Hopp til innhold

Handlings- og økonomiplan 2015-2018

  • Innhold
  • +

    For å endre størrelse på tekst:

    PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

    Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på "+" for å forstørre eller "-" for å forminske.

  • Last ned PDF
  • Søk

    Rådmannens forslag

  • Forsiden
  • 1 Innledning: Tilpasninger for framtidens velferdstjenester
  • 2 Utfordrings- og innsatsområder
    • 2.1 God tilrettelegging for en økende befolkning
      • 2.1.1 Befolkningsutvikling
      • 2.1.2 Mål og strategier
      • 2.1.3 Prioriterte innsatsområder
      • 2.1.4 Styringsindikatorer
    • 2.2 Livskvalitet, velferd og folkehelse
      • 2.2.1 Større bredde i brukerbehov og tjenester
      • 2.2.2 Mål og strategier
      • 2.2.3 Prioriterte innsatsområder
      • 2.2.4 Styringsindikatorer
    • 2.3 En klimarobust by
      • 2.3.1 Miljø, klima, byutvikling og transport
      • 2.3.2 Mål og strategier
      • 2.3.3 Prioriterte innsatsområder
      • 2.3.4 Styringsindikatorer
    • 2.4 Verdibevaring
      • 2.4.1 Vedlikeholdsetterslepet
      • 2.4.2 Mål og strategier
      • 2.4.3 Prioriterte innsatsområder
      • 2.4.4 Styringsindikatorer
    • 2.5 En handlekraftig organisasjon
      • 2.5.1 Omstilling, fornying og forbedring
      • 2.5.2 Mål og strategier
      • 2.5.3 Prioriterte innsatsområder
      • 2.5.4 Styringsindikatorer
  • 3 Økonomiske rammebetingelser og prioriteringer
    • 3.1 Innledning
    • 3.2 Makrobildet
    • 3.3 Lønns-, pris og renteforutsetninger
    • 3.4 Frie inntekter
      • 3.4.1 Nasjonale forutsetninger
      • 3.4.2 Lokale forutsetninger
    • 3.5 Andre inntekter
      • 3.5.1 Avkastning og overføringer fra selskaper
      • 3.5.2 Inntekter fra tilskudd og kompensasjonsordninger
      • 3.5.3 Egenbetalinger
      • 3.5.4 Eiendomsskatt
    • 3.6 Netto driftsresultat
    • 3.7 Forslag til investeringsbudsjett 2015–2018
      • 3.7.1 Innledning
      • 3.7.2 Hovedprioriteringer investeringer
      • 3.7.3 Finansiering av investeringene
      • 3.7.4 Utvikling av lånegjeld
      • 3.7.5 Gjeldsgrad
      • 3.7.6 Investeringsprosjektene – tabell og prosjektbeskrivelser
    • 3.8 Forslag til driftsbudsjett 2015–2018
      • 3.8.1 Innledning
      • 3.8.2 Tjenestetilbudet i Stavanger sammenlignet med andre kommuner
      • 3.8.3 Hovedprioriteringer drift
      • 3.8.4 Driftstiltak og tiltaksbeskrivelser
  • 4 Oppvekst og levekår
    • 4.1 Innledning
    • 4.2 Barnehage
      • 4.2.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.2.2 Prioriterte oppgaver
    • 4.3 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
      • 4.3.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.4 Skole og SFO (skolefritidsordning)
      • 4.4.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.4.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.5 Kulturskolen
      • 4.5.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.5.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.6 Johannes læringssenter
      • 4.6.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.6.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.7 PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste)
      • 4.7.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.7.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.8 Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
      • 4.8.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.8.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.9 Ungdom og fritid
      • 4.9.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.9.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.10 Barneverntjenester
      • 4.10.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.10.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.11 EMbo Stavanger (boligtilbud for enslige mindreårige flyktninger)
      • 4.11.1 Beskrivelse av tjenestetilbudet
      • 4.11.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.12 Helse- og sosialkontor
      • 4.12.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.12.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.13 Helsehuset Stavanger
      • 4.13.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.13.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.14 Alders- og sykehjem
