. IKT-satsingene på ungdomstrinnet videreføres på 2014-nivå i rådmannens forslag. Lenden skole foreslås redusert med kr 3 mill.
Den økonomiske rammen til ordinært SFO-tilbud vil på samme måte som tidligere år justeres i tråd med økning i antall brukere. Økte driftsutgifter grunnet volumvekst finansieres ved økning i foreldrebetaling. Egenbetaling for alle brukerne økte høsten 2014 og ny økning foreslås fra og med 01.08.2015.
I budsjettbehandlingen i 2013 og 2014 vedtok Bystyret økte rammer til oppvekstområdet hvor kommunalstyret selv skulle disponere midlene. I tertialrapporteringen per 30.04.2014 ble disse midlene reversert som følge av kommunens økonomiske situasjon. Midlene foreslås ikke videreført i neste planperiode.
Innenfor området barn og unge foreslår rådmannen ingen nye tiltak som innebærer en reell volumvekst på tjenestetilbudet. Nye tiltak tilsvarende kr 8,2 mill. er knyttet opp mot økte fosterhjemsutgifter og økt kommunal egenandel på kjøp av statlige institusjonsplasser. I dette forslaget er det et underliggende omstillingskrav på kr 5 mill., da veksten i 2014 er høyere enn det rådmannen foreslår som økning. Ungdomsundersøkelsen foreslås gjennomført i planperioden.
Rådmannen foreslår innsparinger på området tilsvarende kr 6,6 mill. Dette gjelder blant annet redusert aktivitet ved uteseksjonen, fritidsklubber/bydelshus, avvikling av helsestasjonstjenester ved HERO mottakssenter for flyktninger samt og rammereduksjon innenfor barnevern (stab).
Som følge av økt befolkningsvekst økes driftsrammene til fastlegetjenesten. Rådmannen foreslår å redusere aktiviteten til sykehjemslegevakt og utviklingsarbeidet rettet mot fastlegetjenesten. Det er etablert nye samarbeidsavtaler om felles legevakt med Sola og Randaberg kommuner som øker inntektene på Legevakten. Rådmannen vil initiere et mulig samarbeid med omliggende kommuner om drift av smittevernkontoret som vil kunne gi en inntekt.
Rådmannen viderefører prioritering av nye botilbud i planperioden. Mange personer med psykisk utviklingshemming og psykiske lidelser venter på plass i bofellesskap. Utbyggingsplanene gjennomføres for å redusere køen. Søra Bråde bofellesskap med 16 plasser startet opp i 2014 og får full drift fra og med 2015. Krosshaugveien med 8 plasser for autister og Lassahagen med 4-6 plasser var opprinnelig planlagt med oppstart høsten 2015 men er nå forskjøvet ut til januar 2016. Fra 2016 vil det være full drift av Bjørn Farmannsgate bofellesskap med 4 plasser og Haugåsveien bofellesskap med 7 plasser. Samtidig foreslår rådmannen å avvikle St. Svithun bofellesskap fra 2016. Brukerne får da tilbud om plass i de nye bofellesskapene.
Stavanger kommune prioriterer nå et omfattende og krevende omstillingsarbeid gjennom Leve HELE LIVET, Helsehuset i Stavanger, Hverdagsrehabilitering, velferdsteknologi og Frisklivssentral. Det kreves ny kompetanse, endring av arbeidsprosesser og holdningsendring hos ansatte og innbyggere. Stavanger kommune har ventelister, men høy dekningsgrad for heldøgnstilbud til eldre sammenlignet med de andre storbyene.
Som en del av omstillingsarbeidet finner rådmannen det forsvarlig å redusere dekningsgraden i en overgangsfase før Lervig sykehjem står ferdig. Innenfor sykehjemsområdet planlegges full drift av Lervig sykehjem i 2017. Rådmannen foreslår å avvikleVålandstunet og Mosheim sykehjem fra 2015. Totalt utgjør dette 72 plasser. Dekningsgraden for heldøgns pleie- og omsorgsplasser vil reduseres til 23 % inntil Lervig sykehjem tas i bruk. I tillegg foreslås det også avvikling av Trygghetsavdelingen i 2015 samt avvikling av rehabiliteringsplassene i Spania fra og med 2016. Rådmannen har prioritert å skjerme driftsrammene til det enkelte sykehjem så langt det har vært mulig.
I 2014 ble 10 nye dagsenterplasser for demente tatt i bruk på Sunde sykehjem. Rådmannens vurdering er at dekningsgraden er bra og foreslår derfor å reversere planlagt utvidelse av dagsenterplasser ved Boganes sykehjem.
Regnskapsanalysene for 2014 viser at ABI-inntektene er høyere enn faktisk bruk innenfor PUH-boligene og tradisjonelle hjemmetjenester. Rådmannen foreslår å redusere prisene i tråd med dagens aktivitetsnivå. Dette vil ikke føre til vesentlige endringer for dagens brukere. En effekt av færre sykehjemsplasser og effekt av brukerstyrt personlig assistent (BPA) kan gi økt etterspørsel etter tjenester og endrede tjenestetilbud for enkelte av brukerne. Flere av virksomhetene flytter inn i bedre og mer egnede lokaler. Det innføres ordninger med arbeidstøy for de ansatte.
Ved helse- og sosialkontorene foreslår rådmannen å redusere hvert av de fire bestillerkontorene med en 50 % stilling, samt at det også her legges til grunn et effektiviseringskrav som gir en samlet reduksjon på kr 3 mill. Rådmannen foreslår også å øke driftsrammene som følge av flere brukere med omfattende behov for tjenester.
Antall avlastningsplasser foreslås redusert med seks inkludert en kriseplass. Ferieturer for funksjonshemmede er ikke en lovpålagt tjeneste, og rådmannen foreslår å avvikle denne ordningen. Brukere vil motta avlstningen innenfor ordiær avlstningstjeneste.
I forslag til statsbudsjett øker kommunenes innslagpunkt i refusjonsordningen for ressurskrevende tjenester. Denne endringen får også regnskapseffekt i 2014. Rådmannen har foretatt et anslag av effekten av endringer i brukerbehov og antall brukere og foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 4 mill. Ved gjeldende innslagspunkt ville kommunen kunne mottatt ytterligere kr 9 mill. i refusjonsinntekter.
Rådmannen foreslår å øke sosialhjelpsbudsjettet med kr 20 mill. sammenlignet med opprinnelig vedtatt budsjett for 2014. Dette innebærer en forventning om at dagens utgiftsnivå må reduseres med ca. kr 5 mill. Rådmannen foreslår å avsette midler i 2015 som skal benyttes til helseavklaring av langtids sosialhjelpsmottakere, for å sikre nødvendig helsehjelp og avklare ev. rettigheter etter folketrygdloven. Dette vil kunne gi en alternativ inntektsforsikring, og på sikt redusere sosialhjelpsutbetalingene.
Bemanningsressursene i rusbotiltak foreslås redusert med kr 1 mill. Helse Stavanger har overtatt ansvaret for medisinutlevering (LAR) og oppgaven bortfaller som følge av dette.
I budsjettbehandlingen i 2013 og 2014 vedtok Bystyret økte rammer til levekårsområdet hvor kommunalstyret selv skulle disponere midlene. I tertialrapporteringen per 30.04.2014 ble disse midlene reversert som følge av kommunens økonomiske situasjon. Midlene foreslås ikke videreført i neste planperiode.
Tilskudd til lag og organisasjoner innen levekårsfeltet reduseres samlet med kr 0,7 mill. Detaljene fremkommer i kapittel 11.
Størrelsen på tilskuddene til institusjonene som er delfinansiert av staten foreslås økt i tråd med føringene i forslag til statsbudsjett. Dette omfatter Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og Museum Stavanger.
Arbeidet med å planlegge og digitalisere byggesaksarkivene fortsetter. Utgiftene vil dekkes ved å disponere midler fra selvkostfondet fullt ut det første året. Fra og med 2016 foreslår rådmannen å øke budsjettrammene med kr 7,5 mill. og ytterligere økning med 2,5 mill. i 2017 til dette formålet. Over tid vil gebyrinntekter dekke prosjektkostnader.
Generelt for planavdelinger legger rådmannen til grunn et effektiviseringskrav på kr 2,1 mill. fra 2015.
Det er fortsatt ønskelig å kunne opprettholde god standard på kommunes bygg.
Nye kommunale bygg som ferdigstilles i planperioden budsjetteres derfor med middels Holte-sats slik forutsetningene var i gjeldende handlings- og økonomiplan.
Vedlikeholdsbudsjettet til eksisterende bygg-portefølje reduseres kun i 2015 for deretter å være oppe på 2014- nivå fra 2016. Fra og med 2017 og 2018 vil vedlikeholdsbudsjettet øke med henholdsvis kr 22 mill. og 32 mill. utover 2014-nivå. Dette medfører likevel at det vil ta lenger tid å ta igjen vedlikeholdsetterslepet enn tidligere forutsatt, samt at nytt etterslep kan oppstå.
Arbeid med vedlikehold av veier, uteanlegg og friområder for å bevare verdiene blir mer utfordrende enn det har vært. Rådmannen foreslår reduksjon i rammene til vedlikehold som omfatter gater og veier, sentrum, parker, friområder og utendørs idrettslag.
Innen idrettsområdet prioriterer rådmannen økt hallareal. Billettprisene i svømmehallene foreslås økt med 11 %. Også innenfor idrett foreslås det reduksjoner, og de omfatter blant annet redusert renhold i garderober, materialkjøp, morgentrening, sommerstengning og utgjør til sammen kr 3,6 mill. fra 2015. Tilskuddsnivået foreslås redusert og omfatter Idrettsrådet, større idrettsarrangement, anleggstilskudd og driftstilskudd til idrettslag. I 2015 foreslår rådmannen at vanngebyrene økes med 5 % mens avløpsgebyrene foreslås økt med 7,1 %. Renovasjonsgebyrene foreslås videreført på samme nivå som i 2014. Rådmannen viser til kapittel 12 for mer detaljer.
Driftsrammetabell 2015 til 2018 | Opprinnelig budsjett | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formue-/inntektsskatt | -5 147 900 | -4 986 900 | -5 053 000 | -5 126 100 | -5 201 900 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 576 191 | -2 561 000 | -2 607 900 | -2 638 000 | -2 668 400 |
3 | Inntektsutjevning | 1 105 200 | 954 700 | 967 400 | 981 300 | 995 900 |
Sum frie inntekter | -6 618 891 | -6 593 200 | -6 693 500 | -6 782 800 | -6 874 400 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Eiendomsskatt (netto) | -134 000 | -135 000 | -148 000 | -162 800 | -162 800 |
5 | Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere | -85 000 | -83 600 | -83 600 | -83 600 | -83 600 |
6 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -35 200 | -34 950 | -33 900 | -32 000 | -32 000 |
Sum sentrale inntekter | -254 200 | -253 550 | -265 500 | -278 400 | -278 400 | |
Finans | ||||||
7 | Lyse Energi AS, utbytte | -175 000 | -179 000 | -190 000 | -201 000 | -212 000 |
8 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
9 | Renovasjonen IKS, utbytte | −500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
10 | Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor | -93 132 | -100 879 | -103 800 | -106 665 | -109 478 |
11 | Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån | -43 000 | -39 300 | -40 200 | -40 800 | -41 300 |
12 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -39 850 | -33 450 | -40 200 | -41 950 | -43 700 |
13 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 166 211 | 178 722 | 192 307 | 196 772 | 205 835 |
14 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 365 199 | 325 900 | 347 800 | 345 000 | 352 000 |
Sum finans | 177 928 | 148 993 | 162 907 | 148 357 | 148 357 | |
Overføring til investering | ||||||
15 | Egenfinansiering av investeringer | 72 898 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Sum overføring til investering | 72 898 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 | |
Sentrale utgifter | ||||||
16 | Helårseffekt lønnsoppgjør 2014 | 105 000 | 211 350 | 211 850 | 211 850 | 211 850 |
17 | Lønnsoppgjør 2015 | - | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
18 | Pensjon | 174 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
19 | Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
20 | Folkevalgte | 47 000 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 |
21 | Hovedtillitsvalgte | 9 200 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
22 | Kirkelig fellesråd | 76 400 | 79 550 | 79 550 | 79 550 | 79 550 |
23 | Tilskudd livssynssamfunn | 10 300 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
24 | Revisjon og kontrollutvalg | 5 200 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
25 | Felleskostnader | 63 242 | 66 400 | 66 400 | 66 400 | 66 400 |
26 | Valg | - | 6 000 | - | 6 000 | - |
Sum sentrale utgifter | 497 542 | 733 050 | 732 550 | 738 550 | 732 550 | |
Sum netto utgifter | 748 368 | 986 443 | 1 085 457 | 1 095 907 | 1 175 807 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
27 | Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 106 140 | 109 250 | 112 500 | 115 850 | 119 300 |
28 | Greater Stavanger | 7 775 | 7 850 | 7 850 | 7 850 | 7 850 |
29 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 32 900 | 45 200 | 45 950 | 46 550 | 47 050 |
30 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 15 000 | 13 300 | 13 300 | 12 700 | 11 900 |
31 | Multihallen og Storhallen IKS | 12 575 | 11 200 | 11 100 | 10 950 | 10 800 |
32 | Ryfast, planleggingsutgifter | 35 000 | 35 000 | 20 000 | - | - |
33 | Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte | 500 | 1 000 | - | - | - |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 209 890 | 222 800 | 210 700 | 193 900 | 196 900 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -5 914 833 | -5 637 507 | -5 662 843 | -5 771 393 | -5 780 093 | |
Disponibelt utover 2014-nivå | - | 277 326 | 251 990 | 143 440 | 134 740 | |
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår | ||||||
34 | Lervig sykehjem | - | - | 3 000 | 65 000 | 65 000 |
35 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | - | - | 4 300 | 5 200 | 5 200 |
36 | Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser | - | - | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
37 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | - | - | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
38 | Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser | - | 3 600 | 12 500 | 13 200 | 13 200 |
39 | Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser | - | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
40 | Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | - | - | - | 3 500 | 7 000 |
41 | Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | - | 16 800 | 66 800 | 133 900 | 137 400 | |
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål | ||||||
42 | Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
43 | Hundvåg gravlund, arealutvidelse | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | ||||||
44 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
45 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 300 | 600 | 900 | 1 200 |
46 | Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
47 | Nye anlegg | - | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
48 | Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | - | 1 700 | 3 400 | 5 100 | 6 800 | |
Driftskonsekvenser av investering på idrett | ||||||
49 | Kvernevik svømmehall | - | 700 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
50 | Hundvåg svømmehall | - | 2 850 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
51 | Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
52 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | - | - | - | - | 600 |
53 | Nye Gamlingen | - | - | - | 1 500 | 1 500 |
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett | - | 3 950 | 8 900 | 10 400 | 11 000 | |
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | ||||||
54 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | - | 20 300 | 31 100 | 52 250 | 59 550 |
55 | Energiutgifter til nye bygg | - | 2 950 | 5 400 | 8 800 | 9 950 |
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | - | 23 250 | 36 500 | 61 050 | 69 500 | |
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer | - | 46 000 | 115 900 | 210 750 | 225 000 | |
SENTRALE OMRÅDER | ||||||
Felles tiltak sentrale områder | ||||||
56 | Innovasjons- og utviklingsmidler | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
57 | Eksterne husleiekontrakter | - | 3 800 | 3 850 | 3 900 | 3 900 |
58 | Reduksjon i pris og forbruk av energi | - | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 |
59 | Gjenopptakelse av oppreisningsordninger | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
60 | ENØK-innsparinger | - | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -6 000 |
61 | Gevinster ved bruk av IKT-løsninger | - | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
62 | Rammeavtaler, økonomiske effekt | - | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
Sum felles tiltak sentrale områder | - | -2 600 | -6 550 | -6 500 | -8 500 | |
Personal og organisasjon | ||||||
63 | Implementering av arbeidsgiverstrategi | - | 1 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
64 | Digital arkivdanning | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
65 | Prosjekt eSak | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
66 | Offentlige PhD | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
67 | Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
68 | Bemanningsreduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
69 | Lærlingeordningen, verdiskapning | - | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
70 | Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv | - | -2 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
71 | Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv. | - | -3 250 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
72 | Effektiviseringskrav | - | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 |
Sum personal og organisasjon | - | -8 850 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Kommunikasjon | ||||||
73 | Digital innbyggerdialog og sosiale medier | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
74 | Klarspråk - tilrettelagt informasjon | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
75 | Effektiviseringskrav | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
Sum kommunikasjon | - | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Økonomi | ||||||
76 | Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap | - | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
77 | SK-regnskap, intern omorganisering | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
78 | Effektiviseringskrav | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Sum økonomi | - | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 | |
Kommuneadvokaten | ||||||
79 | Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum kommuneadvokaten | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Næring | ||||||
80 | Justert driftsramme inkludert BID-ordning | - | 750 | 500 | 500 | 500 |
Sum næring | - | 750 | 500 | 500 | 500 | |
Politisk sekreteriat | ||||||
81 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum politisk sekreteriat | - | -200 | -200 | -200 | -200 | |
SUM SENTRALE OMRÅDER | - | -17 700 | -24 050 | -24 000 | -26 000 | |
OPPVEKST OG LEVEKÅR | ||||||
82 | Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
83 | SLT, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
84 | Effektiviseringskrav | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
Sum stab | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Budsjettekniske endringer | ||||||
85 | Medfinansiering samhandlingsreform | - | -109 400 | -109 400 | -109 400 | -109 400 |
Sum stab | -109 400 | -109 400 | -109 400 | -109 400 | ||
Felles tiltak levekår | ||||||
86 | Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt | - | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
87 | Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon | - | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
88 | Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert | - | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 |
89 | Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon | - | -700 | -700 | -700 | -700 |
90 | Prosjekt "Ville veier", avsluttes | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum felles tiltak levekår | - | -15 550 | -15 550 | -15 550 | -15 550 | |
Barnehage | ||||||
91 | Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
92 | Kompetanseheving | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
93 | Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode | - | - | 5 000 | -2 000 | -6 000 |
94 | Økt foreldrebetaling, endring i satser | - | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
95 | Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" | - | -4 000 | -6 900 | -6 900 | -6 900 |
96 | Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling | - | -3 000 | -5 400 | -5 400 | -5 400 |
97 | Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon | - | -10 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
98 | Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
99 | Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv | - | -1 100 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
100 | Effektiviseringskrav | - | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
Sum barnehage | - | -27 900 | -33 900 | -39 900 | -43 900 | |