      • 4.14.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.14.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.15 Hjemmebaserte tjenester
      • 4.15.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.15.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.16 Stavanger hjemmehjelp
      • 4.16.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.16.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.17 Fysio- og ergoterapitjenesten
      • 4.17.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.17.2 Prioriterte oppgaver i planarbeidet
    • 4.18 Tekniske hjemmetjenester
      • 4.18.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.18.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.19 Rehabiliteringsseksjonen
      • 4.19.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.19.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.20 Dagsenter og avlastning
      • 4.20.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.20.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.21 Nav-kontorene
      • 4.21.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.21.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.22 Arbeidstreningsseksjonen
      • 4.22.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.22.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.23 Flyktningeseksjonen
      • 4.23.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.23.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.24 Krisesenteret
      • 4.24.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.24.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 4.25 Stavanger legevakt
      • 4.25.1 Tjenestebeskrivelse
      • 4.25.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
  • 5 Kultur og byutvikling
    • 5.1 Innledning
    • 5.2 Kultur
      • 5.2.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.2.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 5.3 Kommuneplan
      • 5.3.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 5.4 Byplan
      • 5.4.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.4.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 5.5 Transportplan
      • 5.5.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.5.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 5.6 Byggesak
      • 5.6.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.6.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 5.7 Geodata
      • 5.7.1 Tjenestebeskrivelse
      • 5.7.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
  • 6 Bymiljø og utbygging
    • 6 Bymiljø og utbygging
    • 6.1 Innledning
    • 6.2 Utbygging og juridisk
      • 6.2.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.2.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.3 Miljø
      • 6.3.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.3.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.4 Stavanger eiendom
      • 6.4.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.4.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.5 Park og vei
      • 6.5.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.5.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.6 Idrett
      • 6.6.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.6.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.7 Vann og avløp
      • 6.7.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.7.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.8 Renovasjon
      • 6.8.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.8.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 6.9 Plan og anlegg
      • 6.9.1 Tjenestebeskrivelse
      • 6.9.2 Prioriterte oppgaver i planperioden
  • 7 Kommuneovergripende tema
    • 7.1 Kommunereform
    • 7.2 Skatteoppkreverfunksjonen
    • 7.3 Samfunnssikkerhet
      • 7.3.1 Innledning
      • 7.3.2 Risiko- og sårbarhetsanalyser
      • 7.3.3 Tilpassing til et klima i endring
      • 7.3.4 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 7.4 Digital kommune
      • 7.4.1 Innledning
      • 7.4.2 Digitale løsninger
      • 7.4.3 Prioriterte oppgaver i planperioden
    • 7.5 Styringsinformasjon og beslutningsstøtte
    • 7.6 Pensjon
      • 7.6.1 Høye framtidige pensjonskostnader
      • 7.6.2 Framtidig utvikling i AFP 62–64 – utbetalinger
      • 7.6.3 Etablering av uføretrygd medfører framtidig tilbakebetaling
      • 7.6.4 Framtidig pensjonsleverandør og valg av assuranseordning
  • 8 Kommunale foretak
    • 8.1 Sølvberget KF
      • 8.1.1 Bakgrunn for saken
      • 8.1.2 Forslag til årsbudsjett 2015 og handlings- og økonomiplan 2015–2018
      • 8.1.3 Saksprotokoll
    • 8.2 Stavanger byggdrift KF
      • 8.2.1 Bakgrunn for saken
      • 8.2.2 Budsjettkommentar
    • 8.3 Stavanger Natur- og idrettsservice KF
      • 8.3.1 Bakgrunn for saken
      • 8.3.2 Handlings- og økonomiplan for Stavanger Natur- og idrettsservice KF
    • 8.4 Stavanger Parkeringsselskap KF
      • 8.4.1 Bakgrunn for saken
      • 8.4.2 Budsjett 2015 med langtidsbudsjett
  • 9 Statistikk, planer og brukerundersøkelser
    • 9.1 Nøkkeltall
    • 9.2 Brukerundersøkelser og spørreundersøkelser i perioden 2015-2018
    • 9.3 Planoversikt
  • 10 Hovedoversikter og driftsrammer
    • 10.1 Driftsbudsjett
      • 10.1.1 Hovedoversikt – drift
      • 10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift
      • 10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift
      • 10.1.4 Driftsrammetabell
      • 10.1.5 Økonomiske mål
      • 10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
    • 10.2 Investeringsbudsjett
      • 10.2.1 Hovedoversikt investering
      • 10.2.2 Budsjettskjema 2A – investering
      • 10.2.3 Investeringstabell
    • 10.3 Netto driftsrammer
      • 10.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art
      • 10.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
  • 11 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
  • 12 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
    • 12.1 Vann- og avløpsgebyrer
      • 12.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget
      • 12.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget
      • 12.1.3 Årsgebyrer
      • 12.1.4 Vannmålerleie
      • 12.1.5 Tilknytningsgebyrer
      • 12.1.6 Oppmøte
      • 12.1.7 Slamgebyr
    • 12.2 Renovasjonsgebyr
      • 12.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag for 2015
      • 12.2.2 Gebyrstruktur
    • 12.3 Priser i svømmehaller
    • 12.4 Feieavgift
    • 12.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager
      • 12.5.1 Foreldrebetaling
      • 12.5.2 Moderasjonsordninger
      • 12.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager
    • 12.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og Fiks Ferigge Ferie
      • 12.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)
      • 12.6.2 Fiks Ferigge Ferie
    • 12.7 Elevkontingent Stavanger kulturskole
    • 12.8 Egenbetalingssatser for levekår
      • 12.8.1 Betaling for langtidsopphold
      • 12.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania
      • 12.8.3 Betaling for korttidsopphold
      • 12.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
      • 12.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp
      • 12.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46
      • 12.8.7 Betaling for dagsenteropphold
      • 12.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
      • 12.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
      • 12.8.10 Vaksinasjonsgebyr
      • 12.8.11 Arbeidsreise
    • 12.9 Gebyr for startlån
    • 12.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter Matrikkelloven
      • 12.10.1 Oppretting av matrikkelenhet
      • 12.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
      • 12.10.3 Grensejustering
      • 12.10.4 Arealoverføring
      • 12.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
      • 12.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
      • 12.10.7 Privat grenseavtale
      • 12.10.8 Urimelig gebyr
      • 12.10.9 Betalingstidspunkt
      • 12.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
      • 12.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev
      • 12.10.12 Andre tjenester
    • 12.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling
    • 12.12 Gebyrregulativ for planforslag, mindre endringer av reguleringsplaner, dispensasjoner og konsekvensutredninger
      • 12.12.1 Reguleringsplaner
      • 12.12.2 Mindre endringer
      • 12.12.3 Delesøknader
      • 12.12.4 Dispensasjoner
      • 12.12.5 Annet
    • 12.13 Avgifter gravlundtjenester
  • 13 Budsjettreglement
  • 14 Forslag til vedtak