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | ||||||
101 | Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" | - | 4 000 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
102 | Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014 | - | 3 000 | 100 | 100 | 100 |
103 | Psykisk helsestilling, avvikling | - | -350 | -750 | -750 | -750 |
104 | Effektiviseringskrav | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | - | 6 400 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Skole og SFO | ||||||
105 | Elevtallsvekst grunnskole | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
106 | Lenden skole, avslutte leieforhold | - | -850 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
107 | Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
108 | Skoleplasser for elever fra Åmøy | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
109 | Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger | - | 300 | 300 | - | - |
110 | Skolefritidsordningen, øke prisene | - | -10 400 | -15 100 | -15 100 | -15 100 |
111 | Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
112 | Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger | - | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
113 | Rammereduksjon - skole | - | -47 100 | -67 100 | -67 100 | -67 100 |
114 | Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning | - | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
115 | Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
116 | «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet | - | -600 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
117 | Driftsstyreordningen, reduksjon | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
118 | Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
119 | Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme | - | -9 250 | -10 750 | -10 750 | -10 750 |
120 | Brukerundersøkelser, reduksjon | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
121 | Lenden, rammereduksjon | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
122 | Effektiviseringskrav | - | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |
Sum skole og sfo | - | -84 850 | -112 500 | -112 800 | -112 800 | |
Johannes læringssenter | ||||||
123 | Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30 | - | 4 800 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
124 | Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
125 | Johannes læringssenter, rammereduksjon | - | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
126 | Effektiviseringskrav | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum Johannes læringssenter | - | 6 300 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
Kulturskolen | ||||||
127 | Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
128 | Kontingentøkning | - | -450 | -450 | -450 | -450 |
129 | Kulturskolen, rammereduksjon | - | -350 | -350 | -350 | -350 |
130 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Kulturskolen | - | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
PPT | ||||||
131 | PPT, rammereduksjon | - | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
132 | Effektiviseringskrav | - | -150 | -150 | -150 | -150 |
Sum PPT | - | -2 550 | -2 550 | -2 550 | -2 550 | |
Ungdom og fritid | ||||||
133 | Ungdomsundersøkelsen | - | - | 500 | - | - |
134 | Uteseksjonen, redusert drift | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
135 | Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
136 | Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
137 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Ungdom og fritid | - | -2 700 | -2 200 | -2 700 | -2 700 | |
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | ||||||
138 | Legetjeneste, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
139 | HERO, avvikling | - | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
140 | Effektiviseringskrav | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | - | -1 850 | -1 850 | -1 850 | -1 850 | |
Barnevern | ||||||
141 | Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
142 | Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon | - | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
143 | Rammereduksjon barnevern (stab) | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
144 | Effektiviseringskrav | - | -350 | -350 | -350 | -350 |
Sum barnevern | - | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | |
Embo | ||||||
145 | Redusert bemanning | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Embo | - | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Helse- og sosialkontor | ||||||
146 | Omfattende pleiebehov | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
147 | TAFU, prosjektmidler utgår | - | -550 | -550 | -550 | -550 |
148 | Redusert bemanning og effektiviseringskrav | - | -3 050 | -3 050 | -3 050 | -3 050 |
Sum helse- og sosialkontor | - | -600 | -600 | -600 | -600 | |
NAV-kontorene | ||||||
149 | Sosialhjelp | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
150 | Redusere bemanningen | - | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
151 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum NAV-kontorene | - | 19 800 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | |
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
152 | Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT | - | 2 750 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
153 | Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester | - | 250 | 750 | 750 | 750 |
154 | Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester | - | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
155 | St Svithun bofellesskap, avvikling | - | - | -4 200 | -4 200 | -4 200 |
156 | HERO, avvikling | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
157 | Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
158 | Effektiviseringskrav | - | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
Sum hjemmebaserte tjenester | - | -11 900 | -14 100 | -14 100 | -14 100 | |
Alders- og sykehjem | ||||||
159 | Husleieavtale, private ideelle sykehjem | - | 300 | 600 | 600 | 600 |
160 | Alders Hvile, driftsavtale | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
161 | Boganes sykehjem, prisjustering | - | 3 200 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
162 | Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
163 | Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling | - | -1 800 | -2 700 | -2 700 | -2 700 |
164 | Mosheim sykehjem, avvikling | - | -13 000 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
165 | Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
166 | Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014 | - | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
167 | Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling | - | - | - | -6 000 | -6 000 |
168 | Vålandstunet sykehjem, avvikling | - | -10 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
169 | Effektiviseringskrav | - | -3 050 | -3 050 | -3 050 | -3 050 |
Sum alders- og sykehjem | - | -28 800 | -53 250 | -59 250 | -59 250 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
170 | Redusere ressurser i botiltak | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
171 | LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon | - | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 |
172 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Rehabiliteringsseksjonen | - | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
173 | PU-brukere dagsenter, 15 plasser | - | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
174 | Ressurskrevende brukere avlastning | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
175 | Avvikle ferieturer for funksjonshemmede | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
176 | Redusere antall plasser i avlastningsboligene | - | -4 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
177 | Effektiviseringskrav | - | -600 | -600 | -600 | -600 |
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | - | 400 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
Krisesenteret | ||||||
178 | Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum Krisesenteret | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
179 | Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
180 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | - | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
181 | Redusere aktiviteten | - | -450 | -450 | -450 | -450 |
Sum arbeidstreningsseksjonen | - | -450 | -450 | -450 | -450 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||||
182 | Stavanger lokalmedisinske senter | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
183 | Leve HELE LIVET | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Sum Helsehuset i Stavanger | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | |
Stavanger legevakt | ||||||
184 | Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
185 | Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt | - | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
186 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Stavanger legevakt | - | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 | |
Samfunnsmedisin | ||||||
187 | Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
188 | Sykehjemslegevakt, reduksjon | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
189 | Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum samfunnsmedisin | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | |
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | - | -258 800 | -320 100 | -330 900 | -334 900 | |
KULTUR OG BYUTVIKLING | ||||||
Kultur | ||||||
190 | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | - | - | - | 50 | 150 |
191 | MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd | - | −500 | −950 | −950 | −950 |
192 | Ny driftsavtale med Tou Scene | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
193 | Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert | - | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
194 | Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd | - | 860 | 860 | 860 | 860 |
195 | Sølvberget KF, økt tilskudd | - | 1 650 | 1 650 | 1 450 | 1 450 |
196 | Redusere tilskudd til kulturformål | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
197 | Effektiviseringskrav | - | −600 | −150 | −150 | −150 |
Sum kultur | - | 3 160 | 3 160 | 3 010 | 3 110 | |
Byggesak | ||||||
198 | Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift | - | - | 7 500 | 10 000 | - |
Sum byggesak | - | - | 7 500 | 10 000 | - | |
Geodata | ||||||
199 | Eiendomsskatt, omtaksering | - | 500 | - | - | - |
Sum Geodata | - | 500 | - | - | - | |
Planavdelinger | ||||||
200 | Effektiviseringskrav | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 |
Sum planavdelinger | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | - | 1 560 | 8 560 | 10 910 | 1 010 | |
BYMILJØ OG UTBYGGING | ||||||
Felles tiltak bymiljø og utbygging | ||||||
201 | Effektiviseringskrav stab BMU | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging | - | −100 | −100 | −100 | −100 | |
Miljø | ||||||
202 | Forurenset Sjøbunn | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
203 | Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
204 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum miljø | - | - | - | - | - | |
Utbygging | ||||||
205 | Lysefjorden utvikling Urban sjøfront | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
206 | Leieinntekter, utbyggingsavdelingen | - | -7 800 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
207 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum utbygging | - | -7 050 | -6 750 | -6 750 | -6 750 | |
Park og vei | ||||||
208 | Biologisk mangfold | - | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
209 | Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
210 | Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
211 | Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet | - | 350 | 450 | 600 | 750 |
212 | Uteservering, økt avgift | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
213 | Småbåthavner, økte leieinntekter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
214 | Rammereduksjon park og vei | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
215 | Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon | - | -2 050 | -2 050 | -2 050 | -2 050 |
216 | Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
217 | Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon | - | -4 250 | -4 250 | -4 250 | -4 250 |
218 | Sommerblomster, julebelysning, reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
219 | Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon | - | -1 200 | −700 | -1 200 | −700 |
220 | Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling | - | −450 | −450 | −450 | −450 |
221 | Effektiviseringskrav | - | −950 | −950 | −950 | −950 |
Sum park og vei | - | -11 500 | -10 550 | -10 550 | -9 550 | |
Idrett | ||||||
222 | Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller | - | 8 300 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
223 | Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 2017 | - | 1 050 | - | 1 050 | - |
224 | Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, | - | -1 200 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
225 | Billettpriser i svømmehallene, økning | - | −500 | -1 000 | -1 500 | -2 000 |
226 | Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016 | - | - | - | -2 500 | -2 500 |
227 | Leieinntekter, OTD | - | −700 | - | −700 | - |
228 | Gamlingen, stenges fom september 2015 | - | −750 | −750 | −750 | −750 |
229 | Redusert forbruk på andre driftsutgifter | - | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 |
230 | Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon | - | -1 950 | -1 950 | -1 950 | -1 950 |
231 | Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement | - | −700 | −700 | −700 | −700 |
232 | Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
233 | Anleggstilskudd, reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
234 | Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon | - | −900 | −900 | −900 | −900 |
235 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum idrett | - | 150 | 1 500 | -1 150 | -2 000 | |
Stavanger eiendom | ||||||
236 | Forsikring bygg | - | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
237 | Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning | - | -1 900 | -5 500 | -5 950 | -5 950 |
238 | Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem | - | 4 500 | - | - | - |
239 | Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
240 | Tilskudd til presteboliger | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
241 | Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon | - | -23 950 | -3 050 | 21 950 | 31 950 |
242 | Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter | - | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 |
243 | Teknisk drift Forus, generell reduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
244 | Effektiviseringskrav | - | −950 | −950 | −950 | −950 |
Sum Stavanger eiendom | - | -29 400 | -16 400 | 8 350 | 18 550 | |
Vannverket | ||||||
245 | Fastledd, IVAR | - | 1 222 | 3 460 | 8 696 | 15 547 |
246 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 2 044 | 3 962 | 10 192 | 18 109 |
247 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
248 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 2 907 | 3 582 | 4 271 | 4 973 |
249 | Avskrivninger | - | 950 | 2 013 | 2 913 | 3 813 |
250 | Renter restkapital | - | 1 923 | 2 484 | 2 926 | 3 344 |
251 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | -4 666 | -2 403 | 5 597 | 5 597 |
252 | Gebyrer/gebyrøkning | - | -4 730 | -13 798 | -35 645 | -52 783 |
Sum Vannverket | - | - | - | - | - | |
Avløpsverket | ||||||
253 | Fastledd, IVAR | - | 1 403 | 3 841 | 4 562 | 5 731 |
254 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 1 740 | 5 510 | 5 800 | 6 670 |
255 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
256 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 4 127 | 4 874 | 5 635 | 6 412 |
257 | Avskrivninger | - | 1 665 | 3 110 | 4 448 | 5 786 |
258 | Renter restkapital | - | 3 092 | 3 124 | 3 501 | 3 843 |
259 | Gebyrer/gebyrøkning | - | -12 863 | -21 159 | -24 996 | -29 842 |
Sum Avløpsverket | - | −486 | - | - | - | |
Renovasjon | ||||||
260 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | - | 1 905 | 3 267 | 4 663 | 6 095 |
261 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 2 410 | 4 308 | 6 280 | 8 278 |
262 | Kalkulerte finanskostnader | - | 117 | −63 | −255 | −440 |
263 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | - | 1 023 | 1 825 | 2 503 | 2 062 |
264 | Gebyrer/generell gebyrøkning | - | -3 572 | -8 005 | -11 480 | -14 605 |
265 | Bruk av bundet fond | - | -1 883 | -1 332 | -1 711 | -1 390 |
Sum renovasjon | - | - | - | - | - | |
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | - | -48 386 | -32 300 | -10 200 | 150 | |
Sum endringer på sektorene | - | -323 326 | -367 890 | -354 190 | -359 740 | |
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene | - | -277 326 | -251 990 | -143 440 | -134 740 | |
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - | - |
1 Formue/inntektsskatt
2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning
3. Inntektsutjevning
Frie inntekter omhandler formue-/inntektsskatt, innbyggertilskudd, inklusiv utgiftsutjevning og inntektsutjevning, og er nærmere omtalt i kapittel 3.4. Skatteinntektene er basert på 4,5 % vekst fra anslått nivå for 2014 for Stavanger kommune. Skatt i prosent av landsgjennomsnittet blir da 143,5 %. Frie inntekter budsjetteres samlet med kr 6 593,2 mill. i 2015 og stiger på grunn av innbyggerveksten jevnt til kr 6 874,4 mill. i 2018.
4. Eiendomsskatt (netto)
Eiendomsskatt foreslås kun justert med årlig volumøkning i 2015. Omtaksering med kontormessig oppjustering av takstene er planlagt med virkning fra 2016, jf. 10 år siden forrige alminnelige taksering. Inntektene antas å øke til netto kr 148 mill. i 2016 og med årlig økning i påfølgende år. Nivå i 2018 avventes inntil de endelige omtakseringene foreligger. Arbeidet med omtaksering vil pågå i 2015 og vises i egen drift-linje i driftsrammetabellen (199). Ytterligere kommentarer vedrørende eiendomsskatten står i avsnitt 3.5.4.
5. Flyktninger og innvandrere – statlige overføringer
Statlige tilskudd til bosetting av flykninger og tiltak for innvandrere omfatter; Integreringstilskudd, tilskudd ved bosetting av personer over 60 år, ekstratilskudd til personer med alvorlige funksjonshemninger, bosetting av mindreårige flyktninger og barnehage tilskudd.
Stavanger kommune har mottatt et vertskommunetilskudd som har gitt kompensasjon for utgifter i forbindelse med HERO mottakssenter for flyktninger. HERO er nedlagt i 2014 som innebærer at Stavanger kommune mister vertskommunetilskuddet tilsvarende kr 1,4 mill. samtidig som rammene til helsestasjon- og skolehelsetjenesten og hjemmebaserte tjenester reduseres tilsvarende da oppgavene nå er bortfalt.
Samlet er overføringen beregnet og budsjettert med kr 83,6 mill.
6. Kompensasjonsordninger fra Husbanken
Staten gir tilskudd til å dekke renter og avdrag i forbindelse med Eldre- og psykiatriplanen og Reform-97 (6-årsreformen). Det gis også tilskudd som dekker rentekostnader i forbindelse med rehabilitering av skole- og kirkebygg. Lånesaldo knyttet til disse investeringene framkommer i tabell 3.10. Kompensasjonsinntekter i 2015 er beregnet til kr 34,95 mill. Satser for investeringstilskudd omtales nærmere under punkt 3.7.6.
7. Lyse Energi AS, utbytte
11. Lyse Energi AS, renteinntekter – ansvarlig lån
Utbytte og renteinntekter fra ansvarlig lån i Lyse Energi AS er beregnet til totalt kr 218,3 mill. i 2015. Det vises til avsnitt 3.5.1 for en nærmere redegjørelse for overføringene fra Lyse Energi AS.
8. SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte
I 2014 utdelte SF Kino Stavanger/Sandnes AS et samlet utbytte på kr 26 mill., hvorav kr 6 mill. i ordinært utbytte og kr 20 mill. i ekstraordinært utbytte. Stavanger kommune mottok et samlet utbytte på kr 8,6 mill. i 2014. Det foreslås å videreføre utbytteforventningen på kr 2 mill. som ble lagt til grunn i Handlings- og økonomiplan 2014-2017.
9. Renovasjonen IKS, utbytte
I 2014 utdelte Renovasjonen IKS et samlet utbytte på kr 2 mill., hvorav Stavanger kommune mottok kr 1 mill. Det foreslås at dette nivået legges til grunn som kommunens utbytteforventning i planperioden.
10. Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR-sektor
Motpost avskrivninger og rente på restkapital på investeringer i VAR-sektoren er beregnet til kr 100,9 mill. i 2015. Kostnadene belastes VAR-sektoren og inngår i gebyrgrunnlaget.
12. Renteinntekter bank og finansforvaltning
13. Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån
14. Avdragsutgifter (investeringslån)
Det er budsjettert med netto kapitalutgifter på kr 471,15 mill. i 2015. Netto kapitalutgifter omfatter avdragsutgifter på kr 325,9 mill. og rentekostnader knyttet til investeringslån, rentebytteavtaler (renteswap) og startlån på kr 178,7 mill., fratrukket renteinntekter fra bankinnskudd og finansforvaltning på kr 33,45 mill. Det legges opp til en utvidelse av avdragstiden i 2015 til inntil 30 år på enkelte lån med flytende rente. En avdragstid på inntil 30 år vil gi bedre samsvar mellom avdragstiden og den veide levetiden på kommunens anleggsmidler, jf. kommuneloven § 50, nr. 7. Dette resulterer i en betydelig reduksjon i avdragsutgiftene, men gir samtidig en økning i årlige rentekostnader. Det vises til avsnitt 3.3 for en nærmere redegjørelse for renteforutsetningene.
Renteutgifter (1000 kr) | Låneopptak ekskl. startlån | Beregnede renter | |||
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | ||
Renteutg. på lån tom. 2014 | 110 537 | 116 604 | 121 536 | 124 164 | |
=+ renteutg. lån 2015 | 646 699 | 14 486 | 15 012 | 16 013 | 16 909 |
=+ renteutg. lån 2016 | 708 100 | 15 384 | 18 112 | 19 106 | |
=+ renteutg. lån 2017 | 125 900 | 2 958 | 3 511 | ||
=+ renteutg. lån 2018 | 262 000 | 7 598 | |||
Sum renteutgifter | 125 023 | 147 000 | 158 619 | 171 288 | |
-Beregnende renteinntekter bankinnskudd inkl. avkastning finansforvaltning og rentebytteavtaler | 20 250 | 5 107 | −3 798 | −9 154 | |
Netto renteutgifter | 145 273 | 152 107 | 154 821 | 162 134 |
Avdragsutgifter (1000 kr) | Låneopptak ekskl. startlån | Beregnede avdrag | |||
---|---|---|---|---|---|
2 015 | 2 016 | 2 017 | 2 018 | ||
Avdrag på lån t.om. 2014 | 304 691 | 301 961 | 294 322 | 291 532 | |
=+ Avdrag lån 2015 | 646 699 | 21 209 | 21 209 | 21 209 | 21 209 |
=+ Avdrag lån 2016 | 708 100 | 24 630 | 24 630 | 24 630 | |
=+ Avdrag lån 2017 | 125 900 | 4 840 | 4 842 | ||
=+ Avdrag lån 2018 | 262 000 | 9 786 | |||
Sum avdrag ordinære lån | 325 900 | 347 800 | 345 000 | 352 000 | |
Sum netto renteutgifter + avdrag | 471 172 | 499 907 | 499 822 | 514 135 |
15. Egenfinansiering av investeringer
Overføring av midler til egenfinansiering av investeringer er kr 104,4 mill. i 2015, kr 190 mill. i 2016, kr 209 mill. i 2017 og kr 294,9 mill. i 2018. Dette tilsvarer netto driftsresultat, justert for bruk og avsetning til bundne driftsfond. Det er ikke planlagt avsetning til eller bruk av disposisjonsfond i planperioden.
16. Helårseffekt lønnsoppgjør 2014
Rådmannen foreslår å innarbeide full kompensasjon for helårseffekt av lønnsoppgjøret 2014. Dette er beregnet til kr 211,35 mill.
17. Lønnsoppgjør 2015
I forslag til statsbudsjett er lønnsveksten i 2015 anslått til 3,3 % med et overheng på 0,7 %. Rådmannen har brukt den samme lønnsvekstprosenten i beregningene av kommunens kostnader ved forventet lønnsoppgjør 2015 som tilsvarer kr 95 mill. i 2015.
18. Pensjon
Rådmannen viser til kommentarene vedrørende pensjon i kapittel 7.6. Sentral pensjon gjelder reguleringspremie, AFP-premier, rentegaranti, bruk av premiefond, samt føring av kommunens nye premieavvik for året og amortisering (tilbakeføring) av tidligere års premieavvik. Reguleringspremien forventes kr 43,2 mill. lavere i 2015 og er beregnet til kr 219,3 mill. Premieavviket for 2015 anslås til kr 109,6 mill., hvilket er høyt tross for at det er kr 47,6 mill. lavere inntekt enn i 2014. Tilbakeføring av tidligere års premieavvik utgjør kr 61,5 mill. i kostnad. AFP 62-64 er justert ned til kr 16 mill. for å gjenspeile det reelle nivået hittil i 2014. I tillegg påløper arbeidsgiveravgift på postene.
For 2015 budsjetteres det med tilsammen kr 190 mill. i reguleringspremie, premieavvik, amortisering av premieavvik og avtalefestet pensjon. Anslag for reguleringspremien for kirkevergen og Sølvberget er inkludert i disse tallene. Dette betyr en økning på kr 16 mill. i forhold til opprinnelig vedtatt budsjett for 2014.
I tillegg kommer pensjon av løpende lønn og disse satsene har steget litt fra 2014. Denne pensjonskostnaden inngår i driftsbudsjettene til de enkelte virksomhetene.
Folkevalgtordningen (i KLP) opphørte fra 31.12.2013 og ble erstattet av en pensjonsordning med 30 års opptjeningstid, tilsvarende for kommunalt ansatte.
Økninger i de samlede pensjonsinnbetalingene og pensjonskostnader fra 2014 til 2015 skyldes følgende:
Rådmannen presiserer at det knytter seg usikkerhet rundt anslaget på premier og kostnadsnivå.
19. Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet
Formannskapets reservekonto og næring/kulturfondet er på henholdsvis kr 7,9 mill. og 1 mill.
Gjennom vedtak fattet i formannskapet er det allerede bundet opp midler til enkelte arrangementer o.l. som står oppført i tabellen under. Det gjenstår kr 3,2 mill. til fri disposisjon i 2015 og kr 6,2 mill. hvert år fra 2016.
Ordinær reservekonto (tall i mill.) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Opprinnelig ordinær reservekonto, inkl. næring/kultur | 8,9 | 8,9 | 8,9 | 8,9 |
Totalt eksl. næring/kultur | 7,9 | 8 | 8 | 8 |
Omdisponere til kommunalstyret for kultur og idrett | −2 | −2 | −2 | −2 |
Spelemannsdagene 2015, jfr. FSK vedtak 21.08.14 | −1 | |||
Norway Chess - jfr. FSK vedtak 02.10.14 | −1 | |||
Tour des Fjords - jfr. FSK vedtak 02.10.14 | −2 | |||
Skape - jfr. partnerskap/handlingsplan 2012-2015 | −0,5 | |||
Sum tiltak | −4,7 | |||
Til fri disposisjon | 3,2 | 6 | 6 | 6 |
20. Folkevalgte
Budsjettet til folkevalgte på kr 48,8 mill. dekker lønnsutgifter til folkevalgte. Partistøtte, møte- og reiseutgifter, arrangementer og representasjon samt diverse andre driftsutgifter. Rådmannen foreslår videre å innarbeide økte utgifter til innkjøp av iPader til folkevalgte kr 0,7 mill.
21. Hovedtillitsvalgte
Det budsjetteres med kr 9,2 mill. til hovedtillitsvalgte. Dette er en videreføring av nivået for 2014, og vil bli justert for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014 når dette er kjent.
22. Kirkelig fellesråd
Rammen til Kirkelig fellesråd videreføres fra 2014 og justeres for helårsvirkning av lønnsoppgjør 2014. Dette utgjør kr 79,5 mill. Kirkelig fellesråd flytter til nye lokaler i november 2014. Dette innebærer en kostnadsøkning på kr 350 000 per år. Rådmannen har ikke innarbeidet denne kostnadsøkningen i tilskuddsrammen med en forutsetning om at dette dekkes innenfor tildelt ramme. I tillegg foreslår rådmannen å øke driftsutgiftene til Tjensvoll og Hundvåg gravlund i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2014-2017, kr 0,3 mill.
23. Tilskudd livssynssamfunn
Tilskudd til livssynssamfunn budsjetteres med kr 12 mill. i 2015. Tilskuddet er basert på bevilgninger til kirkelige formål i 2015 samt erfaringstall fra medlemsregistre til andre livssynsamfunn.
24. Revisjon og kontrollutvalg
Utgiftene til revisjon og kontrollutvalg budsjetteres med kr 5,3 mill. per år i planperioden. Dette er en økning på 2 %, tilsvarende kr 0,1 mill. fra 2014. Økning skyldes først og fremst økte pensjonskostnader.
25. Felleskostnader
Det budsjetteres med kr 66,4 mill. for 2015. Dette dekker utgifter til diverse tilskudd til lag og organisasjoner, konsulenthonorarer, godtgjørelse, velferdstiltak, forsikringer og andre sentrale utgifter.
26. Valg
Det budsjetteres med kr 6 mill. for å dekke utgifter til gjennomføring av kommunestyrevalg og fylkestingsvalg i 2015 og stortingsvalg i 2017.
27. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS
Selskapet har oversendt budsjettforslag for 2015 til eierne. Forslaget innebærer en økning på kr 18,4 mill. (8,8 %) til drift av brannvesenet, Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen. Forslaget omfatter også investeringer i kjøretøy og utstyr på kr 15 mill. i 2015, som forutsettes finansiert gjennom låneopptak. Det foreslås i tillegg kr 3 mill. knyttet til innfasingen av nytt nødnett i 2015.
Rådmennene i de største eierkommunene har i samarbeid utarbeidet forslag til tilskuddsnivå basert på selskapets budsjettforslag. I rådmennenes forslag er det innarbeidet en økning på kr 6,5 mill. i 2015 (3 % – kommunal deflator) som kompensasjon for pris- og lønnsvekst. Rådmennenes budsjettforslag reflekterer eierkommunenes økonomiske handlingsrom i kommende planperiode. I forslaget er det likevel tatt sikte på å legge til rette for en tilfredsstillende beredskap i regionen. Det tilligger imidlertid de styrende organ i selskapet å foreta nødvendige prioriteringer innenfor den økte driftsrammen for å sikre en forsvarlig drift og beredskap.
Tilskuddet fra Stavanger kommune vil med dette utgjøre kr 109,2 mill. i 2015. I det samlede tilskuddet til selskapet inngår også et årlig tilskudd på kr 0,75 mill. som skal anvendes til bemanning, drift og vedlikehold av luftmålestasjonene i Kannik og på Våland. Miljørettet helsevern har inngått avtale med Stavanger kommune om å ivareta denne oppgaven.
28. Greater Stavanger
Stavanger kommune skal i henhold til partnerskapsavtalen årlig kjøpe næringsutviklingstjenester fra Greater Stavanger tilsvarende kr 60 per innbygger. Rådmannen foreslår å videreføre nivået i Handlings- og økonomiplan 2014–2017 med en justering for folketallet per 01.01.14. Gjeldende partnerskapsavtale utløper den 31.12.15, og vil følgelig reforhandles i løpet av 2015.
29. Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)
Stavanger kommune yter tilskudd til Stavanger konserthus IKS som skal dekke kapitalutgifter for lån på kr 500 mill. knyttet til oppføringen av nytt konserthus. Det budsjetteres med kr 28,6 mill. til dette formålet i 2015. Selskapet har i oktober 2014 avlagt endelig byggeregnskap som viser et bevilgningsbehov på kr 100,9 mill. for å fullfinansiere bygget. Skatt vest har sak vedrørende avgiftssituasjonen for konserthuset til behandling, der en foreløpig avklaring er ventet vinteren 2014/2015. Rådmannen vil fremme en egen sak knyttet til byggeregnskapet med forslag til inndekning av finansieringsbehovet. I saken vil det også redegjøres for status knyttet til avgiftssituasjonen for konserthuset. Rådmannen foreslår å foreløpig avsette kr 8,6 mill. i 2015 som tilskudd til å dekke kapitalkostnader for et nytt lån på inntil kr 140 mill. som vil kunne dekke finansieringsbehovet på kr 100,9 mill. i byggeregnskapet og en eventuell andel av total merverdiavgift på kr 249 mill. som selskapet ikke får kompensert/fradragsført.
Det ble i Handlings- og økonomiplan 2014-2017 avsatt kr 10 mill. i årlig driftstilskudd til selskapet. Siden åpningen av konserthuset i 2012 har selskapet arbeidet kontinuerlig med tiltak som vil bidra til å redusere tilskuddsbehovet. I selskapets budsjettforslag for perioden 2015-2018 er det lagt opp til en reduksjon i det årlige driftstilskuddet fra Stavanger kommune på kr 1 mill. Selskapet forestår i dag eiendomsforvaltning av flere bygg i Bjergsted. Rådmannen vil sammen med selskapet se på mulighetene for å frigjøre ressurser gjennom en effektivisering av eiendomsforvaltningen. Basert på dette arbeidet foreslår rådmannen å redusere det årlige driftstilskuddet til kr 8 mill. i kommende planperiode. Reduksjonen vil kreve ytterligere omstilling for selskapet.
30. Sørmarka flerbrukshall IKS
31. Multihallen og Storhallen IKS
Stavanger kommune dekker 64,02 % av kapital- og driftskostnadene for Sørmarka flerbrukshall IKS (Sørmarka Arena). Kommunen dekker videre 62,4 % av kapital- og driftskostnadene for Multihallen og Storhallen IKS (Sandneshallen og Randaberg Arena). Representantskapene godkjente den 24.09.14 de respektive økonomiplanene for perioden 2015-2018.
I økonomiplanen for Sørmarka flerbrukshall IKS inngår det et samlet tilskudd fra eierne på kr 21,2 mill. og en investeringsramme på kr 7 mill. i 2015. Selskapet legger opp til en gradvis nedtrapping i tilskuddet slik at samlet tilskuddsnivå vil være kr 2,2 mill. lavere i 2018 enn i 2015. I økonomiplanen for Multihallen og Storhallen IKS inngår det et samlet tilskudd fra eierne på kr 18,3 mill. og en investeringsramme kr 3,3 mill. i 2015. Selskapet legger opp til en gradvis reduksjon i årlig tilskudd på kr 0,7 mill. fra 2015 til 2018.
Det er i samråd med rådmennene i de øvrige eierkommunene utarbeidet forslag til tilskuddsnivå for kommende planperiode. Det legges opp til en raskere reduksjon i tilskuddsnivået basert på det samlede økonomiske handlingsrommet til eierkommunene. Det er innarbeidet en reduksjon på 2 % i tilskuddsnivået sammenlignet med selskapenes budsjettforslag. Det tilligger de styrende organ å foreta prioriteringer mellom tiltak for å tilpasse aktivitetsnivået til driftsrammene, herunder effektivisering av driftstjenester, styring av finansforvaltning, generere inntekter mv. Stavanger kommunes andel av tilskuddet til Sørmarka flerbrukshall IKS og Multihallen og Storhallen IKS vil med dette utgjøre henholdsvis kr 13,3 mill. og 11,2 mill. i 2015.
32. Ryfast, planleggingsutgifter
Stavanger kommunes investeringstilskudd til Ryfast videreføres i samsvar med Handlings- og økonomiplan 2014-2017. Dette innebærer et tilskudd på kr 35 mill. i 2015 og kr 20 mill. i 2016.
33. Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2014–17 å bevilge prosjektmidler til Sceneskifte ved Rogaland teater med kr 0,5 mill. i 2014 og kr 1 mill. i 2015.
34. Lervig sykehjem
Lervig sykehjem ferdigstilles i 2017. Sykehjemmet har 123 boenheter, i tillegg til andre funksjoner som legesenter, kafe, fysioterapiavdeling og dagsenter. Rådmannen foreslår å budsjettere med kr 3 mill. i oppstartsmidler i 2016 for å legge til rette for at sykehjemmet kan ta alle plassene i bruk allerede fra januar 2017.
35. Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser
Haugåsveien 26-28 bygges med 7 leiligheter for personer med psykiske lidelser. Oppstart i april 2016. Det foreslås budsjettert med kr 4,3 mill. i 2016 og kr 5,2 mill. i helårseffekt fra og med 2017 til lønn og drift.
36. Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser
Krosshaugveien bofellesskap er planlagt med oppstart i januar 2016. Bofellesskapet vil ha 8 leiligheter for personer med autisme. Det foreslås budsjettert med kr 22,8 mill. i 2016 til lønn og drift.
37. Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser
Planlagt oppstart av bofellesskapet med 4 plasser for barn med autisme og psykisk utviklingshemming i 2016. Rådmannen foreslår at det budsjetteres med kr 11 mill. til lønn og drift fra og med 2016.
38. Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4–6 plasser
Det er foreløpig planlagt oppstart av totalt 10 av 20 leiligheter for personer med psykiske lidelser i Lassahagen bofellesskap. Det foreslås budsjettert med kr 3,6 mill. til oppstart av 4–6 plasser i august 2015. Fra 2016 foreslås budsjettet økt til kr 12,5 mill. som følge av utbygging av resterende plasser. Helårseffekten av de totalt 10 plassene utgjør kr 13,2 mill. fra og med 2017.
39. Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser
Søra Bråde bofellesskap, et bofellesskap med 16 plasser for personer med psykisk utviklingshemming, sto klar i 2014. Bofellesskapet vil ha en samlet budsjettramme på kr 26,7 mill., hvorav kr 15,5 mill. ble bevilget i 2014. Det foreslås derfor å budsjettere med resterende sum, kr 11,2 mill., fra og med 2015.
40. Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere
Det foreslås å etablere et nytt dagtilbud for 15 brukere med utviklingshemming for å kunne gi dagtilbud til flere personer med utviklingshemming som går ut av videregående skole. Kostnadene er beregnet til kr 7 mill. i årlige driftsutgifter. I 2017 påregnes halvårseffekten av de totale driftsutgiftene på grunn av sent oppstartstidspunkt.
41. Barnehageprosjekter ferdigstilt i 2014, helårseffekter
For prosjekter ferdigstilt i løpet av 2014 foreslår rådmannen å innarbeide kr 2 mill. i økte driftsmidler. Hertervigtunet barnehage er omstilt fra spesielt tilrettelagt barnehage til ordinær barnehage (kr 1 mill.) samt rivning og nybygg i Skeiehagen barnehage og nybygg i Stokkatunet barnehage (kr 1 mill.).
42. Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold
43. Hundvåg gravlund, arealutvidelse
Rådmannen foreslår å øke driftsutgiftene til Tjensvoll og Hundvåg gravlund i tråd med vedtatt Handlings- og økonomiplan 2014-2017, kr 0,3 mill.
44. Framkommelighet
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,38 mill. i 2015, med en trinnvis økning til kr 1,58 mill. i år 2018 som følge av økt volum fra nye utbyggingsområder og nye veianlegg.
45. Trafikksikkerhet og miljø
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,28 mill. i år 2015 med en trinnvis økning til kr 1,18 mill. i 2018 som følge av nye investeringer i satsingsområdene sykkel, trafikksikkerhet, miljø og gatetun.
46. Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg
Park og vei har fått tilført nye områder, mens ressursene til vedlikehold ikke har økt tilsvarende. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,2 mill. i 2015 til vedlikehold, samt en årlig økning på kr 0,2 mill. i planperioden.
47. Nye anlegg
Det er bygd – og bygges – mange nye store anlegg som Park og vei overtar drift og vedlikeholdsansvaret for. I løpet av de neste årene skal det overtas spesielt store, kostnadskrevende anlegg som Forumområdet, Jåttåvågen, Tastarustå, nye kunstgressbaner og natur/kulturlandskapsområder. Dette medfører behov for ressursøkning til drift og vedlikehold. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,6 mill. i 2015 til dette formålet, samt en årlig økning på kr 0,6 mill. i resten av planperioden.
48. Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS
Park og vei overtok ansvaret for drift og vedlikehold av plasser, veier og torg ved nytt konserthus i 2012. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,2 mill. i 2014 samt en årlig økning på kr 0,2 mill. i resten av planperioden.
49. Kvernevik svømmehall
Det bygges et svømmeanlegg med 25 meters basseng med drift fra november 2015. Anlegget vil ha sine primærbrukere fra grunnskolen og publikum i bydelen. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 0,7 mill. i driftsutgifter i år 2015, og kr 4,25 mill. i resten av planperioden.
50. Hundvåg svømmehall
Det bygges et svømmeanlegg med 25 meters basseng (drift fra april 2015) som vil ha sine primærbrukere fra grunnskolen og publikum i bydelen. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 2,84 mill. i driftsutgifter i år 2015, og kr 4,25 mill. i resten av planperioden.
51. Utstillingshall, drifts- og vedlikeholdsutgifter
Det er planlagt at utstillingshallen skal brukes til blant annet idrett gjennom hele året, når det ikke er messer. Det foreslås å innarbeide kr. 0,4 mill. i årlige driftsutgifter i hele planperioden.
52. Hetlandshallen, dobbel idrettshall
Idrettshallen vil bli benyttet til innendørsaktivitet av både publikum og den organiserte idretten, og det er planlagt drift fra juli 2018. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,6 mill. til driftsutgifter i 2018.
53. Nye Gamlingen
Det er planlagt drift av nye gamlingen fra 2017. Rådmannen foreslår å avsette kr 1,5 mill. til årlige driftsutgifter i 2017 og 2018.
54. Vedlikehold- og renholds utgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å avsette kr 20,3 mill. i 2015 til forvaltning, drift og vedlikehold som følge av nye bygg som tas i bruk i planperioden, med en gradvis økning til kr 59,5 mill. i år 2018. Beregningsmetoden er fra 2015 basert på middels sats etter Holte FDV nøkkelkalkyle. Middels sats innebærer verdibevaring av bygningsmassen og forebygging av vedlikeholdsetterslep.
55. Energiutgifter til nye bygg
Rådmannen foreslår å styrke strømbudsjettet i planperioden som følge av nye bygg som tas i bruk. I år 2014 vil det utgjøre 2,9 mill., med en gradvis økning til kr 10 mill. i år 2018.
56. Innovasjons- og utviklingsmidler
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 å bevilge kr 2,5 mill. til innovasjon og utviklingsprosjekter, med en opptrapping til kr 5 mill. i 2015 og resten av planperioden. Rådmannen foreslår i videreføre dette tiltaket for å stimulere til innovasjon, omstilling og fornying. Retningsdrift-linjer for tildeling av innovasjons- og utviklingsmidlene er utarbeidet, og administrasjonsutvalget foretar den formelle tildelingen av midlene.
57. Eksterne husleiekontrakter
Rådmannen foreslår å avsette kr 3,8 mill. for å ta høyde for indeksregulering av eksterne husleiekontrakter, inkludert økning av husleien i Arne Rettedalsgate.
58. Reduksjon i pris og forbruk av energi
Som følge av lavere kraftpriser i kraftmarkedet reduseres driftskostnader til energi i planperioden. Kraftprisene ser ut til å holde seg på dette nivået fremover, og det er derfor lagt inn en reduksjon i driftskostnadene med kr 3,4 mill. årlig i planperioden.
59. Gjenopptakelse av oppreisningsordninger
Rådmannen foreslår å gjenoppta oppreisningsordninger for tidligere barnehjemsbarn. Rådmannen foreslår å bevilge kr 3 mill. per år innledningsvis. Beløpets størrelse vil avhenge av antall nye søknader som mottas og innvilges i forbindelse med ordningen.
60. ENØK-innsparinger
Formannskapet vedtok i sak 95/14 å gjennomføre energitiltak i kommunale bygg med sikte på å redusere energiforbruket. Prosjektet forventes ferdigstilt 2017. Rådmannen foreslår å innarbeide tiltaket med kr 2 mill. i 2015, med en opptrapping frem til 2018, hvor tiltaket forventes å gi full effekt med totale årlige besparelser på kr 6 mill.
61. Gevinster ved bruk av IKT-løsninger
I de senere årene har kommunen anskaffet nye systemer deriblant nytt lønns- og personalsystem samt at arbeidet med å anskaffe nytt sak- og arkiv system pågår. Disse nye teknologiske løsningene vil bidra til nye og mer effektive arbeidsprosesser for alle ledd i organisasjonen. Rådmannen legger til grunn en effektivseringsgevinst og foreslår å redusere budsjettrammene med kr 2 mill. fordelt ut på hele organisasjonen fra 2015 med en økning opp til kr 4 mill. fra 2016.
62. Rammeavtaler, økonomisk effekt
Det er inngått ulike rammeavtaler knyttet til innkjøp og drift som gir en økonomisk effekt for store deler av Stavanger kommunes virksomhet og vil bli fordelt mellom de virksomhetsområdene som anskaffer disse varene og tjenestene. Dette er avtaler som gjelder medisinsk teknisk forbruksmateriell, kontorrekvisita, mobiltelefoner og innleie av helsevikarer. Rådmannen forventer økonomisk effekt i planperioden i størrelsesorden kr 4,5 mill.
63. Implementering av arbeidsgiverstrategi
Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 1,8 mill. i 2015 økende til kr 2,4 mill. fra 2016 for å utvikle arbeidsgiverrollen og den strategiske og operative HR-ledelsen både hos ledere generelt og i støttefunksjoner. Satsingen på nødvendig kompetanse, tydelig retning og verdiskapende samhandling vil være avgjørende i perioden. Styrkingen skal også brukes for å gjennomføre tiltak for å redusere tidsbruken på personaladministrative oppgaver for ledere og ansatte, blant annet ved videreutvikling i bruk av teknologi.
64. Digital arkivdanning
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen 2014 -2017 å innarbeide midler til implementering av nytt sakarkivsystem i 2014. Prosjektet er forsinket, men rådmannen har likevel valgt å redusere prosjektmidlene som planlagt og legger til grunn å gjennomføre prosjektet innenfor gjeldende ramme.
65. Prosjekt eSak
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen for 2014 -2017 å innarbeide midler til sentralisering av arkivfunksjonen for 2015 og ut planperioden tilsvarende kr 3 mill. Dette innebærer økte ressurser til bemanning og utstyr. Sentraliseringen vil frigjør ressurser i virksomhetene og saksbehandlingen.
66. Offentlige PhD
Formannskapet vedtok 4.9.14 etablering av en doktorgradsstilling i Stavanger kommune. Rådmannen har innarbeidet finansiering på kr 0,5 mill. i oppfølgingen av dette. Ordningens overordnede målsetninger er økt langsiktig og relevant kompetansebygging og forskningsstatus, økt forskerrekruttering og økt samspill mellom akademia og kommunen.
67. Regulering av torgavgift, gratis kopiering etc.
Rådmannen foreslår å øke betalingssatsene på torgavgift og kopiering ved Servicetorget. Dette vil gi en merinntekt på kr 0,5 mill.
68. Bemanningsreduksjon
Rådmannen foreslår å redusere bemanningen i Personal og organisasjon tilsvarende kr 1 mill., som tilsvarer ca. 1,5 årsverk.
69. Lærlingeordningen, verdiskaping
Rådmannen foreslår å redusere lærlingeordningen med kr 3 mill. i 2015 med en opptrapping til kr 4 mill. i planperioden. Det legges til grunn at 2. års lærlinger er del av verdiskapning og inngår delvis i virksomhetens bemanning.
70. Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv.
Rådmannen foreslår å redusere diverse ordninger, som stipend, rekrutteringstiltak, messer osv. med kr 2,5 mill. med en ytterligere reduksjon til kr 3 mill. i planperioden.
71. Generell gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskudd
Rådmannen foreslår å revidere velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordninger og kantinedrift med en budsjettmessig reduksjon på kr 3,25 mill. i 2015 med opptrapping til kr 4,5 mill. i planperioden.
72. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 1,9 mill. fra 2015.
73. Digital innbyggerdialog og sosiale medier
Rådmannen foreslår å styrke kommunens dialog og samhandling med innbyggere i sosiale medier – særlig i medvirkningsprosesser, samt en videreutvikling av nettsidene i tråd med forskrift for universell utforming. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen til disse formålene med kr 0,5 mill. fra og med 2015.
74. Klarspråk – tilrettelagt informasjon
Klarspråkprosjektet foreslås videreført med særlig vekt på tilrettelagt informasjon for en sammensatt befolkning. Rådmannen foreslår å øke driftsrammen med kr 0,3 mill. fra og med 2015 til dette formål.
75. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,1 mill. fra 2015.
76. Salg av økonomitjenester til andre kommuner
Stavanger kemnerkontor ivaretar gjennom vertskommunesamarbeid skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. I tillegg har Stavanger kemnerkontor ansvaret for drift av Sør- og midt-Rogaland arbeidsgiverkontroll som er interkommunalt samarbeid der Stavanger som vertskommune skal ivareta ansvaret for stedlig kontroll av arbeidsgiverne i kommunene Hjelmeland, Finnøy, Rennesøy, Forsand, Eigersund, Sokndal og Bjerkreim. Salg av disse tjenestene til andre kommuner utgjør kr 1,5 mill. i inntekter per år. SK regnskap har avtaler med selskaper om salg av lønns- og regnskapstjenester. Rådmannen vil gjennomgå prisingen av oppdrag for andre for å sikre at honorarene dekker de faktiske kostnader med oppdragene. Dette vil gi økte inntekter på kr 1 mill. fra 2015. IT avdelingen har inngått driftsavtale med Rennesøy, Finnøy og Forsand kommune, som vil betale Stavanger for leveransen av tjenestene og inntektsbudsjettet justeres med kr 1,3 mill. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet fra 2015 med kr 3,8 mill.
77. Intern omorganisering, SK-regnskap
SK-regnskap omorganiserer driften ved å slå sammen to seksjoner og dette vil frigjøre lønnsmidler tilsvarende kr 1 mill. per år.
78. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2015.
79. Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester
På bakgrunn av økt oppdragsmengde ved kommuneadvokatens kontor foreslår rådmannen å utvide merkantil stilling fra 80 til 100 %. Kommuneadvokatens forpliktelser i barnevernssakene, som viser en økende tendens, fører til behov for kjøp av eksterne advokattjenester. I tillegg har kontoret fått en økende arbeidsbelastning grunnet krav om erstatting. På dette grunnlag foreslår rådmannen å øke budsjettrammen med kr 0,3 mill. fra 2015.
80. Justert driftsramme inkludert BID-ordning
Budsjettrammen foreslås styrket med kr 0,75 mill. i 2015 og videre fra 2016 kr 0,5 mill. årlig for å dekke ordinære driftsutgifter og midler til BID-ordningen.
81. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
82. Nye lokaler til Oppvekst og levekårservice
Oppvekst og levekårservice flytter til nye lokaler og får styrket sin ramme med kr 1,5 mill. for å dekke økning i husleie.
83. SLT (Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak), reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere den økonomiske rammen til SLT arbeid fra kr 1 mill. til 0,5 mill. Dette vil redusere muligheter til å iverksette akutte tiltak rettet mot negative ungdomsmiljøer preget av rus og kriminalitet i like stor grad som tidligere.
84. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til oppvekst og levekårsstab med kr 1,8 mill. fra 2015.
85. Medfinansiering samhandlingsreform
Regjeringen har i forslag til statsbudsjett foreslått å avvikle ordningen med kommunenes medfinansiering av spesialisthelsetjenesten. Denne ble innført i 2012 som et av flere elementer i samhandlingsreformen. Stavanger kommune hadde budsjettert med kr 109 mill. til dette formål.
86. Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt
Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende tjenester. Ved reberegninger av forventet refusjon med regelverk fra statsbudsjett 2014 kunne inntektene ha blitt økt med kr 13 mill. Regjeringen har imidlertid i sitt forslag til statsbudsjett 2015 foreslått å endre innslagspunktet opp til kr 1 080 000. For Stavanger innebærer dette at merinntektene for 2015 kun blir kr 4 mill. Endringene vil også få effekt allerede i 2014.
87. Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon
Alle de syv virksomhetene i hjemmebaserte tjenester, inkl. Stavanger hjemmehjelp, ble hver styrket med kr 560 000 knyttet til oppstarten av samhandlingsreformen. Rådmannen legger nå til grunn at arbeidsoppgavene inngår som en naturlig del av den ordinære driften. Rådmannen foreslår å redusere rammene med kr 3,92 mill. i 2015.
88. Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2013 å avsette kr 6 mill. til levekårsformål. Deler av dette ble disponert i handlings- og økonomiplan 2014 -2017. Det resterende kr 1,85 mill. ble saldert i forbindelse med tertialrapportering per 30.04.2014. Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen for 2014 å avsette kr 5 mill. til levekårsformål. Kr 0,15 mill. er disponert til helsestasjon ved universitetet. Det resterende beløp kr 4,85 mill. ble saldert i tertialrapporteringen per 30.04. Rådmannen foreslår nå å redusere tidligere bevilget avsetning til levekårsformål med til sammen kr 6,7 mill.
89. Tilskudd lag og organisasjoner, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere tilskudd til lag, organisasjoner og institusjoner innenfor levekårsområdet med om lag 5 %. Samlet utgjør dette en reduksjon årlig på kr 0,7 mill. Se kap. 11 for detaljer.
90. Prosjekt «Ville veier», avsluttes
Ville veier er et «arbeid med bistand» tiltak som skal bidra til mestring, personlig utvikling og ny læring hos deltakerne. Kommunens økonomiske bidrag har vært brukt til gjennomføring av teaterproduksjon. Den statlige finansieringen på kr 0,25 mill. er bortfalt, og rådmannen har ikke prioritert videreføring av prosjektet.
91. Pedagogisk bemanning, tilpasning til barnehagelovens krav
For å imøtekomme kravet om pedagogisk bemanning med hjemmel i barnehageloven har Stavanger kommune i 2014 neddimensjonert standard barnegruppestørrelse fra 19 til 18 barn. Som et resultat har kommunen vært nødt til å øke bemanningsnormen noe for å opprettholde samme antall fagarbeidere og assistenter, samt styrerressurs i barnegruppene (henholdsvis 2 og 0,25 per 18 store/9 små barn). Tilpasningen er kostnadsberegnet til kr 11 mill. per år. Kr 5 mill. ble bevilget i 2014, de resterende kr 6 mill. foreslår rådmannen å øke rammene med fra 2015.
92. Kompetanseheving
Stavangerbarnehagen skal ha høy faglig kompetanse bestående av pedagoger og fagarbeidere. Assistenter i barnehagene gis i dag mulighet til å ta fagbrev i barne- og ungdomsarbeid. Antall assistenter som ønsker denne utdannelsen er høyere enn det kommunen tilbyr, og rådmannen foreslår derfor å utvide kapasiteten (kr 300 000). For å styrke kvaliteten foreslår rådmannen å sette av midler til veiledning til styrere (kr 200 000). Rådmannen foreslår i tillegg å øke kompetansemidlene med kr 1 mill. fra 2016 og ytterligere kr 1 mill. fra 2017.
93. Tilskudd til ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode
Endringer i barnehageforskriften gjør at tilskuddet til private fra 1. januar 2015 skal beregnes på kommunale barnehagers regnskapstall fra to år tilbake i stedet for budsjett for inneværende år. Tilskuddet skal justeres for kommunal deflator for 2014 og 2015 (3 % per år), samt økning i foreldrebetaling. Dette gjør at konsekvensene av endringer gjort i kommunale barnehagers økonomi først vil ha en effekt etter to år i de private barnehagene. Ettersom foreldrebetaling og moderasjonsordninger foreslås justert i 2015 vil det derimot ikke være behov å styrke barnehagerammen ytterligere før i 2016.
94. Økt foreldrebetaling, endring i satser
Stavanger har, sammenlignet med øvrige ASSS-kommuner, en moderasjonsordning som favner foresatte med en relativ høy inntekt. Rådmannen foreslår en endring av inntektsgrense og prosentandel for moderasjon. I tillegg foreslås at friplasser bortfaller. Rådmannens forslag til å endre moderasjonssatsene vil fortsatt innebære lavere satser enn hva regjeringens signaler er i forslag til statsbudsjett og lavere sammenlignet med nabokommuner. Endringene i moderasjonssatsene tilsvarer en økt inntekt på kr 4 mill. i 2015. Detaljene finnes i kap 12 om egenbetalingssatser.
Som følge av regjeringens forslag om økning av foreldrebetaling i barnehage fra kr 2 405 til kr 2 580, foreslår rådmannen å øke inntektsbudsjettet med kr 9 mill. i 2015. Samlet gir dette en merinntekt på kr 13 mill. fra 2015.
95. Omstilling av området «styrket barnehagetilbud»
Mer effektiv tjenesteproduksjon i framtiden er avhengig av muligheten for å være fleksibel i løsningene av oppgaver. Rådmannen foreslår å vurdere hvordan en ytterligere kan effektivisere arbeidet innenfor styrket barnehagetilbud. Oppmerksomheten vil bli rettet mot mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert framtidig organisering av spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, ressurssenteret og PPT.
Sees i sammenheng med drift-linje 101 og 102.
96. Barneparker, familiebarnehager, åpne barnehager samt drift av kommunale barnehager i leide bygg, avvikling og rammereduksjon
Smiodden barnepark er et ikke-lovpålagt utendørs leketilbud med 20 plasser for barn i alderen to til fem år, fire timer per dag. Stavanger kommune kan tilby barn som benytter dette tilbudet plass i ordinære barnehager, og det foreslås derfor å legge ned Smiodden barnepark. Effekt kr 0,75 mill. i 2015.
Rådmannen foreslår videre å redusere antall ansatte i familiegruppen i Kvalaberg barnehage fra fem til tre ansatte. Familiegruppen er et ledd i «Tidlig innsats» og et forbyggende tiltak rettet mot foreldre som trenger støtte i foreldrerollen. Gruppen veileder også åpne barnehager ut fra tiltaket Rett hjelp tidlig. Barnevern og helsestasjon anbefaler plass i familiegruppen. En reduksjon i tilbudet vil redusere kapasitet overfor foreldre som har behov for støtte i foreldrerollen. Kapasitet til å veilede åpne barnehager blir også redusert. Effekt kr 0,5 mill. i 2015.
Kommunens to åpne barnehager kommer i tillegg til fem ikke-kommunale barnehager. Antallet åpne barnehager ser ut til å være overdimensjonert i forhold til etterspørselen, og rådmannen foreslår å legge ned tilbudet ved to kommunale barnehager. Effekt kr 0,75 mill. fra 1. august 2015.
I barnehagebruksplanen er det vedtatt en utfasing av de kommunale familiebarnehagene. På grunn av overkapasitet, foreslår rådmannen å fremskynde avvikling av den siste kommunale familiebarnehagen som er en del av Bekketunet barnehage. Barna vil få tilbud om plass ved andre barnehager. Effekt kr 0,5 mill. fra 1. august 2015.
Ut fra kartlagt behov for barnehageplasser i barnehagebruksplanen, avvikles drift i enkelte leide bygg. Byggene har lav bygningsteknisk standard og relativt høye leieutgifter. Barn får tilbud om plass i andre barnehager. For brukerne kan det bety lengre avstand mellom hjem og barnehage. Effekt kr 0,5 mill. fra 1. august 2015.
Samlet foreslår rådmannen å reduserer budsjettet med kr 3 mill. i 2015.
97. Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduksjoner
Rådmannen foreslår å redusere delvis tiltaket Styrket ledelse på barnehageområdet, som ble vedtatt i KO sak 18/14 og administrasjonsutvalgets sak 23/14 på bakgrunn av et evalueringsprosjekt. Dette reduserer mulighet til å styrke ledelsen i fagstab og administrasjonsressurs i barnehagene. På bakgrunn av avdekkede behov er det viktig at deler av tiltaket videreføres. Det er nødvendig med gjennomgang og inkluderende prosesser for å sikre at fordelingen av beløpet treffer i henhold til de konklusjoner som foreligger i saken. Effekt kr 2 mill.
Videre foreslår rådmannen en ny fordelingsmodell av ekstra styrerressurs mellom barnehagene, der store barnehager får mindre og små får mer, i tillegg til å oppfordre til økt spesialisering på tvers av virksomhetene. Effekt kr 2,5 mill. fra 1. august 2015.
Barnehager har kunnet søke om midler til å dekke tapt refusjon på feriepenger for ansatte i foreldrepermisjon. Rådmannen foreslår å avvikle ordningen. Effekt kr 1 mill.
Videre foreslår rådmannen å delvis reversere tiltaket «Volum og kvalitetsøkning» fra handlings- og økonomiplanen i 2013-2016, der halvparten (kr 6 mill.) av disse midlene er fordelt ut til barnehage for å dekke ansettelse av kjøkkenassistenter eller andre kvalitetstiltak. Effekt kr 4,5 mill. i 2015, og kr 6 mill. fra 2016 og videre.
98. Tilskudd til SBF-ordningen, reduksjon
Stavanger kommune gir tilskudd til Stavanger barnehagenes foreldreforening. Tiltaket innebærer halvering av dette tilskuddet og vil fra 2015 utgjøre kr 0,1 mill.
99. Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråklige mv
Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 1,1 mill. fra 2015. Dette omfatter to-språklige assistenter, språktiltak og helsetjenester for flerspråklige barn. Endringene er i hovedsak et effektiviseringstiltak der det foreslås endringer i organisering av tilbudet og brukerne vil i liten eller ingen grad bli berørt.
Språktiltaket ble etablert i 2012, og er et tiltak for å styrke språkforståelsen for minoritetsspråklige barn. Tiltaket er godt i gang, og behovet for administrasjon mindre. Rådmannen mener at tiltaket vil kunne videreføres selv om administrasjonsressursen reduseres. Effekt kr 0,16 mill. i 2015.
Rådmannen foreslår videre å avvikle stilling som helsesøster for flerspråklige (60 %). Helsesøster har drevet oppsøkende arbeid for å øke antall flerspråklige barn i barnehagen. Andelen minoritetsspråklige barn i Stavanger som går i barnehage i forhold til alle barn i barnehagene er ca. 16 %, – (andelen innvandrere av befolkningen i Stavanger ligger på ca. 20 %). Rekrutteringsarbeidet søkes videreført av helsestasjonstjenesten, innføringsbarnehagen ved Johannes læringssenter, åpne barnehager og barnevernet. Effekt kr 0,2 mill. i 2015.
100. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 3,2 mill. fra 2015.
101. Omstilling av området «styrket barnehagetilbud»
Mer effektiv tjenesteproduksjon i framtiden er avhengig av muligheten for å være fleksibel i løsningene av oppgaver. Rådmannen foreslår å vurdere hvordan en ytterligere kan effektivisere arbeidet innenfor styrket barnehagetilbud. Oppmerksomheten vil bli rettet mot mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert framtidig organisering av spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, ressurssenteret og PPT. Tiltaket sees i sammenheng med drift-linje 95 og 102.
102. Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud har gjennom 2014 hatt en økende aktivitet. Det er først og fremst omfanget av hjelp til enkeltbarn som har økt. I første tertial 2014 ble det tilleggsbevilget kr 7 mill. til formålet. For å opprettholde aktivitetsnivået fra 2014 er det gjennomført tiltak i inneværende år for å effektivisere driften ved å organisere flere tiltak som gruppetiltak og gruppeveiledning. På den måten har ressursene blitt utnyttet mer effektivt. Rådmannen foreslår å gjennomføre en prosess med mål om ytterligere effektivisering av ressursene i styrket barnehagetilbud. Her vil en se på mer effektiv arbeidsflyt og -fordeling i og mellom barnehagene, inkludert framtidig organisering av spesielt tilrettelagte avdelinger, fagstab barnehage, ressurssenteret og PPT. Utover dette har rådmannen lagt inn ytterligere 3 mill. i rammen for å opprettholde aktivitetsnivået.
103. Psykisk helsestilling, avvikling
Stillingen ble opprettet som et tiltak i «Plan for psykisk helse i Stavanger kommune 2007-10» og ble overført til ordinær drift i 2010. For tiden organisert under Ressurssenteret. Stillingen ble disponert til oppfølging av barn med psykiske vansker i barnehagen. I 2010 ble tiltaket «Rett hjelp tidlig» etablert og skal nå ut til alle barnehager i løpet av en fem-årsperiode. Målet med dette tiltaket er å avdekke behov og sette inn tiltak så tidlig som mulig. Begge tiltakene har et forebyggende perspektiv og er ledd i «tidlig innsats». Da tiltakene delvis overlapper hverandre når det gjelder kompetanseheving, veiledning og tidlig indentifisering av barn med behov for hjelp, er det grunnlag for å foreslå å avvikle psykisk helsestilling.
104. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra 2015.
105. Elevtallsvekst grunnskole
Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen til grunnskolen med kr 3,6 mill. som følge av forventet elevtallsvekst fra 2014 til 2015.
106. Lenden skole, avslutte leieforhold
Lenden skole flytter høsten 2015 inn i nye kommunale lokaler. Utgiftene til ekstern leie reduseres som følge av dette. Rådmannen foreslår å redusere rammen med kr 0,85 mill. i 2015 og kr 1,5 mill. i resten av planperioden.
107. Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling
Åmøy skole er avviklet fra høsten 2014. Utgiftene til skoledrift reduseres som følge av dette. Den årlige innsparingen er på kr 3 mill.
108. Skoleplasser for elever fra Åmøy
Det kjøpes skoleplasser for elever fra Åmøy. Plassene kjøpes fra Rennesøy kommune og beløper seg til kr 0,7 mill. hvert år.
109. Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger
Rådmannen foreslår å bevilge kr 0,3 mill. for å finansiere en halv stilling knyttet til Stavanger-prosjektet «Det lærende barnet». Dette er et prosjekt ved Universitetet i Stavanger.
110. Skolefritidsordningen, øke prisene
Rådmannen foreslår å øke satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen fra høsten 2015. Prisene vil etter dette bli kr 2 930 for en 100 % plass og kr 2 010 for en 60 % plass. Forslaget innebærer en prisøkning på 11 % fra høsten 2014. En slik økning vil gi kommunen kr 15,1 mill. i økte inntekter per år fra 2016. I 2015 vil inntektene gå opp med kr 10,4 mill. som følge av økte priser fra høsten 2014 og den foreslåtte nye økningen fra høsten 2015. Detaljene fremkommer i kap. 12.
111. Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake
Fra høsten 2014 er Teinå skole omgjort til ren barneskole og Tastarustå til ren ungdomsskole. Omstillingsmidler som var lagt inn i skolenes budsjettrammer kan nå trekkes tilbake. Rådmannen foreslår å redusere rammene med til sammen kr 1 mill.
112. Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger
Rådmannen foreslår å redusere tilbudet til elevene innenfor rammen av Den kulturelle skolesekken. Det foreslås samtidig å redusere tilskuddet til busstransport til forestillinger og konserter. Den samlede innsparingen er på kr 1,2 mill. fra 2015 og ut planperioden.
113. Rammereduksjon – skole
Linjeforklaring, rammereduksjon - skole | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Valgfag ungdomstrinnet | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 1 800 |
Ordningen med gratis frukt og grønt på ungdomsskoletrinnet er avviklet | −2700 | −2 700 | −2 700 | −2 700 |
Rammereduksjon skolene | −46 200 | −66 200 | −66 200 | −66 200 |
Sum | −47 100 | −67 100 | −67 100 | −67 100 |
Fra skoleåret 2014–2015 tilbys det valgfag for alle elever på ungdomstrinnet. Rådmannen foreslår å øke skolebudsjettet med kr 1,8 mill. for å finansiere helårseffekten av innføring av valgfag på 10. trinn fra høsten 2014.
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014, vedtok Stortinget å avvikle finansiering av gratis frukt og grønt til elever på ungdomstrinnet, via reduksjon i rammetilskuddet til kommunen i 2014. Rådmannen foreslår at skolenes budsjettrammer justeres ned tilsvarende med kr 2,7 mill.
Bystyrets vedtak i forbindelse med tertialrapport per 30.04.2014 foreslås videreført. Helårseffekten av tiltaket utgjør kr 28,8 mill. Rådmannen foreslår ytterligere reduksjon i den generelle budsjettrammen til skolene med kr 17,4 mill., totalt kr 46,2 mill. i 2015 og kr 66,2 mill. i resten av planperioden. Reduksjonen vil bli fordelt på skolene etter ressursfordelingsmodellen. Sett opp mot opprinnelig budsjett 2014 så vil budsjettrammen til skolene bli redusert med henholdsvis 3,4 % i 2015 og 4,9 % i resten av planperioden.
114. Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning
Rådmannen foreslår å trekke tilbake kr 3,8 mill. fra en sentral reserve for grunnskolene. Midlene var satt av for å kunne regulere tildelingen til enkeltskoler når behovet for spesialundervisning og språkopplæringen viste seg å være større enn forutsatt i budsjettildelingen.
115. Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud
Rådmannen foreslår å redusere bevilgningen til kurs og kompetanseutvikling for lærere. Reisestipendordningen for lærere foreslås også avviklet. Samlet gir dette en innsparing på kr 3 mill. Av det totale budsjettet på kr 6,4 mill. utgjør dette 47 %.
116. «Grønt flagg» -ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet
Rådmannen foreslår å gjøre miljøsertifiseringsordningen Grønt flagg frivillig for skolene, avvikle tilskudd til samarbeid med skoler utenfor Europa og avslutte realfagssamarbeidet med Oljemuseet. Tiltakene vil samlet gi en innsparing på kr 0,6 mill. i 2015 og kr 1,4 mill. de påfølgende årene.
117. Driftsstyreordningen, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere utgiftene til driftsstyreordningen. Reduksjonen gjør at møtefrekvensen til driftsstyrene vil måtte reduseres. Tiltaket vil gi en årlig innsparing på kr 0,3 mill.
118. Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd
Rådmannen foreslår å halvere tilskuddet til Kommunalt foreldreutvalg. Foreldreutvalg vil da måtte redusere sekretariatsfunksjonen. Tiltaket vil gi en årlig innsparing på kr 0,25 mill.
119. Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen 2013 å sette av kr 7 mill. og kr 8 mill. i budsjettbehandlingen for 2014, til disposisjon for kommunalstyret for oppvekst. Rådmannen foreslår å reversere det udisponerte fra 2013 og det totale beløpet for 2014 totalt kr 9,25 mill. for 2015 og kr 10,75 mill. for resten av planperioden.
120. Brukerundersøkelser, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere utgiftene til gjennomføring av ikke-lovbestemte brukerundersøkelser. Ved å slutte å gjennomføre brukerundersøkelse i skolefritidsordningen, samt benytte Utdanningsdirektoratet sin foreldreundersøkelse for skole, oppnås en årlig innsparing på kr 0,2 mill.
121. Lenden, rammereduksjon
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Lenden skole- og ressurssenter med kr 3 mill. Som en følge av dette vil skolen måtte redusere antallet skoleplasser og tilbudet om veiledning til de øvrige skolene.
122. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 5,5 mill. fra 2015.
123. Husleie nye lokaler Haugesundsg. 27 og 30
I forbindelse med at innføringstilbudet på ungdomstrinnet skal overføres til Johannes læringssenter, samt at barnehagetilbudet på senteret skal utvides med to avdelinger, har det vært nødvendig å bygge om lokalene i Haugesundsgate 27. Ombyggingen vil medføre en årlig økning i husleie på anslagsvis kr 1,6 mill. Ombygde lokaler vil kunne tas i bruk fra og med høsten 2015, og dette vil medføre en økning i husleien på kr 0,8 mill. i 2015. For å få plass til økt aktivitet er det inngått avtale om å leie nybygg i Haugesundsgate 30 til norskopplæring og introduksjonsprogram. Den årlige leiekostnaden til nytt bygg er anslått å komme på kr 5,95 mill. Johannes læringssenter har avtale med utbygger om å overta nytt bygg 10. april 2015, og leiekostnaden for 2015 blir dermed på kr 4 mill. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4,8 mill. til dette formålet.
124. Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå
Antall deltakere på introduksjonsprogrammet har direkte sammenheng med kommunens mottak av flyktninger. Antall deltakere var både i 2013 og videre i 2014 flere enn forutsatt. For enkelte brukere fattes det vedtak om forlengelser ut over det toårige programmet, og da er dette vurdert som særs nødvendig for den aktuelle deltaker. Rådmannen vurderer det slik at antall deltakere på introduksjonsprogrammet vil holde seg på dagens nivå inn i 2015, og foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4,5 mill. til dette formålet.
125. Johannes læringssenter, rammereduksjon
Rådmannen foreslår en generell reduksjon på rammen til Johannes læringssenter på 2,5 mill. Budsjettet er i inneværende år nedjustert med kr 5 mill. som følge av lavere inntekter enn forutsatt. Årsaken til dette er i hovedsak nedgang i antall personer som utløser persontilskudd for norskopplæring (per capita), uten at antallet personer med rett til norskopplæring har gått tilsvarende ned. I tillegg får senteret ikke lenger resultattilskudd for beståtte norskprøver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dette har medført betydelige endringer i tjenesteproduksjonen. Senteret har flere ansatte som går av med pensjon i løpet av 2014, og disse stillingene vil holdes vakante. Vikariater som utgår blir ikke erstattet. Senteret vil etter planen ha en nedgang på 12,7 årsverk ved utgangen av 2014. I tillegg til årsverkreduksjon er også gruppestørrelsene økt, samt det er innført ventelister til norskkurs.
126. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,5 mill. fra 2015.
127. Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikle
Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 vedtok Stortinget at ordningen med eget tilskudd til «kulturskoletimen» skulle opphøre. Som en konsekvens av Stortingets vedtak, er kulturskoletimen avviklet og rådmannen foreslår at kulturskolens budsjettrammer justeres ned tilsvarende, dvs. med kr. 1,8 mill.
128. Kontingent økning
Rådmannen foreslår å øke kontingentsatsene i Kulturskolen med gjennomsnittlig 3,5 prosent i 2015. Det framkommer i kap. 12 hva prisene for de ulike tilbudene vil bli. Den foreslåtte økningen vil gi kommunen kr 0,45 mill. i økte inntekter per år.
129. Kulturskolen, rammereduksjon
Rådmannen foreslår en reduksjon i rammen til kulturskolen på kr 0,35 mill. og legger til grunn at virksomheten gjennomfører kostnadsreduserende tiltak på ordinære driftsutgifter.
130. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
131. PPT, rammereduksjon
Rådmannen foreslår å redusere tildelingen til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) med kr 2,4 mill. Reduksjonen vil kunne gi noe lenger saksbehandlingstid i PP-tjenesten, og redusert tilbud om veiledning til skoler og barnehager.
132. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,15 mill. fra 2015.
133. Ungdomsundersøkelsen
Stavanger kommune gjennomfører ungdomsundersøkelsen hvert tredje år. Det er et samarbeid med nabokommuner om å gjennomføre undersøkelsene parallelt for å kunne sammenligne resultater. Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementer og Justis og beredskapsdepartementet gir økonomisk støtte til dette tiltaket fra og med 2014. Derfor foreslår rådmannen å redusere den kommunale finansieringen fra kr 0,7 mill. til kr 0,5 mill. i 2016.
134. Uteseksjonen, redusert drift
Rådmannen foreslår å redusere driften i uteseksjonen tilsvarende kr 1 mill. Dette tilsvarer 13 prosent av driftsrammen og vil utgjøre ca. 2 av totalt 14 årsverk. Denne reduksjonen vil føre til reduksjon av det forebyggende arbeidet rettet mot utsatte ungdommer i sentrum.
135. Fritidsklubb/bydelshus, redusert drift
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til bydelshus og fritidsklubber med til sammen kr 1 mill. Det vil bli fortatt en gjennomgang av ressursbruken på området for å finne mulige driftsformer på tvers av bydelene og klubbene slik at det totale tilbudet til ungdommene ikke blir betydelig redusert. Det vil tilstrebes et tilbud som er mest mulig målrettet i forhold til aktuelle utfordringsområder.
136. Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddsnivå
Det bevilges årlig kr 5,4 mill. i tilskuddsmidler til idrettsforeninger til å kunne lønne sekretærer til administrativt arbeid og driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Rådmannen foreslår å redusere med kr 0,5 mill. som utgjør i underkant av 10 %.
137. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
138. Legetjeneste, reduksjon
Bystyret vedtok i handlings- og økonomiplan 2013 – 2016 å bevilge kr 1 mill. til skolelegetjenesten. Frem til nå har denne stillingen stått ubesatt som følge av rekrutteringsutfordringer. Rådmannen foreslår nå videre å ansette kun i 50 % stilling. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 0,5 mill. fra 2015.
139. HERO, avvikling
HERO mottakssenter for flyktninger nedlegges i 2014. Helsestasjon- og skolehelsetjenesten har hatt en sykepleier og en lege som har arbeidet i forhold til mottaket. På denne bakgrunn foreslår rådmannen å redusere budsjettmidlene på helsestasjon- og skolehelsetjenesten tilsvarende kr 1,1 mill. som følge av bortfall av arbeidsoppgaver.
140. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,25 mill. fra 2015.
141. Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum
Fosterhjemsutgiftene har vist en økning de siste årene, og det er foretatt betydelige budsjettjusteringer for å kompensere for økningen. Det ble i tertialrapportering per 30.04 bevilget kr 5 mill. for å kompensere for forventet økning i 2014. I tertialrapportering per 31.08 ble det redegjort for at det forventes en ytterligere økning for 2014 på kr 3,5 mill.
Det arbeides nå aktivt med å redusere disse utgiftene. Rådmannen foreslår å styrke budsjettrammen med kr 4 mill. i 2015. I dette forslaget ligger det en underliggende forventning om at det igangsatte prosjektet skal bidra med en reduksjon på fosterhjemsutgifter tilsvarende om lag kr 4,5 mill. Rådmannen vil redegjøre for dette i egen sak første kvartal i 2015.
142. Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon
Stortinget vedtok i statsbudsjett 2014 å øke den kommunale egenandelen med 1/3 fra 01.01.14. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2015 å øke den kommunale egenandelen med ytterligere 30 prosent. Med et nivå på kjøp av statlige institusjonsplasser tilsvarende 2013 og 2014 vil dette innebære en kostnadsvekst på kr 4,2 mill. Rådmannen foreslår å øke budsjettrammen med kr 4,2 mill.
143. Rammereduksjon barnevern (stab)
Rådmannen foreslår en reduksjon på rammen til staben i barnevernstjenesten tilsvarende kr 1,5 mill. som utgjør ca. 2 årsverk. Dette vil gi mindre ressurser til administrativt arbeid og stille større krav til effektiv ledelse.
144. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,35 mill. fra 2015.
145. Redusert bemanning
Stavanger kommune drifter seks institusjoner for enslige mindreårige flyktninger. 20 % av denne driften finansieres av Stavanger kommune. Driftsformen på disse institusjonene er under evaluering og det forventes en reduksjon av kostnadene ved ny driftsform. Den foreslåtte reduksjonen på kr 0,2 mill. innebærer derfor en reell reduksjon i aktivitet på kr 1 mill. årlig.
146. Omfattende pleiebehov
Kommunen mottar refusjon fra staten i forbindelse med ressurskrevende brukere. Kommunens andel av totalkostnaden som utløses av helt nye ressurskrevende brukere anslås å kunne utgjøre kr 3 mill. i 2015.
147. TAFU (Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning.), prosjektmidler utgår
Prosjekt TAFU er et samarbeid mellom Rogaland Fylkeskommune, Kriminalomsorgen, NAV Rogaland og Sandnes kommune. Stavanger kommune har bidratt med lønnsmidler til en stilling, men legger nå ikke inn lønnsmidler for å sikre videre drift. Dette skyldes bortfall av statlige rus-midler. Oppgavene kan i noen grad ivaretas av helse- og sosialkontorene og NAV-kontorene. Reduksjonen er kr 0,55 mill.
148. Redusert bemanning og effektiviseringskrav
Rådmannen foreslår å redusere bemanningen ved hvert helse- og sosialkontor med et halvt årsverk og legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2015.
149. Sosialhjelp
Sosialhjelpsutgiftene i 2013 og prognosen for 2014 viser at utgiftsnivået ligger rundt 140 mill. Rådmannens forslag om å øke rammene med kr 20 mill. vil bety at sosialhjelpbudsjettet vil være på kr 136,5 mill. fra 2015. Sosialhjelputviklingen er vanskelig å anslå med sikkerhet, men gitt 2014-utgiftsnivå tilsier dette et underliggende behov for reduksjoner på rundt kr 5 mill.
150. Redusere bemanningen
Rådmannen foreslår å redusere rammen til lønn og drift av NAV kontorene med kr 1,4 mill. per år. Tiltaket iverksettes først i 2016. Lønnsmidler tilsvarende kr 1,4 mill. skal i 2015 benyttes til helseavklaring av langtids sosialhjelpsmottakere, for å sikre brukerne nødvendig helsehjelp og avklare ev. rettigheter etter folketrygdloven. Dette vil kunne gi en alternativ inntektssikring, og på sikt redusere sosialhjelpsutbetalingene.
151. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
152. Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT
I tråd med Arbeidstilsynets retningsdrift-linjer foreslår rådmannen å innføre bruk av arbeidsuniformer og ordning for vask av arbeidstøy for ansatte i hjemmesykepleien. Det foreslås å bevilge kr 1,2 mill. i halvårseffekt 2015 og kr 2,5 mill. i helårseffekt fra 2016. Innføringen av arbeidstøy medfører også økte husleiekostnader som følge av tilpasning til ordnede garderobeforhold ute hos virksomhetene. Hundvåg og Storhaug flytter i tillegg inn i nye lokaler i Kvitsøygata 19 våren 2015. De økte husleiekostnadene er estimert til å utgjøre kr 1,55 mill. i halvårseffekt 2015 og kr 1,75 mill. i helårseffekt resten av planperioden. Totalt foreslår derfor rådmannen å bevilge kr 2,75 mill. i 2015 og kr 4,25 mill. fra 2016 til dette tiltaket.
153. Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester
Madla/Tjensvoll ble slått sammen organisatorisk til en virksomhet vinteren 2013. Det tas sikte på å fremskaffe nye lokaler innen høsten 2015. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,25 mill. i 2015 til dette formålet, med helårseffekt på kr 0,75 mill. fra 2016.
154. Rammereduksjon – hjemmebaserte tjenester
Samlet foreslår rådmannen å reduserer budsjettrammen med kr 10 mill. fra 2015. I all hovedsak er denne reduksjonen en tilpasning av rammene til dagens aktivitetsnivå.
PU-boliger: Tjenesten bofellesskap for psykisk utviklingshemmede (PU-boliger) inngår i kommunens ABI-finansiering (aktivitetsbaserte inntekter). Regnskapstall for 2014 viser at bofellesskapene har hatt et inntektsnivå (ABI-inntekter) som har vært en del høyere enn det utgiftsnivået (ABI-utgifter) boligene har i dag. Budsjettjusteringer i ABI-finansierte virksomheter gjennomføres med endring i timeprisen. Basert på regnskapstall for 2014 innenfor denne tjenesten, forventer rådmannen at bofellesskapene skal klare å håndtere reduserte inntekter uten at dagens tjenestetilbud påvirkes. Rådmannen foreslår derfor en reduksjon i timeprisen på totalt kr 5 mill. i 2015 for å tilpasse inntektene til driftsnivået.
Tradisjonelle hjemmebaserte tjenester: Reduksjon i ABI-rammen til tradisjonelle hjemmebaserte tjenester er også en tilpasning av rammen til gjeldende driftsnivå. Gjennom 2014 har driftsnivået for hjemmebaserte tjenester vært redusert i forhold til et vesentlig høyere driftsnivå i 2013. Basert på prognoser i 2014 kan en reduksjon av ABI-pris tilsvarende kr 5 mill. håndteres uten at brukerne får vesentlige reduserte tjenester.
155. St Svithun bofellesskap, avvikling
Rådmannen foreslår en avvikling av driften ved St Svithun bofellesskap i 2016. Bofellesskapet har kun to plasser, noe som gjør det utfordrende å drive effektivt. De to nåværende brukerne – med tilhørende bemanning – flyttes til Krosshaugveien bofellesskap som starter opp i 2016. Dagens driftsnivå i bofellesskapet utgjør kr 4,2 mill.
156. HERO, avvikling
Hjemmebaserte tjenester på Tasta har mottatt budsjettmidler til en 50 % stilling knyttet til HERO mottakssenter for flyktninger. Mottaket nedlegges i 2014. Som følge av dette forslår rådmannen å redusere budsjettmidlene knyttet til denne stillingen, tilsvarende kr 0,3 mill.
157. Prosjekt «miljøterapeut rus», avvikling av kommunal finansiering
Stavanger kommune har avsatt kr 1,4 mill. til prosjektet «miljøterapeut rus», et prosjekt knyttet til styrket kompetanse innen rusfeltet på de fire Miljøterapeutiske enhetene innenfor hjemmebaserte tjenester. I tillegg har prosjektet mottatt statlig finansiering. Rådmannen foreslår å avvikle den kommunale finansieringen til dette prosjektet fra og med 2015. Prosjektet blir dermed avsluttet høsten 2015 når statlig finansiering bortfaller.
158. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 3,2 mill. fra 2015.
159. Husleieavtale, private ideelle sykehjem
Husleieavtalen er en del av driftsavtalen mellom Stavanger kommunen og private ideelle sykehjem. Leieavtalen reguleres hvert år i samsvar med økning i Holte-modellen og SSB sin konsumprisindeks. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 0,3 mill. fra 2015.
160. Alders Hvile, driftsavtale
Alders Hvile er et aldershjem som har 44 langtidsplasser og drives av Haandværkerstiftelsen med tilskudd fra Stavanger kommune. I 2014 forhandlet stiftelsen med Stavanger kommune om en leieavtale for disposisjon av deres eiendom til aldershjemsformål. Avtalen bygger på de samme avtalene som er inngått mellom kommune og de private ideelle sykehjemmene. Rådmannen foreslår å øke budsjettet med kr 1,5 mill. fra 2015.
161. Boganes sykehjem, prisjustering
Boganes sykehjem er et konkurranseutsatt sykehjem og drives av Aleris Omsorg. I henhold til den inngåtte driftsavtalen skal det foretas en årlig prisjustering. Prisjusteringen er basert på lønn og prisvekst, hvor lønnsvekst kompenseres 100 % mens prisvekst kompenseres med 85 % av utviklingen i KPI. Rådmannen forslår å øke budsjettet med 3,18 mill. fra 2015.
162. Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift – Domkirken
Domkirken sykehjem søker om kr 50 000 til et pre-prosjekt-arbeid. Sykehjemmet er i samarbeid med kommunen i en prosess med planlegging av nybygg på eksisterende tomt. Nybygget innebærer en vesentlig omdanning av dagens sykehjem. Skissemessige vil nybygget kunne romme 32 plasser i bofellesskap. Omgjøringen innebærer endringer i det faglige innholdet i driften av dagens sykehjem og forprosjektet vil være positivt for den fremtidige driften. Midlene skal delfinansiere innhenting av impulser fra og reiser til institusjoner som allerede har gjennomført endringer innenfor eldreomsorg.
163. Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling
Trygghetsavdelingen er et lavterskeltilbud. Brukerne skriver seg selv inn, og det er relativt få personer som benytter seg av dette tilbudet. Beleggsprosenten er omkring 61% i 2014. Det er lite etterspørsel etter tjenestetilbudet og dermed også små konsekvenser av å legge ned trygghetsavdelingen. Det kan eventuelt bli en liten økning i søknader til korttidsplass eller tjenester i hjemmet. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 1,8 mill. fra 2015. Helårseffekten av reduksjonen vil bli 2,7 mill.
164. Mosheim sykehjem, avvikling
Forslag om avvikling fremskyndes blant annet som følge av den økonomiske situasjonen. Planene har vært at eldre sykehjem skulle avvikles når nye Lervig sykehjem tas i bruk. Lervig foreslås tatt i bruk i 2017. Avvikling av Mosheim sykehjem innebærer 40 færre korttidsplasser. For å opprettholde målsetningen om 20 % korttidsplasser, jf. «Omsorgsplan 2025», bør det omgjøres totalt 70 langtidsplasser til korttidsplasser når Mosheim og Vålandstunet avvikles. Det vurderes derfor å omgjøre en del langtidsplasser til korttidsplasser allerede i 2015. Avvikling medfører at terskelen for å få plass på sykehjem heves, og innsatsen i hjemmebaserte tjenester må økes. Brukere som får vedtak om langtidsplass må også i større grad vente hjemme. Flere må få tilbud om hverdagsrehabilitering direkte etter oppholdet på sykehuset, uten å gå veien om en overgangsplass/korttidsplass slik at dette kan bidra til god sirkulasjon av korttidsplassene. Rådmannen vil bruke første halvår av 2015 til å avvikle tjenesten. Det foreslås å redusere budsjettet med kr 13 mill. i 2015 og kr 26 mill. fra 2016 (helårseffekt).
165. Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser
Bystyret vedtok reversering av de planlagte dagsenterplassene på Boganes sykehjem, jf. tertialrapport per 30.04.2014, sak 94/14. Rådmannen vurderer at det er tilstrekkelig kapasitet i eksisterende dagtilbud. De siste 10 nye dagsenterplasser (Sunde aktivitetssenter) ble etablert i september 2014.
166. Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser
Det planlegges en opptrapping av Ø-hjelpssenger samtidig som antall overgangsplasser reduseres. Overgangsplasser ble i juni 2014 flyttet fra Vålandstunet sykehjem til Stokka sykehjem etter avviklingen av intermediæravdeling på Stokka sykehjem, jf. arkivsak 13/11992. Opptrappingen vil foregå i løpet av 2015 og totale antall Ø-hjelpsenger vil være 16 ved inngangen av 2016. Dette antallet inkluderer 3 senger som tilhører Randaberg og Sola kommune. Omstruktureringen medfører ikke endring i dekningsgraden for heldøgnsopphold for de eldre over 80 år. Ø-hjelp er en statlig finansiert tjeneste, etter hvert som antall Ø-hjelpsenger øker reduseres budsjettet for overgangsplasser. Rådmannen foreslår en reduksjon på 4,5 mill. i 2015.
167. Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling
Rehabiliteringsplasser i Spania foreslås avviklet. Ved avvikling av rehabiliteringstilbudet i Spania, vil de aktuelle brukerne få tilbud om rehabilitering i Stavanger, enten som hverdagsrehabilitering eller på en rehabiliteringsavdeling (Bergåstjern eller Øyane). Avtalen med Bærum kommune har 12 måneder oppsigelsestid. Tilbudet kan avvikles tidligst fra januar 2016, rådmannen forslår derfor å redusere budsjettet med kr 6 mill. fra 2016.
168. Vålandstunet sykehjem, avvikling
Forslag om avvikling fremskyndes blant annet som følge av den økonomiske situasjonen. Planene har vært at eldre sykehjem skulle avvikles når nye Lervig sykehjem tas i bruk. Lervig foreslås tatt i bruk i 2017. Avvikling av Vålandstunet sykehjem innebærer 32 færre korttidsplasser. For å opprettholde målsetningen om 20 % korttidsplasser, jf. «Omsorgsplan 2025», bør det omgjøres totalt 70 langtidsplasser til korttidsplasser når Mosheim og Vålandstunet avvikles. Det vurderes derfor å omgjøre en del langtidsplasser til korttidsplasser allerede i 2015. Avvikling medfører at terskelen for å få plass på sykehjem vil gå opp, og innsatsen i hjemmebaserte tjenester må økes. Brukere som får vedtak om langtidsplass må også i større grad vente hjemme. Flere må få tilbud om hverdagsrehabilitering direkte etter oppholdet på sykehuset, uten å gå veien om en overgangsplass/korttidsplass slik at dette kan bidra til god sirkulasjon av korttidsplassene. Rådmannen vil bruke første halvår av 2015 til å sluttføre avviklingen. Det foreslås å redusere budsjettet med kr 11 mill. i 2015 og kr 21 mill. fra 2016 (helårseffekt).
169. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 3 mill. fra 2015.
170. Redusere ressurser i botiltak
Drift ved botiltak til personer med rusproblemer foreslås redusert, med kr 1 mill. i 2015 og videre i planperioden. Tiltaket vil føre til lavere bemanning ved botiltakene men trygghetsnivået for beboere og ansatte, spesielt om natten, vil fortsatt være forsvarlig.
171. LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon
Det ble i Statsbudsjett 2014 (Prop 1S 2013-2014 fra HOD for budsjettåret 2014, kap 732 Regionale Helseforetak) vedtatt å overføre ansvaret for utdeling av medisiner til rusmiddelavhengige til Helse Stavanger. Stavanger kommune har fortsatt å utføre tjenesten inn i 2014, men planlegger nå å avvikle tjenesteproduksjonen på området i løpet av 2014. Avvikling av tjenesten ved Rehabiliterings- seksjonen frigjør lønnsmidler tilsvarende kr 2,5 mill. per år. I tillegg foreslås en reduksjon av budsjettrammen til helsestasjonsdrift tilsvarende kr 0,6 mill. men som kommunen har mulighet til å søke eksterne tilskuddsmidler til. Samlet reduksjon blir kr 3,1 mill. fra 2015.
172. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
173. PU-brukere dagsenter, 15 plasser
Høsten 2014 ble 15 nye plasser etablert i Hjalmar Johansens gate og på Tjensvoll. Helårseffekten av tiltaket utgjør kr 7 mill. Rådmannen foreslår å øke rammen med kr 3,5 mill. i 2015.
174. Ressurskrevende brukere avlastning
Endret behov hos 3 ressurskrevende brukere krever økt bemanning.
175. Avvikle ferieturer for funksjonshemmede
Dette er et ikke-lovpålagt tilbud om turer i gruppe (m/ledsager) for funksjonshemmede barn. Tilbudet går ut på seks helgeturer i året og en uke om sommeren. Denne formen for avlastning er mer arbeids- og kostnadskrevende enn andre former for avlastning. De barna som har rett på avlastning vil få tilbudet i bolig. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 1 mill. fra 2015.
176. Redusere antall plasser i avlastningsboligene
Alle som fyller vilkårene for døgnavlastning vil fortsatt få tilbud, men avlastningstilbudet blir mindre fleksibelt. Avviklingen vil medføre færre avlastningsdøgn til fordeling og redusert nivå for nye brukere. Fordelingen av døgn iht. vedtak vil i større grad måtte styres av ledig kapasitet på ukedagene. Målsettingene er å effektuere tiltaket i løpet av første halvår 2015.
177. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,6 mill. fra 2015.
178. Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene
I Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid mellom Stavanger kommune og deltaker kommune forplikter Stavanger kommune å øke vertskommunes del av finansiering tilsvarende kommunal deflator inn i hvert budsjettår. Det er budsjettert med en økning på kr 0,3 mill. i 2015 og videre i planperioden.
179. Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten
Rådmannen foreslår å redusere kapasiteten på fysio- og ergoterapitjenesten tilsvarende kr 1,4 mill. Dette utgjør 2,4 % av driftsrammen til tjenesten og ca. 2 årsverk. Dette vil føre til et større press på tjenesten, og det må forventes økte ventelister på tjenestetilbudet.
180. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
181. Redusere aktiviteten
Økonomisk ramme til lønn og drift ved Arbeidstreningsseksjonene foreslås redusert med kr 0,45 mill. i 2015 og videre i planperioden. Tiltaket vil føre til noe redusert aktivitet i forhold til arbeidsrettede tiltak i kommunal regi, og arbeidstrening for ungdom.
182. Stavanger lokalmedisinske senter
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplanen 2014-17 å bevilge kr 3,75 mill. til oppstart av Stavanger lokalmedisinske senter, midler til prosjektleder for oppstart av prosjektet ble inkludert for året 2014. Stavanger lokalmedisinske senter er per utgangen av 2014 en del av Helsehuset i Stavanger. Videre drift av det opprinnelige tiltaket Stavanger lokalmedisinske senter er budsjettert med kr 3,25 mill. i 2015, dette frigjør en ressurs på kr 0,5 mill.
183. Leve HELE LIVET
Bystyret vedtok i Handlings- og økonomiplan 2014 – 2017 en videre satsing på prosjektet Leve HELE LIVET. Delprosjektene Hverdagsrehabilitering og Velferdsteknologi fikk bevilget henholdsvis kr 4 mill. per år, og kr 2 mill. i 2014 med en årlig opptrapping på kr 1 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å styrke budsjettet til Hverdagsrehabilitering med kr 1 mill. per år, og samtidig utsette opptrapping av prosjektet Velferdsteknologi til 2016. Forslaget budsjetteres med kr 1 mill. i 2015, kr 2 mill. i 2016 og kr 3 mill. i 2017 og 2018.
184. Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret
Rådmannen vil ta initiativ til å etablere et interkommunalt samarbeid i forbindelse med smittevernsarbeidet. Dette vil kunne gi grunnlag for en medfinansiering fra andre kommuner tilsvarende kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 0,5 mill.
185. Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt
Det er undertegnet en ny samarbeidsavtale med kommunene Sola og Randaberg om legevakttjenesten som har tydeligere økonomiske føringer enn de foregående delavtalene. Dette vil gi en merinntekt på kr 2,4 mill. fra 2015. Rådmannen foreslår å øke inntektsbudsjettet med kr 2,4 mill.
186. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,2 mill. fra 2015.
187. Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning
Basistilskuddet til privatpraktiserende leger øker i tråd med befolkningsveksten. Rådmannen har lagt til grunn en befolkningsvekst på 1,5 %. Rådmannen foreslår å øke tilskuddet med kr 1 mill.
188. Sykehjemslegevakt, reduksjon
Bystyret vedtok i budsjettbehandlingen i 2009, med en opptrapping i budsjettbehandlingen 2010, å etablere sykehjemslegevakt. Bystyret vedtok en ytterligere opptrapping av tilbudet i budsjettbehandlingen for 2013 med kr 1 mill. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til sykehjemslegevakten tilsvarende kr 0,25 mill. Det er realistisk å opprettholde det samme tilbudet som nå innenfor denne budsjettrammen.
189. Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon
Bystyret vedtok i forbindelse med budsjettbehandlingen 2013 å bevilge kr 2 mill. til kvalitetsutvikling av fastlegetjenesten. Rådmannen foreslår nå å reversere dette med kr 0,25 mill. Dette innebærer noe mindre midler til kompetanse- og rekrutteringstiltak for fastleger i Stavanger.
190. Opera Rogaland IKS, driftstilskudd
Opera Rogaland ble i Stavanger formannskap sak 50/14 godkjent som et interkommunalt selskap. Stavanger kommune gav i 2014 et tilskudd på kr 0,4 mill. til Opera Rogaland. Dette tilskuddet blir videreført, med en økning i 2017 og 2018.
191. MUST prosjektleder utv. prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd
Dette er siste tilskuddsår av omsøkt toårig driftstilskudd til utviklingsprosjekt/masterplan for museumsanleggene i Muségaten. Driftstilskuddet fra Stavanger kommune er på kr 0,45 mill. I 2014 ble det bevilget kr 0,5 mill. til en ettårig egnethetsanalyse. Dette tilskuddet trekkes ut i 2015 og fremkommer i tabellen som en reduksjon.
192. Ny driftsavtale med Tou Scene
Formannskapet vedtok i sak 175/14 driftsavtale med Tou Scene AS om forvaltning og drift av hele Tou-anlegget. I følge avtalen skal kommunen øke tilskuddet med kr 0,6 mill. fra 2015.
193. Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert
I forslag til statsbudsjett 2015 øker staten sine tilskudd til kulturinstitusjoner. Kommunens bidrag følger, i henhold til inngåtte avtaler, statens bevilgninger. Totalt foreslås rådmannen å budsjettere med en økning på kr 2,15 mill. Følgende institusjoner inngår: Stavanger symfoniorkester, Rogaland teater og Museum Stavanger (MUST). Oversikt over tilskudd til, organisasjoner og private institusjoner, finnes i kap. 11.
194. Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd
Stavanger kunsthall fikk i 2013 utbetalt sitt tilskudd for 2014 på grunn av sin daværende økonomiske situasjon. Det vil si at i 2013 fikk Stavanger kunsthall utbetalt dobbelt driftstilskudd. I 2014 ble det ikke utbetalt driftstilskudd til kunsthallen, og tilskuddet ble trukket ut av rammen av budsjett-tekniske årsaker. I 2015 skal Stavanger kunsthall motta driftstilskuddet på ordinær måte, og tilskuddet må dermed tilbakeføres til kulturavdelingens ramme.
195. Sølvberget KF, økt tilskudd
Tilskuddet til Sølvberget KF i 2015 foreslås fastsatt til kr 59,778 mill. I tillegg dekkes merutgifter som følge av lønnsoppgjør. I tilskuddsnivået for 2015 er det innarbeidet kompensasjon for økte kapitalutgifter på kr 1,45 mill. og kr 0,2 mill. til planlegging av Obstfelder jubileet i 2016. Dette tilsvarer en økning i overføringene til foretaket på kr 1,65 mill., jf. rådmannens budsjettforslag for Sølvberget KF, se egen sak.
196. Redusere tilskudd til kulturformål
Samlet foreslår rådmannen å redusere utgiftene med kr 1 mill. fra 2015. Kr 0,5 mill. reduseres fra tilskudd til produksjon og formidling av kunst og kultur, arrangement og festivaler, inkl. internasjonal kulturformidling og vennskapsbysamarbeid. Videre så foreslås det å redusere kr 0,4 mill. fra kommunalstyrets disposisjonskonto/diverse kunst- og kulturprosjekter, samt kr 0,1 mill. fra tilskudd visuell kunst.
197. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,6 mill. fra 2015.
198. Digitalisering av byggesaksarkiv – endret fremdrift
Stavanger kommune har som mål å etablere digitale kommunikasjonskanaler både internt og for kommunens innbyggere. I planperioden 2015-2018 avgrenses prosjektet til digitalisering av bygge- og delesaker, målebrev og plansaker. Basert på erfaring fra andre kommuner, anslår prosjektgruppen at de totale kostnadene vil legge mellom kr 15–20 mill. Det ble i 2014 opprettet et digitaliseringsprosjekt, og prosjektgruppen anslår å ha anbudspapirer klar til utsending i løpet av februar 2015. En beslutning vil bli tatt medio juni 2015, og arbeidet vil starte opp i september 2015. Dette arbeidet forventes å pågå ut 2017. Forarbeidene i 2015 vil i sin helhet finansieres av byggesaksfondet. Rådmannen foreslår deretter å øke rammen for dette tiltaket med kr 7,5 mill. i 2016 og kr 10 mill. i 2017.
199. Eiendomsskatt, omtaksering
Det vises til kommentarene i avsnitt 3.5.4. Kostnadene til omtaksering i 2015 anslås til kr 0,5 mill.
200. Effektiviseringskrav
Rådmannen foreslår å redusere rammen med kr 2,1 mill. og legger til grunn mindre konsulentkjøp og en effektivisering av tjenesteproduksjonen tilsvarende ett årsverk. Rådmannen legger også her til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid.
201. Effektiviseringskrav stab BMU
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,1 mill. fra 2015.
202. Forurenset Sjøbunn
Prosjektet Forurensede sedimenter på sjøbunn er i god fremdrift. Staten yter 75 % dekning av utgiftene, og det vil være viktig å holde det i fortsatt god fremdrift de nærmeste tre – fire år. Det er mye som tyder på at kommunene kan få avtaler med masseleverandør for å fylle på eventuelle forurensede masser. Det er viktig å legge til rette for dette nå. Rådmannen foreslår å avsette kr 0,5 mill. til formålet.
203. Justering av prosjektene «Endring av reisevaner» og «Miljøsøndag»
Denne budsjettreduksjonen betyr et redusert omfang på arbeidet rettet mot bedrifter for å endre reisevaner i mer miljørettet retning. «Endring av reisevaner» er et pågående kontinuerlig prosjekt, mens «Miljøsøndag» er et større arrangement som fokuserer på miljøvennlig transport. Satsingen er under oppstart, og det får ikke konsekvenser utover at det svekker innsatsen for oppnåelse av klimamål på transport. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 0,4 mill. fra 2015.
204. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,1 mill. fra 2015.
205. Lysefjorden utvikling og Urban sjøfront
Det foretas en teknisk korrigering fra investering til drift, og tilskuddet til Lysefjorden Utvikling og Urban Sjøfront innarbeides med kr 0,85 mill. årlig i planperioden. Tilskuddet indeksreguleres i henhold til avtale mellom Stavanger kommune og Lysefjorden Utvikling AS samt Urban Sjøfront AS.
206. Leieinntekter, utbyggingsavdelingen
Det foretas midlertidig utleie av arealer som kommunen eier i bl.a. Jåttåvågen, og leieinntektene er stipulert til kr 7,8 mill. i år 2015, og kr 7,5 mill. i resten av planperioden.
207. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,1 mill. fra 2015.
208. Biologisk mangfold
I Handlings- og økonomiplanen for 2013-2016 bevilget bystyret kr 0,25 mill. for 2013, med en årlig økning på kr 0,25 mill. i planperioden. Rådmannen foreslår å videreføre denne bevilgningen.
209. Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse
Avtalen med Lyse om drift, vedlikehold og investering av gatebelysning gjelder i 3 år fra 01.01.2012, med opsjon på 1 + 1 år. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,1 mill. hvert år i planperioden for å dekke indeksreguleringen av avtalen.
210. Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg
Kartlegging av uteområdene ved kommunale barnehager, skoler og sykehjem viser et stort vedlikeholdsetterslep. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,24 mill. i planperioden for redusere noe av vedlikeholdsetterslepet på uteområdene.
211. Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboret
Avtalene med Rogaland Arboret, Attende og friluftsområdene forutsetter en årlig indeksregulering av avtalene. Rådmannen foreslår en økning på kr 0,325 mill. i 2015, med en videre opptrapping på kr 0,14 mill. hvert år i resten av planperioden.
212. Uteservering, økt avgift
Rådmannen foreslår en økning i leieprisen av offentlig grunn til uteservering med 23 %, som utgjør en inntektsøkning på kr 0,5 mill.
213. Småbåthavner, økte leieinntekter
En gjennomgang av antall båtplasser i de kommunale båthavnene i forbindelse med utarbeiding av nye avtaler med båtforeningene, gir en økning i samlede leieinntekter på kr 0,5 mill. fra 2015.
214. Rammereduksjon park og vei
Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen til Park og vei med kr 0,4 mill., som løses ved at Park og vei normalt har ubenyttede lønnsmidler som følge av ansatte i permisjoner. Dersom dette ikke er tilstrekkelig, dekkes det resterende ved mindre reduksjoner på andre utgiftsposter i budsjettet.
215. Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon
Det generelle vedlikeholdet av gater og veier foreslås redusert med kr 3,5 mill., og vil i all hovedsak være reduserte utgifter til reasfaltering.
Kommunalstyret for miljø og utbygging behandlet i møte 11.03.2014 spørsmålet om en økt innsats for rensing av gatesluk med følgende vedtak: Økonomiske konsekvenser som følge av økt innsats på drift og vedlikehold av gatesluk vurderes i kommende Handlings- og økonomiplan 2015 – 2018. Rådmannen foreslår i den forbindelse å øke budsjettet for rensing av gatesluk med kr 1,5 mill.
Effekten av disse to tiltakene utgjør en netto budsjettreduksjon på kr 2 mill. Rådmannen foreslår å redusere vedlikeholdet av gater og veier med kr 2 mill. hvert år i planperioden.
216. Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon
Det foreslås å redusere renholdet i sentrum, Bjergsted og Konserthuset. Det forutsettes likevel et tilfredsstillende renhold også i 2015, men med et noe redusert omfang. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet til dette med kr 1,8 mill. hvert år i planperioden.
217. Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon
Tiltaket inkluderer reduksjon i drift, vedlikehold og mindre rehabiliteringsoppgaver i byens parker, friområder og utendørsidrettsanlegg. Tiltaket vil gradvis føre til mindre brukervennlige friområder. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet til drift og vedlikehold i sentrum med kr 1,8 mill. i hele planperioden.
218. Sommerblomster, julebelysning, reduksjon
Det foreslås en redusert ramme til sommerblomster og fornying av julebelysning. Rådmannen foreslår å redusere budsjettet med kr 0,35 mill. fra 2015.
219. Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon
I Handlings- og økonomiplanen for 2014–2017 bevilget bystyret midler til å ivareta et større vertskommuneansvar ved prioriterte festivaler. I årene uten ONS (2015 og 2017) kan utgiftene reduseres med kr 0,5 mill. Rådmannen foreslår i tillegg å redusere det årlige bidraget med ytterligere 0,7 mill. hele i planperioden. Samlet foreslår rådmannen å redusere budsjettrammen med kr 1,2 mill. i 2015.
220. Tilskudd til private lekeplasser, avvikling
I 2014 ble det gitt tilskudd på kr 5 000 og på kr 14 000 til vedlikehold av 40 private lekeplasser. Rådmannen foreslår å avvikle denne tilskuddsordningen og budsjettreduksjonen blir kr 0,45 mill. fra 2015.
221. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,95 mill. fra 2015.
222. Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller
Tilskudd til leie av nye areal for idrettsaktivitet i Siddishallen. Det foreslås å bygge om og benytte ledig areal på 1000 kvadratmeter i Siddishallen til idrettsaktivitet; primært kampsport og vektløfting. Det er allerede avsatt kr 2,5 mill. i handlings- og økonomiplan 2013-2016, og ytterligere kr 1,0 mill. i handlings- og økonomiplan 2014-2017. Det foreslås å innarbeide en økning på kr 1,3 mill. til dette tiltaket i planperioden.
Vikinghallen AS og kommunen har inngått en langsiktig avtale for å sikre økt tilgang til idrettslokaler til breddeidretten. Leieforholdet startet 01.09.14 og det ble i fjorårets Handlings- og økonomiplan avsatt kr 1,3 mill. i 2014 til formålet, med en planlagt økning på kr 2,7 mill. i resten av planperioden. Det foreslås å innarbeide kr 2,7 mill. til dette tiltaket i hele planperioden.
I tillegg foreslås det innarbeidet leie av bedriftsidrettsarena fra og med 2016 på kr 2,5 mill. og leie av hallareal fra «Hjertelaget» på kr 0,6 mill. for hele planperioden.
Leie og driftsavtale Siddishallen samt driftsutgifter i forbindelse med idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo) foreslås innarbeidet i hele planperioden med henholdsvis kr 3,2 mill. og kr 0,5 mill.
Samlet foreslår rådmannen å øke budsjettrammen med kr 8,3 mill. i 2015 og kr 10,8 mill. årlig fra 2016.
223. Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 2017
Stavanger kommune får ekstraordinære leieinntekter hvert annet år fra ONS. Beløpet er innarbeidet i gjeldende handlings- og økonomiplan.
224. Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning
Både Kvernevik og Hundvåg svømmehall tas i bruk fra og med 2015. Rådmannen foreslår å innarbeide økte inntekter med kr 1,2 mill. i 2015, og kr 1,5 mill. i resten av planperioden.
225. Billettpriser i svømmehallene, økning
Formannskapet vedtok i sak 174/13 at publikumsprisene i Stavanger kommunes svømmehaller skulle økes gradvis til et nivå tilsvarende det Oslo og Bergen har innen 2018. Det foreslås å innarbeide en årlig økning på kr 0,5 mill. i planperioden.
226. Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016
I formannskapet (sak 132/13) ble det bevilget kr 2,5 mill. i tilskudd til sandvolleyball World Tour Stavanger hvert år i perioden 2014-2016. Tilskuddet utgår fra og med 2017.
227. Leieinntekter OTD
Arrangementet Offshore Technology Days leier Stavanger Idrettshall under arrangementet i 2015 og 2017. Leieinntekten er satt til kr 0,688 mill. Rådmannen foreslår å innarbeide husleieinntekter tilsvarende kr 0,7 mill. i 2015 og 2017.
228. Gamlingen, stenges f.o.m september 2015
I forbindelse med stengningen av Gamlingen, foreslår rådmannen å flytte personell til andre kommunale svømmeanlegg. Dette vil gi en utgiftsreduksjon på kr 0,75 mill. i 2015.
229. Redusert forbruk på andre driftsutgifter
Rådmannen foreslår å redusere drifts- og administrasjonsutgifter for idrettsavdelingen med kr 1,65 mill. årlig i planperioden.
230. Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstengning, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere utgifter forbundet med lettere vedlikehold, variable materialkjøp og utvidede åpningstider for kommunale idrettsanlegg. Konsekvensene vil blant annet bli lavere frekvens renhold av garderober. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 1,95 mill. fra 2015.
231. Reduserte utbetalinger til større idrettsarrangement
Rådmannen foreslår å redusere utbetalinger til større idrettsarrangement med kr 0,7 mill. årlig i planperioden. Dette betyr at færre arrangementer får tilsagn om støtte, og at støttebeløp per arrangement vil bli redusert.
232. Tilskuddet til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere driftstilskuddet til Idrettsrådet med kr 0,35 mill. årlig i planperioden. Det betyr mindre midler til administrasjon av idrettsrådet.
233. Anleggstilskudd, reduksjon
Stavanger kommune utbetaler tilskudd til idrettslag med egne anlegg, eller som leier anlegg. Rådmannen foreslår å redusere anleggstilskuddet med kr 0,35 mill. årlig i planperioden.
234. Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere driftstilskuddet som Idrettsrådet utbetaler til idrettslag med kr 0,9 mill. årlig i planperioden.
235. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,15 mill. fra 2015.
236. Forsikring bygg
Forsikringspremien for bygg ble redusert i 2012 fra ca. kr 7 mill. til kr 4,5 mill. i forbindelse med nytt anbud. Budsjettet for forsikring ble i den anledning redusert tilsvarende. Forsikringspremien i 2014 har nå økt, og dette utgjør ca. 1 mill. i underdekning i forhold til budsjett. Forsikringspremien antas også å øke i årene fremover, også i forhold til volumøkning av bygningsmassen. Rådmannen foreslår å øke budsjettet til forsikring på bygningsmassen med kr 1,2 mill. i 2014, med en opptrapping på kr 0,2 mill. hvert år i planperioden.
237. Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning
Som følge av nye bofellesskap og omsorgsboliger som ferdigstilles og tas i bruk i planperioden, foreslår rådmannen å øke inntektsbudsjettet med kr 1,9 mill. i henhold til ferdigstillelse.
238. Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem
Stavanger kommune får ekstraordinære kostnader grunnet installasjon av nødstrømsaggregat på de tre største private sykehjemmene, Tasta, Blidensol og Øyane. Rådmannen foreslår å innarbeide kr 4,5 mill. i 2015.
239. Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie
Husleie vil bli justert i tråd med tidligere vedtak (gjengsleie/KPI). Til sammen gir dette økte inntekter på kr 5 mill. fra 2015.
240. Tilskudd til presteboliger
Stavanger kommune får utgiftsdekning fra staten for presteboliger. Tilskuddet ble første gang innarbeidet i budsjettet ved tertialbehandlingen i Stavanger bystyret den 16.06.14. Rådmannen forslår å innarbeide tilskuddet på kr 1 mill. i hele planperioden. Beløpet kan bli redusert på sikt som følge av at prestenes boplikt er opphevet.
241. Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere vedlikeholdskostnader knyttet til administrasjons- og formålsbygg med kr 23,9 mill. i 2015, for deretter å redusere dette i 2016 til kr 3 mill. For årene 2017 og 2018 foreslår rådmannen å øke vedlikeholdsbudsjettet med henholdsvis kr 21,9 mill. og kr 31,9 mill. sett i forhold til nivået i 2014. Det totale vedlikeholdsetterslepet estimeres til å passere kr 2 mrd. i løpet av planperioden.
242. Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter
Stavanger kommune har kjøpt opp området på Ulsnes for videre utvikling. Husleieutgifter kommunen hadde på disse boligene fra Forsvarsbygg faller dermed bort. Rådmannen foreslår å redusere leieutgifter til Forsvarsbygg med kr 1,3 mill. i planperioden.
243. Teknisk drift Forus, generell reduksjon
Rådmannen foreslår å redusere budsjettet til teknisk drift Forus med kr 1 mill. i planperioden, da vedlikeholdet trappes ned grunnet planlagt avvikling av sentrallageret.
244. Effektiviseringskrav
Rådmannen legger til grunn at organisasjonen aktivt søker nye og forbedrede løsninger i sin daglige drift. Samtidig vil det i perioder være naturlig turnover og stillinger vil kunne holdes ledig samt at rekrutteringsprosessene naturligvis også tar tid. Rådmannen foreslår å redusere budsjettrammen med kr 0,95 mill. fra 2015.
245. Fastledd, IVAR
IVAR planlegger store investeringer i vannforsyningssystemet i planperioden. I IVARs langtidsbudsjett (2015-2018) økes m3 – pris i fra kr 1,32 til kr 2,41, folketallsleddet (fastleddet) økes fra kr 123/ innbygger til kr 224/innbygger.
246. Mengdevariabelt ledd, IVAR
De endelige prisene til kommunene blir vanligvis ikke ferdigstilt før utarbeidelse av kommunens budsjetter. Som følge av dette er beregningsgrunnlaget for basisåret noe lavere enn det som ble vedtatt i IVARs endelige budsjett. Overføringene til IVAR økes derfor med kr 2 mill. i 2015. Hovedplanens målsetning er at kommunen skal redusere vannkjøpet fra 19,1 mill. m3 i 2014 til 17 mill. m3 innen 2022. IVARs planlagte økning av enhetspriser i 2015-2018 og forventet økning i befolkning innebærer en betydelig økning i kostnadene i slutten av perioden – til tross for planlagt nedgang i vannforbruk. I sum økes overføringene til IVAR med kr 63,2 mill. i perioden.
247. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Hovedplanen signaliserer behov for styrking av bemanningen med 5 – 10 årsverk for å kunne oppnå de målsetningene som planen legger opp til. Det legges opp til ett årsverk pr år i perioden.
248. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2 % hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester (HP 11 og 12) og lønnsøkning. I tillegg er det justert for at lønnsbudsjett 2015 skal samsvare med forventet regnskap 2015.
249. Avskrivninger
Det foreslås innarbeidet kr 17,9 mill. i 2015 og kr 59,5 mill. for resten av planperioden.
250. Renter restkapital
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 13,8 mill. i år 2015 og kr 44,3 mill. for resten av planperioden.
251. Bruk/avsetning til selvkostfond
Vannverket har pr 31.12.13 kr 23,9 mill. avsatt på bundne fond. For 2015 foreslås det disponert kr 10,3 mill. av disse midlene.
252. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 5 % i år 2015.
253. Fastledd, IVAR
254. Mengdevariabelt ledd, IVAR
IVAR legger opp til store investeringer i avløpssystemet i planperioden. I IVARs langtidsbudsjett (2015-2018) økes m3 – pris fra kr 1,83 til kr 2,03 og folketallsleddet (fastleddet) økes fra kr 205/innbygger til kr 227/innbygger. I sum innebærer dette at overføringene til IVAR økes med kr 35,3 mill. i planperioden. De endelige prisene til kommunene blir vanligvis ikke ferdigstilt før utarbeidelse av våre budsjetter. Som følge av dette er beregningsgrunnlaget for basisåret noe lavere enn det som ble vedtatt i IVARs endelige budsjett. Overføringene til IVAR økes derfor med kr 3,1 mill. i 2015. Med bakgrunn i erfaringene fra de seneste årene er de årlige avløpsmengdene som tilføres IVAR vurdert til 29 mill. m3. På sikt vil tiltakene i hovedplanen om reduksjon av kunne medføre en nedgang i levert mengde, men dette er også svært avhengig av nedbør.
255. Bemanningsøkning iht. hovedplan
Hovedplanen signaliserer behov for styrking av bemanningen med 5 – 10 årsverk for å kunne oppnå de målsetningene som planen legger opp til. Det legges opp til ett årsverk pr år i perioden.
256. Driftsutgifter/generell prisstigning
Det er lagt til en kostnadsøkning på 2% hvert år i planperioden for å dekke generell prisstigning på kjøp av varer og tjenester (HP 11 og 12) og lønnsøkning. I tillegg er det justert for at lønnsbudsjett 2015 skal samsvare med forventet regnskap 2015.
257. Avskrivninger
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 37,2 mill. i år 2015 og kr 119,9 mill. i resten av perioden.
258. Renter restkapital
Det foreslås innarbeidet kr 27,2 mill. i 2015 og kr 82,8 mill. for resten av planperioden. Renteutviklingen vil avgjøre det faktiske resultatet på årsbasis.
259. Gebyrer/gebyrøkning
Rådmannen foreslår å øke gebyrene med 7,1 % i år 2015.
260. Økt leveringsgebyr og -mengde til IVAR
Det er lagt inn 2 % økning i årlige avfallsmengder, samt en prisstigning på 2,5 % på enhetsprisene. Iht. selvkostprinsippet må behandlingsutgiftene bygges inn i de kommunale renovasjonsbudsjettene.
261. Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning
Som følge av økt antall innbyggere, lønnsøkninger og stigning i drivstoffutgifter foreslår rådmannen å øke budsjettet med kr 2,4 mill. i år 2015, kr 4,3 mill. i 2016, kr 6,3 mill. i 2017 og kr 8,3 mill. i 2018.
262. Kalkulerte finanskostnader
Nyinnkjøpte søppelspann, nedgravde containere og nye miljøstasjoner avskrives innenfor renovasjonens selvkostområde.
263. Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester
Rådmannen foreslår å innarbeide kr 1 mill. i 2015 for å ta høyde for generelle pris- og lønnsøkninger.
264. Gebyrer
Rådmannen foreslår å videreføre gebyrsatsene på samme nivå som 2014. Økte inntekter forklares med økt volum.
265. Bruk av bundet fond
Renovasjonen har pr 31.12.13 kr 8,9 mill. på bundne fond, og det foreslås å disponere kr 1,9 mill. av disse i år 2015.
Denne siden ble sist oppdatert 8. December 2014, 14:39.