    Vedtatt budsjett

  • 1 Bystyrets vedtak
    • 1.1 Hovedvedtak
  • 2 Hovedoversikter og driftsrammer
    • 2.1 Driftsbudsjett
      • 2.1.1 Hovedoversikt ai??i?? drift
      • 2.1.2 Budsjettskjema 1A ai??i?? drift
      • 2.1.3 Budsjettskjema 1B ai??i?? netto drift
      • 2.1.4 Driftsrammetabell
      • 2.1.5 A?konomiske mA?l
      • 2.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter
    • 2.2 Investeringsbudsjett
      • 2.2.1 Hovedoversikt investering
      • 2.2.2 Budsjettskjema 2A ai??i?? investering
      • 2.2.3 Investeringstabell
    • 2.3 Netto driftsrammer
      • 2.3.1 Netto driftsrammer per Kostra art
      • 2.3.2 Netto driftsrammer per virksomhet
  • 3 Tilskudd til lag, organisasjoner og private institusjoner
  • 4 Avgifter, gebyrer og egenbetalinger
    • 4.1 Vann og avlA?psgebyr
      • 4.1.1 Generelt om gebyrgrunnlaget
      • 4.1.2 Beregning av gebyrgrunnlaget
      • 4.1.3 Ai??rsgebyrer
      • 4.1.4 VannmA?lerleie
      • 4.1.5 Tilknytningsgebyrer
      • 4.1.6 OppmA?te
      • 4.1.7 Slamgebyr
    • 4.2 Renovasjonsgebyr i 2015
      • 4.2.1 Beregning av gebyrgrunnlag A?r 2015
      • 4.2.2 Gebyrstruktur
    • 4.3 Priser i svA?mmehaller 2015
    • 4.4 Feieavgift 2015
    • 4.5 Egenbetalingssatser for barns opphold i barnehager
      • 4.5.1 Foreldrebetaling
      • 4.5.2 Moderasjonsordninger
      • 4.5.3 Funksjonshemmede
      • 4.5.4 Varighet
      • 4.5.5 Prosedyre ved sA?knad om moderasjon
      • 4.5.6 Refusjonsordningen for ikke-kommunale barnehager
    • 4.6 Egenbetalingssatser for skolefritidsordningen og fiks ferigge ferie 2015
      • 4.6.1 Skolefritidsordningen (SFO)
      • 4.6.2 Fiks Ferigge Ferie
    • 4.7 Elevkontingent i stavanger kulturskole 2015
    • 4.8 Egenbetalingssatser for levekår 2015
      • 4.8.1 Betaling for langtidsopphold
      • 4.8.2 Betaling for sykehjemsopphold i Spania
      • 4.8.3 Betaling for korttidsopphold
      • 4.8.4 Betaling for opphold på overgangsplass for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten
      • 4.8.5 Betaling for døgnopphold øyeblikkelig hjelp
      • 4.8.6 Betaling ved Lagård dag- og nattlosji og K46
      • 4.8.7 Betaling for dagsenteropphold
      • 4.8.8 Betaling for praktisk bistand i hjemmet
      • 4.8.9 Abonnementsavgift for trygghetsalarm
      • 4.8.10 Vaksinasjonsgebyr
      • 4.8.11 Arbeidsreise
      • 4.8.12 Betaling for opphold ved trygghetsavdeling
    • 4.9 Gebyr for startlån 2015
    • 4.10 Gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver 2015 etter matrikkelloven
      • 4.10.1 Oppretting av matrikkelenhet
      • 4.10.2 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
      • 4.10.3 Grensejustering
      • 4.10.4 Arealoverføring
      • 4.10.5 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
      • 4.10.6 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt / eller klarlegging av rettigheter
      • 4.10.7 Privat grenseavtale
      • 4.10.8 Urimelig gebyr
      • 4.10.9 Betalingstidspunkt
      • 4.10.10 Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken
      • 4.10.11 Utstedelse av matrikkelbrev
      • 4.10.12 Andre tjenester
    • 4.11 Gebyrregulativ for byggesaksbehandling 2015
    • 4.12 Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger
      • 4.12.1 Reguleringsplaner
      • 4.12.2 Mindre endringer
      • 4.12.3 Delesøknader
      • 4.12.4 Dispensasjoner
      • 4.12.5 Annet
    • 4.13 Avgifter for gravlundstjenester 2015
  • 5 Budsjettreglement

    WhiteSands Treatment Center

  • Zebeta delivery
  • Sammen for en levende by

    • Er til stede
    • Vil gå foran
    • Skaper framtiden

    Les mer om kommunens visjon eller besøk oss på Facebook

  • Last ned PDF

    Hele rapporten (PDF)

    Vedtatt budsjett (PDF)

Stavanger kommune

Øvre Kleivegate 15, 4005 Stavanger. Telefon 04005. Åpningstider

postmottak.okonomi@stavanger.kommune.no – www.stavanger.kommune.no
Org.nr: 964 965 226

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen