Hovedoversikt – drift | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Driftsinntekter | ||||||
Brukerbetalinger | 420 401 000 | 430 701 000 | 454 551 000 | 459 251 000 | 459 251 000 | 459 251 000 |
Andre salgs- og leieinntekter | 780 808 000 | 746 270 000 | 787 056 000 | 813 303 000 | 843 062 000 | 869 021 000 |
Overføringer med krav til motytelse | 896 455 000 | 644 215 000 | 647 174 000 | 647 174 000 | 647 174 000 | 647 174 000 |
Rammetilskudd | 1 495 453 000 | 1 470 991 000 | 1 606 300 000 | 1 640 500 000 | 1 656 700 000 | 1 672 500 000 |
Andre statlige overføringer | 134 134 000 | 127 633 000 | 126 983 000 | 125 933 000 | 124 033 000 | 124 033 000 |
Andre overføringer | 21 473 000 | 16 044 000 | 16 044 000 | 16 044 000 | 16 044 000 | 16 044 000 |
Skatt på inntekt og formue | 4 753 061 000 | 5 147 900 000 | 4 986 900 000 | 5 053 000 000 | 5 126 100 000 | 5 201 900 000 |
Eiendomsskatt | 159 315 000 | 160 000 000 | 161 000 000 | 174 000 000 | 188 800 000 | 188 800 000 |
Sum driftsinntekter | 8 661 101 000 | 8 743 754 000 | 8 786 008 000 | 8 929 205 000 | 9 061 164 000 | 9 178 723 000 |
Driftsutgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 3 712 258 000 | 3 703 368 000 | 3 604 996 000 | 3 592 685 000 | 3 647 281 000 | 3 650 795 000 |
Sosiale utgifter | 974 009 000 | 1 065 661 000 | 1 060 738 000 | 1 064 649 000 | 1 078 853 000 | 1 079 539 000 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 028 818 000 | 1 392 824 000 | 1 396 716 000 | 1 433 940 000 | 1 496 958 000 | 1 500 826 000 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 1 766 005 000 | 1 711 696 000 | 1 730 603 000 | 1 754 927 000 | 1 769 122 000 | 1 789 809 000 |
Overføringer | 896 967 000 | 977 943 000 | 1 096 928 000 | 1 081 728 000 | 1 052 738 000 | 1 052 508 000 |
Avskrivninger | 435 134 000 | 439 901 000 | 447 648 000 | 450 569 000 | 453 434 000 | 456 247 000 |
Fordelte utgifter | -79 171 000 | -442 459 000 | -442 459 000 | -442 459 000 | -442 459 000 | -442 459 000 |
Sum driftsutgifter | 8 734 020 000 | 8 848 934 000 | 8 895 170 000 | 8 936 039 000 | 9 055 927 000 | 9 087 265 000 |
Brutto driftsresultat | -72 919 000 | -105 180 000 | -109 162 000 | -6 834 000 | 5 237 000 | 91 458 000 |
Finansinntekter | ||||||
Renteinntekter og utbytte | 394 953 000 | 361 828 000 | 380 488 000 | 420 079 000 | 420 379 000 | 453 920 000 |
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 23 257 000 | - | - | - | - | - |
Mottatte avdrag på utlån | 1 280 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 | 1 361 000 |
Sum eksterne finansinntekter | 419 490 000 | 363 189 000 | 381 849 000 | 421 440 000 | 421 740 000 | 455 281 000 |
Finansutgifter | ||||||
Renteutgifter og låneomkostninger | 264 870 000 | 267 690 000 | 304 461 000 | 338 987 000 | 330 402 000 | 359 756 000 |
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 992 000 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 353 032 000 | 365 199 000 | 325 900 000 | 347 800 000 | 345 000 000 | 352 000 000 |
Utlån | 1 370 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 | 1 230 000 |
Sum eksterne finansutgifter | 621 264 000 | 634 119 000 | 631 591 000 | 688 017 000 | 676 632 000 | 712 986 000 |
Resultat eksterne finanstransaksjoner | -201 774 000 | -270 930 000 | -249 742 000 | -266 577 000 | -254 892 000 | -257 705 000 |
Motpost avskrivninger | 435 134 000 | 439 901 000 | 447 648 000 | 450 569 000 | 453 434 000 | 456 247 000 |
Netto driftsresultat | 160 441 000 | 63 791 000 | 88 744 000 | 177 158 000 | 203 779 000 | 290 000 000 |
Interne finanstransaksjoner | ||||||
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk | 15 506 000 | - | - | - | - | - |
Bruk av disposisjonsfond | 77 015 000 | - | - | - | - | - |
Bruk av bundne fond | 85 091 000 | 9 107 000 | 15 656 000 | 12 842 000 | 5 221 000 | 4 900 000 |
Sum bruk av avsetninger | 177 613 000 | 9 107 000 | 15 656 000 | 12 842 000 | 5 221 000 | 4 900 000 |
Overført til investeringsregnskapet | 143 418 000 | 72 898 000 | 104 400 000 | 190 000 000 | 209 000 000 | 294 900 000 |
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Avsatt til disposisjonsfond | 106 336 000 | - | - | - | - | - |
Avsatt til bundne fond | 80 537 000 | - | - | - | - | - |
Sum avsetninger | 330 291 000 | 72 898 000 | 104 400 000 | 190 000 000 | 209 000 000 | 294 900 000 |
Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk | 7 763 000 | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1A – drift | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Skatt på inntekt og formue | 4 753 061 | 4 990 900 | 4 986 900 | 5 053 000 | 5 126 100 | 5 201 900 |
Ordinært rammetilskudd | 1 495 453 | 1 522 991 | 1 606 300 | 1 640 500 | 1 656 700 | 1 672 500 |
Skatt på eiendom | 159 315 | 160 000 | 161 000 | 174 000 | 188 800 | 188 800 |
Andre direkte eller indirekte skatter | - | - | - | - | 0 | 0 |
Andre generelle statstilskudd | 134 134 | 139 284 | 126 983 | 125 933 | 124 033 | 124 033 |
Sum frie disponible inntekter | 6 541 964 | 6 813 175 | 6 881 183 | 6 993 433 | 7 095 633 | 7 187 233 |
Renteinntekter og utbytte | 394 953 | 385 285 | 380 488 | 420 079 | 420 379 | 453 920 |
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 23 257 | - | - | - | - | - |
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. | 264 870 | 295 856 | 304 461 | 338 987 | 330 402 | 359 756 |
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) | 1 992 | - | - | - | - | - |
Avdrag på lån | 353 032 | 376 410 | 325 900 | 347 800 | 345 000 | 352 000 |
Netto finansinnt./utg. | -201 684 | -286 981 | -249 873 | -266 708 | -255 023 | -257 836 |
Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk | - | - | - | - | - | - |
Til ubundne avsetninger | 106 336 | 35 006 | - | - | - | - |
Til bundne avsetninger | 80 537 | - | - | - | - | - |
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk | 15 506 | 7 763 | - | - | - | - |
Bruk av ubundne avsetninger | 77 015 | 62 051 | - | - | - | - |
Bruk av bundne avsetninger | 85 091 | 85 356 | 15 656 | 12 842 | 5 221 | 4 900 |
Netto avsetninger | -9 260 | 120 164 | 15 656 | 12 842 | 5 221 | 4 900 |
Overført til investeringsbudsjettet | 143 418 | 70 509 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Til fordeling drift | 6 187 602 | 6 575 849 | 6 542 566 | 6 549 567 | 6 636 831 | 6 639 397 |
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) | 6 179 839 | 6 575 849 | 6 542 566 | 6 549 567 | 6 636 831 | 6 639 397 |
Mer/mindreforbruk | 7 763 | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 1B - netto drift | Vedtatt budsjett 2014 | Budsjettforslag 2015 | Budsjettforslag 2016 | Budsjettforslag 2017 | Budsjettforslag 2018 |
---|---|---|---|---|---|
Rådmann, stab og støttefunksjoner | |||||
Rådmann | 9 247 | 9 247 | 9 247 | 9 247 | 9 247 |
Økonomi | 153 528 | 145 728 | 145 728 | 145 728 | 145 728 |
Personal og organisasjon | 124 368 | 115 518 | 113 368 | 113 368 | 113 368 |
Kommunikasjonsavdeling | 7 122 | 7 822 | 7 822 | 7 822 | 7 822 |
Næring | 5 233 | 5 983 | 5 733 | 5 733 | 5 733 |
Kommuneadvokat | 6 721 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 021 |
Politisk sekretariat | 11 331 | 11 131 | 11 131 | 11 131 | 11 131 |
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 317 550 | 302 450 | 300 050 | 300 050 | 300 050 |
Oppvekst og levekår | |||||
Stab Oppvekst og levekår | 66 896 | 66 096 | 66 096 | 66 096 | 66 096 |
Barnehage | 1 050 358 | 1 024 991 | 1 018 991 | 1 012 991 | 1 008 991 |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 54 610 | 61 010 | 60 610 | 60 610 | 60 610 |
Grunnskole | 1 340 542 | 1 255 717 | 1 228 067 | 1 227 767 | 1 227 767 |
Johannes læringssenter | 100 326 | 106 626 | 107 926 | 107 926 | 107 926 |
Stavanger kulturskole | 35 010 | 32 210 | 32 210 | 32 210 | 32 210 |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 39 473 | 36 923 | 36 923 | 36 923 | 36 923 |
Ungdom og fritid | 70 602 | 67 902 | 68 402 | 67 902 | 67 902 |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 64 048 | 62 198 | 62 198 | 62 198 | 62 198 |
Helse- og sosialkontor | 1 561 814 | 1 538 839 | 1 510 989 | 1 510 989 | 1 510 989 |
NAV | 196 929 | 217 729 | 216 329 | 216 329 | 216 329 |
Fysio- og ergoterapitjenesten | 57 106 | 54 726 | 54 726 | 54 726 | 54 726 |
Barnevernstjenesten | 194 868 | 201 218 | 201 218 | 201 218 | 201 218 |
Helsehuset i Stavanger | 11 814 | 12 314 | 13 314 | 14 314 | 14 314 |
Hjemmebaserte tjenester | 143 362 | 150 672 | 165 872 | 170 972 | 174 472 |
Alders- og sykehjem | 97 986 | 77 236 | 76 436 | 132 436 | 132 436 |
Stavanger legevakt | 33 125 | 30 025 | 30 025 | 30 025 | 30 025 |
Rehabiliteringsseksjonen | 44 577 | 40 277 | 40 277 | 40 277 | 40 277 |
Arbeidstreningsseksjonen | 12 269 | 11 819 | 11 819 | 11 819 | 11 819 |
Flyktningseksjonen | 8 509 | 8 509 | 8 509 | 8 509 | 8 509 |
EMbo | 9 800 | 9 600 | 9 600 | 9 600 | 9 600 |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | 94 488 | 109 413 | 143 213 | 143 213 | 143 213 |
Tekniske hjemmetjenester | 1 312 | 1 312 | 1 312 | 1 312 | 1 312 |
Krisesenteret i Stavanger | 10 892 | 11 192 | 11 192 | 11 192 | 11 192 |
Sentrale midler levekår | 77 429 | -52 571 | -52 571 | -52 571 | -52 571 |
Sentrale midler legetjeneste | 61 071 | 61 821 | 62 821 | 63 821 | 63 821 |
Sum Oppvekst og levekår | 5 439 216 | 5 197 804 | 5 186 504 | 5 242 804 | 5 242 304 |
Bymiljø og utbygging | |||||
Stab Bymiljø og utbygging | 4 790 | 4 690 | 4 690 | 4 690 | 4 690 |
Miljø | 4 549 | 4 549 | 4 549 | 4 549 | 4 549 |
utbygging | 4 169 | -2 881 | -2 581 | -2 581 | -2 581 |
Stavanger Eiendom | -279 492 | -288 592 | -264 792 | -218 892 | -201 392 |
Park og vei | 147 302 | 137 502 | 140 152 | 141 852 | 144 552 |
Idrett | 110 455 | 114 555 | 120 855 | 119 705 | 119 455 |
Vannverket | - | - | - | - | - |
Avløpsverket | -9 195 | -9 681 | -9 195 | -9 195 | -9 195 |
Renovasjon | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Plan og anlegg | - | - | - | - | - |
Sum Bymiljø og utbygging | -17 282 | -39 718 | -6 182 | 40 268 | 60 218 |
Kultur og byutvikling | |||||
Stab Kultur og byutvikling | 17 920 | 17 920 | 17 920 | 17 920 | 17 920 |
Byggesaksavdelingen | - | - | 7 500 | 10 000 | - |
Planavdelinger | 29 222 | 27 622 | 27 122 | 27 122 | 27 122 |
Kulturavdelingen | 145 428 | 148 458 | 148 458 | 148 308 | 148 408 |
Sum Kultur og byutvikling | 192 570 | 194 000 | 201 000 | 203 350 | 193 450 |
Felles kostnader | 643 795 | 888 030 | 868 195 | 850 359 | 843 375 |
Sum fordelt til drift | -6 575 849 | -6 542 566 | -6 549 567 | -6 636 831 | -6 639 397 |
Sum totalt | - | - | - | - | - |
Driftsrammetabell 2015 til 2018 | Opprinnelig budsjett 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Formue-/inntektsskatt | -5 147 900 | -4 986 900 | -5 053 000 | -5 126 100 | -5 201 900 |
2 | Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning | -2 576 191 | -2 561 000 | -2 607 900 | -2 638 000 | -2 668 400 |
3 | Inntektsutjevning | 1 105 200 | 954 700 | 967 400 | 981 300 | 995 900 |
Sum frie inntekter | -6 618 891 | -6 593 200 | -6 693 500 | -6 782 800 | -6 874 400 | |
Sentrale inntekter | ||||||
4 | Eiendomsskatt (netto) | -134 000 | -135 000 | -148 000 | -162 800 | -162 800 |
5 | Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere | -85 000 | -83 600 | -83 600 | -83 600 | -83 600 |
6 | Kompensasjonsordninger fra Husbanken | -35 200 | -34 950 | -33 900 | -32 000 | -32 000 |
Sum sentrale inntekter | -254 200 | -253 550 | -265 500 | -278 400 | -278 400 | |
Finans | ||||||
7 | Lyse Energi AS, utbytte | -175 000 | -179 000 | -190 000 | -201 000 | -212 000 |
8 | SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
9 | Renovasjonen IKS, utbytte | -500 | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
10 | Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor | -93 132 | -100 879 | -103 800 | -106 665 | -109 478 |
11 | Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS | -43 000 | -39 300 | -40 200 | -40 800 | -41 300 |
12 | Renteinntekter bank og finansforvaltning | -39 850 | -33 450 | -40 200 | -41 950 | -43 700 |
13 | Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån | 166 211 | 178 722 | 192 307 | 196 772 | 205 835 |
14 | Avdragsutgifter (investeringslån) | 365 199 | 325 900 | 347 800 | 345 000 | 352 000 |
Sum finans | 177 928 | 148 993 | 162 907 | 148 357 | 148 357 | |
Overføring til investering | ||||||
15 | Egenfinansiering av investeringer | 72 898 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Sum overføring til investering | 72 898 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 | |
Sentrale utgifter | ||||||
16 | Helårseffekt lønnsoppgjør 2014 | 105 000 | 211 350 | 211 850 | 211 850 | 211 850 |
17 | Lønnsoppgjør 2015 | - | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
18 | Pensjon | 174 000 | 190 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 |
19 | Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
20 | Folkevalgte | 47 000 | 49 500 | 49 500 | 49 500 | 49 500 |
21 | Hovedtillitsvalgte | 9 200 | 10 750 | 10 750 | 10 750 | 10 750 |
22 | Kirkelig fellesråd | 76 400 | 79 550 | 79 550 | 79 550 | 79 550 |
23 | Tilskudd livssynssamfunn | 10 300 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
24 | Revisjon og kontrollutvalg | 5 200 | 5 300 | 5 300 | 5 300 | 5 300 |
25 | Felleskostnader | 63 242 | 66 400 | 66 400 | 66 400 | 66 400 |
26 | Valg | - | 6 000 | - | 6 000 | - |
Sum sentrale utgifter | 497 542 | 733 050 | 732 550 | 738 550 | 732 550 | |
Sum netto utgifter | 748 368 | 986 443 | 1 085 457 | 1 095 907 | 1 175 807 | |
Tilskudd regionale prosjekter | ||||||
27 | Brannvesenet Sør-Rogaland IKS | 106 140 | 109 250 | 112 500 | 115 850 | 119 300 |
28 | Greater Stavanger | 7 775 | 7 850 | 7 850 | 7 850 | 7 850 |
29 | Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) | 32 900 | 45 200 | 45 950 | 46 550 | 47 050 |
30 | Sørmarka flerbrukshall IKS | 15 000 | 13 300 | 13 300 | 12 700 | 11 900 |
31 | Multihallen og Storhallen IKS | 12 575 | 11 200 | 11 100 | 10 950 | 10 800 |
32 | Ryfast, planleggingsutgifter | 35 000 | 35 000 | 20 000 | - | - |
33 | Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte | 500 | 1 000 | - | - | - |
Sum tilskudd regionale prosjekter | 209 890 | 222 800 | 210 700 | 193 900 | 196 900 | |
Beregnet netto driftsramme til disposisjon | -5 914 833 | -5 637 507 | -5 662 843 | -5 771 393 | -5 780 093 | |
Disponibelt utover 2014-nivå | - | 277 326 | 251 990 | 143 440 | 134 740 | |
Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår | ||||||
34 | Lervig sykehjem | - | - | 3 000 | 65 000 | 65 000 |
35 | Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser | - | - | 4 300 | 5 200 | 5 200 |
36 | Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser | - | - | 22 800 | 22 800 | 22 800 |
37 | Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser | - | - | 11 000 | 11 000 | 11 000 |
38 | Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser | - | 3 600 | 12 500 | 13 200 | 13 200 |
39 | Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser | - | 11 200 | 11 200 | 11 200 | 11 200 |
40 | Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere | - | - | - | 3 500 | 7 000 |
41 | Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår | - | 16 800 | 66 800 | 133 900 | 137 400 | |
Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål | ||||||
42 | Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
43 | Hundvåg gravlund, arealutvidelse | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | ||||||
44 | Framkommelighet | - | 400 | 800 | 1 200 | 1 600 |
45 | Trafikksikkerhet og miljø | - | 300 | 600 | 900 | 1 200 |
46 | Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
47 | Nye anlegg | - | 600 | 1 200 | 1 800 | 2 400 |
48 | Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS | - | 200 | 400 | 600 | 800 |
Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei | - | 1 700 | 3 400 | 5 100 | 6 800 | |
Driftskonsekvenser av investering på idrett | ||||||
49 | Kvernevik svømmehall | - | 700 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
50 | Hundvåg svømmehall | - | 2 850 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
51 | Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter | - | 400 | 400 | 400 | 400 |
52 | Hetlandshallen, dobbel idrettshall | - | - | - | - | 600 |
53 | Nye Gamlingen | - | - | - | 1 500 | 1 500 |
Sum driftskonsekvenser av investering på idrett | - | 3 950 | 8 900 | 10 400 | 11 000 | |
Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | ||||||
54 | Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg | - | 20 300 | 31 100 | 52 250 | 59 550 |
55 | Energiutgifter til nye bygg | - | 2 950 | 5 400 | 8 800 | 9 950 |
Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom | - | 23 250 | 36 500 | 61 050 | 69 500 | |
Sum netto driftskonsekvenser av investeringer | - | 46 000 | 115 900 | 210 750 | 225 000 | |
SENTRALE OMRÅDER | ||||||
Felles tiltak sentrale områder | ||||||
56 | Innovasjons- og utviklingsmidler | - | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
57 | Eksterne husleiekontrakter | - | 3 800 | 3 850 | 3 900 | 3 900 |
58 | Reduksjon i pris og forbruk av energi | - | -3 400 | -3 400 | -3 400 | -3 400 |
59 | Gjenopptakelse av oppreisningsordninger | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
60 | ENØK-innsparinger | - | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -6 000 |
61 | Gevinster ved bruk av IKT-løsninger | - | -2 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
62 | Rammeavtaler, økonomiske effekt | - | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
Sum felles tiltak sentrale områder | - | -2 600 | -6 550 | -6 500 | -8 500 | |
Personal og organisasjon | ||||||
63 | Implementering av arbeidsgiverstrategi | - | 1 800 | 2 400 | 2 400 | 2 400 |
64 | Digital arkivdanning | - | -2 000 | -2 000 | -2 000 | -2 000 |
65 | Prosjekt eSak | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
66 | Offentlige PhD | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
67 | Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
68 | Bemanningsreduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
69 | Lærlingeordningen, verdiskapning | - | -3 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
70 | Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv | - | -2 500 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
71 | Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv. | - | -3 250 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
72 | Effektiviseringskrav | - | -1 900 | -1 900 | -1 900 | -1 900 |
Sum personal og organisasjon | - | -8 850 | -11 000 | -11 000 | -11 000 | |
Kommunikasjon | ||||||
73 | Digital innbyggerdialog og sosiale medier | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
74 | Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
75 | Effektiviseringskrav | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
Sum kommunikasjon | - | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Økonomi | ||||||
76 | Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap | - | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
77 | Intern omorganisering i SK-regnskap | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
78 | Effektiviseringskrav | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
Sum økonomi | - | -7 800 | -7 800 | -7 800 | -7 800 | |
Kommuneadvokaten | ||||||
79 | Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum kommuneadvokaten | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Næring | ||||||
80 | Justert driftsramme inkludert BID-ordning | - | 750 | 500 | 500 | 500 |
Sum næring | - | 750 | 500 | 500 | 500 | |
Politisk sekreteriat | ||||||
81 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum politisk sekreteriat | - | -200 | -200 | -200 | -200 | |
SUM SENTRALE OMRÅDER | - | -17 700 | -24 050 | -24 000 | -26 000 | |
OPPVEKST OG LEVEKÅR | ||||||
82 | Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
83 | SLT, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
84 | Effektiviseringskrav | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
Sum stab | -800 | -800 | -800 | -800 | ||
Budsjettekniske endringer | ||||||
85 | Medfinansiering samhandlingsreform | - | -109 400 | -109 400 | -109 400 | -109 400 |
Sum stab | -109 400 | -109 400 | -109 400 | -109 400 | ||
Felles tiltak levekår | ||||||
86 | Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt | - | -4 000 | -4 000 | -4 000 | -4 000 |
87 | Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon | - | -3 900 | -3 900 | -3 900 | -3 900 |
88 | Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert | - | -6 700 | -6 700 | -6 700 | -6 700 |
89 | Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon | - | -700 | -700 | -700 | -700 |
90 | Prosjekt "Ville veier", avsluttes | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum felles tiltak levekår | - | -15 550 | -15 550 | -15 550 | -15 550 | |
Barnehage | ||||||
91 | Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav | - | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
92 | Kompetanseheving | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 |
93 | Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode | - | - | 5 000 | -2 000 | -6 000 |
94 | Økt foreldrebetaling, endring i satser | - | -13 000 | -13 000 | -13 000 | -13 000 |
95 | Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" | - | -4 000 | -6 900 | -6 900 | -6 900 |
96 | Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling | - | -3 000 | -5 400 | -5 400 | -5 400 |
97 | Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon | - | -10 000 | -15 000 | -15 000 | -15 000 |
98 | Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
99 | Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon | - | -1 100 | -2 800 | -2 800 | -2 800 |
100 | Effektiviseringskrav | - | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
Sum barnehage | - | -27 900 | -33 900 | -39 900 | -43 900 | |
Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | ||||||
101 | Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" | - | 4 000 | 6 900 | 6 900 | 6 900 |
102 | Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014 | - | 3 000 | 100 | 100 | 100 |
103 | Psykisk helsestilling 100 %, avvikling | - | -350 | -750 | -750 | -750 |
104 | Effektiviseringskrav | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud | - | 6 400 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
Skole og SFO | ||||||
105 | Elevtallsvekst grunnskole | - | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
106 | Lenden skole, avslutte leieforhold | - | -850 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
107 | Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
108 | Skoleplasser for elever fra Åmøy | - | 700 | 700 | 700 | 700 |
109 | Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger | - | 300 | 300 | - | - |
110 | Skolefritidsordningen, øke prisene | - | -10 400 | -15 100 | -15 100 | -15 100 |
111 | Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
112 | Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger | - | -1 200 | -1 200 | -1 200 | -1 200 |
113 | Rammereduksjon - skole | - | -47 100 | -67 100 | -67 100 | -67 100 |
114 | Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning | - | -3 800 | -3 800 | -3 800 | -3 800 |
115 | Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
116 | «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet | - | -600 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
117 | Driftsstyreordningen, reduksjon | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
118 | Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
119 | Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme | - | -9 250 | -10 750 | -10 750 | -10 750 |
120 | Brukerundersøkelser, reduksjon | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
121 | Lenden, rammereduksjon | - | -3 000 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
122 | Effektiviseringskrav | - | -5 500 | -5 500 | -5 500 | -5 500 |
Sum skole og sfo | - | -84 850 | -112 500 | -112 800 | -112 800 | |
Johannes læringssenter | ||||||
123 | Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30 | - | 4 800 | 6 100 | 6 100 | 6 100 |
124 | Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå | - | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
125 | Johannes læringssenter, rammereduksjon | - | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
126 | Effektiviseringskrav | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
Sum Johannes læringssenter | - | 6 300 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | |
Kulturskolen | ||||||
127 | Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
128 | Kontingentøkning | - | -450 | -450 | -450 | -450 |
129 | Kulturskolen, rammereduksjon | - | -350 | -350 | -350 | -350 |
130 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Kulturskolen | - | -2 800 | -2 800 | -2 800 | -2 800 | |
PPT | ||||||
131 | PPT, rammereduksjon | - | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
132 | Effektiviseringskrav | - | -150 | -150 | -150 | -150 |
Sum PPT | - | -2 550 | -2 550 | -2 550 | -2 550 | |
Ungdom og fritid | ||||||
133 | Ungdomsundersøkelsen | - | - | 500 | - | - |
134 | Uteseksjonen, redusert drift | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
135 | Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
136 | Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
137 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Ungdom og fritid | - | -2 700 | -2 200 | -2 700 | -2 700 | |
Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | ||||||
138 | Legetjeneste, reduksjon | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
139 | HERO, avvikling | - | -1 100 | -1 100 | -1 100 | -1 100 |
140 | Effektiviseringskrav | - | -250 | -250 | -250 | -250 |
Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste | - | -1 850 | -1 850 | -1 850 | -1 850 | |
Barnevern | ||||||
141 | Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum | - | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
142 | Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon | - | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 |
143 | Rammereduksjon barnevern (stab) | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
144 | Effektiviseringskrav | - | -350 | -350 | -350 | -350 |
Sum barnevern | - | 6 350 | 6 350 | 6 350 | 6 350 | |
Embo | ||||||
145 | Redusert bemanning | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Embo | - | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Helse- og sosialkontor | ||||||
146 | Omfattende pleiebehov | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
147 | TAFU, prosjektmidler utgår | - | -550 | -550 | -550 | -550 |
148 | Redusert bemanning og effektiviseringskrav | - | -3 050 | -3 050 | -3 050 | -3 050 |
Sum helse- og sosialkontor | - | -600 | -600 | -600 | -600 | |
NAV-kontorene | ||||||
149 | Sosialhjelp | - | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
150 | Redusere bemanningen | - | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
151 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum NAV-kontorene | - | 19 800 | 18 400 | 18 400 | 18 400 | |
Hjemmebaserte tjenester | ||||||
152 | Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT | - | 2 750 | 4 250 | 4 250 | 4 250 |
153 | Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester | - | 250 | 750 | 750 | 750 |
154 | Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester | - | -10 000 | -10 000 | -10 000 | -10 000 |
155 | St Svithun bofellesskap, avvikling | - | - | -4 200 | -4 200 | -4 200 |
156 | HERO, avvikling | - | -300 | -300 | -300 | -300 |
157 | Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
158 | Effektiviseringskrav | - | -3 200 | -3 200 | -3 200 | -3 200 |
Sum hjemmebaserte tjenester | - | -11 900 | -14 100 | -14 100 | -14 100 | |
Alders- og sykehjem | ||||||
159 | Husleieavtale, private ideelle sykehjem | - | 300 | 600 | 600 | 600 |
160 | Alders Hvile, driftsavtale | - | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
161 | Boganes sykehjem, prisjustering | - | 3 200 | 3 350 | 3 350 | 3 350 |
162 | Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
163 | Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling | - | -1 800 | -2 700 | -2 700 | -2 700 |
164 | Mosheim sykehjem, avvikling | - | -13 000 | -26 000 | -26 000 | -26 000 |
165 | Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014 | - | -1 500 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
166 | Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014 | - | -4 500 | -4 500 | -4 500 | -4 500 |
167 | Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling | - | - | - | -6 000 | -6 000 |
168 | Vålandstunet sykehjem, avvikling | - | -10 000 | -21 000 | -21 000 | -21 000 |
169 | Effektiviseringskrav | - | -3 050 | -3 050 | -3 050 | -3 050 |
Sum alders- og sykehjem | - | -28 800 | -53 250 | -59 250 | -59 250 | |
Rehabiliteringsseksjonen | ||||||
170 | Redusere ressurser i botiltak | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
171 | LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon | - | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 |
172 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Rehabiliteringsseksjonen | - | -4 300 | -4 300 | -4 300 | -4 300 | |
Dagsenter og avlastningsseksjonen | ||||||
173 | PU-brukere dagsenter, 15 plasser | - | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 |
174 | Ressurskrevende brukere avlastning | - | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
175 | Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
176 | Redusere antall plasser i avlastningsboligene | - | -4 500 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
177 | Effektiviseringskrav | - | -600 | -600 | -600 | -600 |
Sum dagsenter og avlastningsseksjonen | - | 400 | -2 600 | -2 600 | -2 600 | |
Krisesenteret | ||||||
178 | Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene | - | 300 | 300 | 300 | 300 |
Sum Krisesenteret | - | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Fysio- og ergoterapitjenesten | ||||||
179 | Redusere aktiviteten | - | -1 400 | -1 400 | -1 400 | -1 400 |
180 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum fysio- og ergoterapitjenesten | - | -1 600 | -1 600 | -1 600 | -1 600 | |
Arbeidstreningsseksjonen | ||||||
181 | Redusere aktiviteten | - | -450 | -450 | -450 | -450 |
Sum arbeidstreningsseksjonen | - | -450 | -450 | -450 | -450 | |
Helsehuset i Stavanger | ||||||
182 | Stavanger lokalmedisinske senter | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
183 | Leve HELE LIVET | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
Sum Helsehuset i Stavanger | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | |
Stavanger legevakt | ||||||
184 | Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret | - | -500 | -500 | -500 | -500 |
185 | Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt | - | -2 400 | -2 400 | -2 400 | -2 400 |
186 | Effektiviseringskrav | - | -200 | -200 | -200 | -200 |
Sum Stavanger legevakt | - | -3 100 | -3 100 | -3 100 | -3 100 | |
Samfunnsmedisin | ||||||
187 | Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning | - | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 3 000 |
188 | Sykehjemslegevakt, reduksjon | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
189 | Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon | - | −250 | −250 | −250 | −250 |
Sum samfunnsmedisin | - | 500 | 1 500 | 2 500 | 2 500 | |
SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR | - | -258 800 | -320 100 | -330 900 | -334 900 | |
KULTUR OG BYUTVIKLING | ||||||
Kultur | ||||||
190 | Opera Rogaland IKS, driftstilskudd | - | - | - | 50 | 150 |
191 | MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd | - | −500 | −950 | −950 | −950 |
192 | Ny driftsavtale med Tou Scene | - | 600 | 600 | 600 | 600 |
193 | Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert | - | 2 150 | 2 150 | 2 150 | 2 150 |
194 | Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd | - | 860 | 860 | 860 | 860 |
195 | Sølvberget KF, økt tilskudd | - | 1 650 | 1 650 | 1 450 | 1 450 |
196 | Redusere tilskudd til kulturformål | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
197 | Effektiviseringskrav | - | −600 | −150 | −150 | −150 |
Sum kultur | - | 3 160 | 3 160 | 3 010 | 3 110 | |
Byggesak | ||||||
198 | Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift | - | - | 7 500 | 10 000 | - |
Sum byggesak | - | - | 7 500 | 10 000 | - | |
Geodata | ||||||
199 | Eiendomsskatt, omtaksering | - | 500 | - | - | - |
Sum Geodata | - | 500 | - | - | - | |
Planavdelinger | ||||||
200 | Effektiviseringskrav | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 |
Sum planavdelinger | - | -2 100 | -2 100 | -2 100 | -2 100 | |
SUM KULTUR OG BYUTVIKLING | - | 1 560 | 8 560 | 10 910 | 1 010 | |
BYMILJØ OG UTBYGGING | ||||||
Felles tiltak bymiljø og utbygging | ||||||
201 | Effektiviseringskrav stab BMU | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum felles tiltak bymiljø og utbygging | - | −100 | −100 | −100 | −100 | |
Miljø | ||||||
202 | Forurenset Sjøbunn | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
203 | Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
204 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum miljø | - | - | - | - | - | |
Utbygging | ||||||
205 | Lysefjorden utvikling Urban sjøfront | - | 850 | 850 | 850 | 850 |
206 | Leieinntekter, utbyggingsavdelingen | - | -7 800 | -7 500 | -7 500 | -7 500 |
207 | Effektiviseringskrav | - | −100 | −100 | −100 | −100 |
Sum utbygging | - | -7 050 | -6 750 | -6 750 | -6 750 | |
Park og vei | ||||||
208 | Biologisk mangfold | - | 250 | 500 | 750 | 1 000 |
209 | Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse | - | 100 | 200 | 300 | 400 |
210 | Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg | - | 250 | 250 | 250 | 250 |
211 | Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet | - | 350 | 450 | 600 | 750 |
212 | Uteservering, økt avgift | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
213 | Småbåthavner, økte leieinntekter | - | −500 | −500 | −500 | −500 |
214 | Rammereduksjon park og vei | - | −400 | −400 | −400 | −400 |
215 | Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon | - | -2 050 | -2 050 | -2 050 | -2 050 |
216 | Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon | - | -1 800 | -1 800 | -1 800 | -1 800 |
217 | Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon | - | -4 250 | -4 250 | -4 250 | -4 250 |
218 | Sommerblomster, julebelysning, reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
219 | Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon | - | -1 200 | −700 | -1 200 | −700 |
220 | Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon | - | −450 | −450 | −450 | −450 |
221 | Effektiviseringskrav | - | −950 | −950 | −950 | −950 |
Sum park og vei | - | -11 500 | -10 550 | -10 550 | -9 550 | |
Idrett | ||||||
222 | Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo) | - | 8 300 | 10 800 | 10 800 | 10 800 |
223 | Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017 | - | 1 050 | - | 1 050 | - |
224 | Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, | - | -1 200 | -1 500 | -1 500 | -1 500 |
225 | Billettpriser i svømmehallene, økning | - | −500 | -1 000 | -1 500 | -2 000 |
226 | Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016 | - | - | - | -2 500 | -2 500 |
227 | OTD, leieinntekter | - | −700 | - | −700 | - |
228 | Gamlingen, stenges fom september 2015 | - | −750 | −750 | −750 | −750 |
229 | Redusert forbruk på andre driftsutgifter | - | -1 650 | -1 650 | -1 650 | -1 650 |
230 | Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon | - | -1 950 | -1 950 | -1 950 | -1 950 |
231 | Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement | - | −700 | −700 | −700 | −700 |
232 | Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
233 | Anleggstilskudd, reduksjon | - | −350 | −350 | −350 | −350 |
234 | Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon | - | −900 | −900 | −900 | −900 |
235 | Effektiviseringskrav | - | −150 | −150 | −150 | −150 |
Sum idrett | - | 150 | 1 500 | -1 150 | -2 000 | |
Stavanger eiendom | ||||||
236 | Forsikring bygg | - | 1 200 | 1 400 | 1 600 | 1 800 |
237 | Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning | - | -1 900 | -5 500 | -5 950 | -5 950 |
238 | Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem | - | 4 500 | - | - | - |
239 | Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie | - | -5 000 | -5 000 | -5 000 | -5 000 |
240 | Tilskudd til presteboliger | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
241 | Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon | - | -23 950 | -3 050 | 21 950 | 31 950 |
242 | Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter | - | -1 300 | -1 300 | -1 300 | -1 300 |
243 | Teknisk drift Forus, generell reduksjon | - | -1 000 | -1 000 | -1 000 | -1 000 |
244 | Effektiviseringskrav | - | −950 | −950 | −950 | −950 |
Sum Stavanger eiendom | - | -29 400 | -16 400 | 8 350 | 18 550 | |
Vannverket | ||||||
245 | Fastledd, IVAR | - | 1 222 | 3 460 | 8 696 | 15 547 |
246 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 2 044 | 3 962 | 10 192 | 18 109 |
247 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
248 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 2 907 | 3 582 | 4 271 | 4 973 |
249 | Avskrivninger | - | 950 | 2 013 | 2 913 | 3 813 |
250 | Renter restkapital | - | 1 923 | 2 484 | 2 926 | 3 344 |
251 | Bruk/avsetning til selvkostfond | - | -4 666 | -2 403 | 5 597 | 5 597 |
252 | Gebyrer/gebyrøkning | - | -4 730 | -13 798 | -35 645 | -52 783 |
Sum Vannverket | - | - | - | - | - | |
Avløpsverket | ||||||
253 | Fastledd, IVAR | - | 1 403 | 3 841 | 4 562 | 5 731 |
254 | Mengdevariabelt ledd, IVAR | - | 1 740 | 5 510 | 5 800 | 6 670 |
255 | Bemanningsøkning iht. hovedplan | - | 350 | 700 | 1 050 | 1 400 |
256 | Driftsutgifter/generell prisstigning | - | 4 127 | 4 874 | 5 635 | 6 412 |
257 | Avskrivninger | - | 1 665 | 3 110 | 4 448 | 5 786 |
258 | Renter restkapital | - | 3 092 | 3 124 | 3 501 | 3 843 |
259 | Gebyrer/gebyrøkning | - | -12 863 | -21 159 | -24 996 | -29 842 |
Sum Avløpsverket | - | −486 | - | - | - | |
Renovasjon | ||||||
260 | Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR | - | 1 905 | 3 267 | 4 663 | 6 095 |
261 | Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning | - | 2 410 | 4 308 | 6 280 | 8 278 |
262 | Kalkulerte finanskostnader | - | 117 | −63 | −255 | −440 |
263 | Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester | - | 1 023 | 1 825 | 2 503 | 2 062 |
264 | Gebyrer/generell gebyrøkning | - | -3 572 | -8 005 | -11 480 | -14 605 |
265 | Bruk av bundet fond | - | -1 883 | -1 332 | -1 711 | -1 390 |
Sum renovasjon | - | - | - | - | - | |
SUM BYMILJØ OG UTBYGGING | - | -48 386 | -32 300 | -10 200 | 150 | |
Sum endringer på sektorene | - | -323 326 | -367 890 | -354 190 | -359 740 | |
Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene | - | -277 326 | -251 990 | -143 440 | -134 740 | |
BUDSJETTBALANSE | - | - | - | - | - |
Økonomiske mål | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Snitt 2015-2018 | Mål |
---|---|---|---|---|---|---|
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene | 1,0 % | 2,0 % | 2,2 % | 3,2 % | 2,1 % | 3,0 % |
Investeringer, andel egenfinansiering | 49 % | 39 % | 83 % | 67 % | 60 % | >50 % |
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene | 63 % | 67 % | 64 % | 62 % | 64 % | <60 % |
Skatt og rammetilskudd | 2014 | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(hele tusen kroner) | Opprinnelig vedtatt budsjett | Justert budsjett per 2. tertial | Anslag årsbudsjett - statsbudsjett | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag | Rådmannens forslag |
Formue- og inntektsskatt | −5 147 900 | −4 772 073 | −4 772 073 | −4 986 900 | −5 053 000 | −5 126 100 | −5 201 900 |
Vekst fra året før | 6,6% | 0,4% | 0,4% | 4,5% | 1,3% | 1,4% | 1,5% |
% av landsgjennomsnittet | 152,2% | 143,2% | 144,1% | 143,5% | 143,5% | 143,5% | 143,5% |
Antall innbyggere 01.01.xx | 130 754 | 130 754 | 130 754 | 132 481 | 134 438 | 136 570 | 138 752 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger | 39 259 | 36 497 | 36 497 | 37 642 | 37 587 | 37 535 | 37 492 |
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis | 25 799 | 25 476 | 25 330 | 26 228 | 26 190 | 26 153 | 26 123 |
Diff. Stavanger og landsgj.snittet | 13 460 | 11 021 | 11 167 | 11 414 | 11 397 | 11 382 | 11 369 |
Rammetilskudd: | |||||||
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) | −2 948 961 | −2 936 951 | −2 936 995 | −2 945 721 | −2 994 530 | −3 034 200 | −3 074 233 |
Utgiftsutjevning | 441 898 | 441 898 | 441 898 | 460 969 | 471 832 | 482 107 | 492 510 |
INGAR | 7 974 | 7 974 | 7 974 | 8 329 | |||
Saker med særskilt fordeling | −4 485 | −4 485 | −4 485 | −9 975 | −9 975 | −9 975 | −9 975 |
Storbytilskudd | −45 217 | −45 217 | −45 217 | −47 202 | −47 827 | −48 532 | −49 302 |
Tapskompensasjon skjønn | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 | −27 400 |
Ekstra skjønn tildelt | |||||||
Saldering NB /RNB | −4 857 | −4 868 | |||||
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. | −2 576 191 | −2 569 038 | −2 569 093 | −2 561 000 | −2 607 900 | −2 638 000 | −2 668 400 |
Inntektsutjevning | 1 105 200 | 909 220 | 921 275 | 954 700 | 967 400 | 981 300 | 995 900 |
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning | −1 470 991 | −1 659 818 | −1 647 818 | −1 606 300 | −1 640 500 | −1 656 700 | −1 672 500 |
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet | −6 618 891 | −6 431 891 | −6 419 891 | −6 593 200 | −6 693 500 | −6 782 800 | −6 874 400 |
Sum endring i % | 2,5% | 1,5% | 1,3% | 1,4% |
Hovedoversikt – investering | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Inntekter | ||||||
Salg av driftsmidler og fast eiendom | 147 644 | 189 400 | 283 600 | 52 500 | 2 800 | 59 000 |
Andre salgsinntekter | 1 995 | - | - | - | 0 | 0 |
Overføringer med krav til motytelse | -5 671 | 145 140 | 153 600 | 140 400 | 90 700 | 94 400 |
Statlige overføringer | 10 150 | 52 560 | 38 400 | 34 500 | 284 300 | 32 900 |
Andre overføringer | 3 975 | 72 000 | - | - | 0 | 0 |
Renteinntekter og utbytte | 75 000 | - | - | - | 0 | 0 |
Sum inntekter | 233 093 | 459 100 | 475 600 | 227 400 | 377 800 | 186 300 |
Utgifter | ||||||
Lønnsutgifter | 29 110 | 31 168 | - | - | 0 | 0 |
Sosiale utgifter | 6 660 | 7 172 | - | - | 0 | 0 |
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon | 1 139 138 | 1 243 789 | 1 265 749 | 1 154 400 | 737 100 | 765 900 |
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon | 31 050 | - | - | - | 0 | 0 |
Overføringer | 143 425 | 769 | -500 | -500 | 2 100 | 2 800 |
Renteutgifter og omkostninger | 36 | - | - | - | 0 | 0 |
Fordelte utgifter | -167 674 | -85 462 | - | - | 0 | 0 |
Sum utgifter | 1 181 747 | 1 197 436 | 1 265 249 | 1 153 900 | 739 200 | 768 700 |
Finanstransaksjoner | ||||||
Avdrag på lån | 158 721 | 96 571 | 95 000 | 95 000 | 95 000 | 95 000 |
Utlån | 354 256 | 357 600 | 364 850 | 350 000 | 350 000 | 350 000 |
Kjøp av aksjer og andeler | 14 706 | 13 600 | 15 100 | 16 100 | 17 100 | 18 100 |
Dekning av tidligere års udekket | 42 372 | 76 625 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til ubundne investeringsfond | - | 101 585 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til bundne investeringsfond | 36 260 | 36 000 | - | - | 0 | 0 |
Avsatt til likviditetsreserve | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sum finansieringstransaksjoner | 606 316 | 681 981 | 474 950 | 461 100 | 462 100 | 463 100 |
Finansieringsbehov | 1 554 969 | 1 420 317 | 1 264 599 | 1 387 600 | 823 500 | 1 045 500 |
Dekket slik: | ||||||
Bruk av lån | 1 017 623 | 1 126 287 | 1 011 549 | 1 058 100 | 475 900 | 612 000 |
Salg av aksjer og andeler | 23 285 | - | - | - | 0 | 0 |
Mottatte avdrag på utlån | 212 216 | 140 171 | 138 600 | 138 600 | 138 600 | 138 600 |
Overført fra driftsbudsjettet | 143 418 | 70 509 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Bruk av tidligere års udisponert | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av disposisjonsfond | 33 766 | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av bundne driftsfond | - | - | - | - | 0 | 0 |
Bruk av ubundne investeringsfond | - | 47 350 | 10 050 | 900 | 0 | 0 |
Bruk av bundne investeringsfond | 48 037 | 36 000 | - | - | 0 | 0 |
Bruk av likviditetsreserve | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sum finansiering | 1 478 344 | 1 420 317 | 1 264 599 | 1 387 600 | 823 500 | 1 045 500 |
Udekket/udisponert | -76 625 | - | - | - | - | - |
Budsjettskjema 2A – investering | Regnskap 2013 | Budsjett 2014 | Budsjett 2015 | Budsjett 2016 | Budsjett 2017 | Budsjett 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Investeringer i anleggsmidler | 1 181 747 | 1 197 436 | 1 265 249 | 1 153 900 | 739200 | 768700 |
Utlån og forskutteringer | 368 962 | 371 200 | 379 950 | 366 100 | 367100 | 368100 |
Avdrag på lån | 158 721 | 96 571 | 95 000 | 95 000 | 95000 | 95000 |
Dekning av tidligere års udekket | 42 372 | 76 625 | - | - | 0 | 0 |
Avsetninger | 36 260 | 137 585 | - | - | 0 | 0 |
Årets finansieringsbehov | 1 788 062 | 1 879 417 | 1 740 199 | 1 615 000 | 1 201 300 | 1 231 800 |
Finansiert slik: | ||||||
Bruk av lånemidler | 1 017 623 | 1 126 287 | 1 011 549 | 1 058 100 | 475 900 | 612 000 |
Inntekter fra salg av anleggsmidler | 170 929 | 189 400 | 283 600 | 52 500 | 2 800 | 59 000 |
Tilskudd til investeringer | 14 125 | 124 560 | 38 400 | 34 500 | 284 300 | 32 900 |
Mottatte avdrag på utlån og refusjoner | 206 545 | 285 311 | 292 200 | 279 000 | 229 300 | 233 000 |
Andre inntekter | 76 995 | - | - | - | - | - |
Sum ekstern finansiering | 1 486 217 | 1 725 558 | 1 625 749 | 1 424 100 | 992 300 | 936 900 |
Overført fra driftsbudsjettet | 143 418 | 70 509 | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 |
Bruk av avsetninger | 81 803 | 83 350 | 10 050 | 900 | - | - |
Sum finansiering | 1 711 438 | 1 879 417 | 1 740 199 | 1 615 000 | 1 201 300 | 1 231 800 |
Udekket/udisponert | 76 625 | - | - | - | - | - |
Investeringstabell 2015-2018 | Total prosjekt-kostnad | Budsjett til og med 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | |||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 84 100 | 72 600 | 14 000 | 10 800 | ||
2 | Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) | 22 000 | 11 000 | 1 200 | |||
3 | Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) | 141 000 | 8 600 | 63 200 | 77 300 | ||
4 | Administrasjonsbygg, utbedring | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
5 | Energitiltak i kommunale bygg | 55 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | ||
6 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) | 15 000 | 2 000 | 13 000 | |||
7 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) | 40 000 | 2 000 | 30 000 | 8 000 | ||
8 | Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) | 7 000 | 7 000 | ||||
9 | Kongsgata 47/49, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | ||||
10 | Olav Kyrresgate 23, taktekking | 5 000 | 5 000 | ||||
11 | Legionellaforebygging (ferdig 2015) | 32 000 | 27 270 | 4 349 | |||
12 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | ||
13 | Haugåsveien, 20 kommunale bolger og tre tjenesteboliger | 55 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | ||
14 | Prestebolig Hafrsfjord menighet | 5 300 | 3 500 | 1 800 | |||
15 | Oddahagen, 9 boliger | 25 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | ||
16 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger | 25 000 | 2 000 | 13 000 | 10 000 | ||
17 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
18 | Eldre boliger, rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Sum diverse bygg | 521 400 | 125 970 | 172 549 | 196 100 | 86 000 | 45 000 | |
SKOLEBYGG | |||||||
Nybygg/utvidelse/ombygging | |||||||
19 | Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015) | 52 000 | 54 000 | 8 700 | |||
20 | Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) | 55 000 | 47 000 | 14 000 | |||
21 | Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) | 10 000 | 1 000 | 9 000 | |||
22 | Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) | 195 000 | 176 000 | 27 800 | |||
23 | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) | 150 000 | 5 000 | 70 000 | |||
24 | Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) | 4 000 | 100 | 3 900 | |||
25 | Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) | 280 000 | 16 800 | 60 000 | 168 200 | 35 000 | |
26 | Vaulen skole, ombygging | 150 000 | 2 000 | ||||
27 | Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | ||||
28 | Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) | 16 000 | 16 000 | ||||
29 | Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) | 182 000 | 2 000 | ||||
30 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) | 182 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 20 000 | 80 000 |
31 | Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) | 196 000 | 3 000 | 30 000 | 70 000 | ||
32 | Tastarustå skole, innvendig ombygging | 19 600 | 19 000 | 600 | |||
Rehabilitering | |||||||
33 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) | 146 000 | 2 000 | 50 000 | |||
34 | Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) | 64 000 | 2 000 | ||||
35 | Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) | 40 500 | 3 000 | ||||
36 | Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) | 30 800 | 2 000 | 20 000 | 8 800 | ||
37 | Skoler, inventar og utstyr | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
38 | Skoler, løpende rehabilitering | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
Sum skolebygg | 1 829 900 | 314 100 | 153 500 | 187 700 | 124 500 | 302 300 | |
BARNEHAGEBYGG | |||||||
Nybygg | |||||||
39 | Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) | 48 200 | 21 000 | 12 800 | 22 000 | ||
40 | Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) | 50 700 | 14 000 | 36 500 | |||
41 | Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) | 36 000 | 5 000 | 10 000 | 23 000 | ||
42 | Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) | 29 000 | 3 000 | 26 000 | |||
43 | Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) | 7 300 | 6 700 | 3 000 | |||
44 | Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) | 54 000 | 5 000 | ||||
Rehabilitering | |||||||
45 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | ||
46 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) | 10 000 | 8 000 | 2 000 | |||
47 | Barnehager, løpende rehabilitering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
48 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum barnehagebygg | 255 200 | 49 700 | 96 300 | 66 000 | 17 000 | 13 000 | |
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD | |||||||
49 | Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofelleskap (ferdig nov. 2015) | 48 500 | 19 000 | 34 500 | |||
50 | Haugåsv 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) | 35 000 | 8 400 | 10 000 | 11 900 | 10 000 | |
51 | Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 2016 | 35 000 | 1 000 | 12 000 | 22 000 | ||
52 | Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
53 | Fredrikke Quamsvei, utbedring.Ferdig 2016. | 5 000 | 5 000 | ||||
54 | Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler) | 500 | 1 000 | ||||
55 | Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) | 20 000 | 4 000 | 17 000 | |||
56 | Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017) | 490 000 | 11 000 | 153 900 | 170 000 | 159 000 | |
57 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) | 80 000 | 2 000 | ||||
58 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 30 000 | 2 000 | ||||
59 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) | 80 000 | 2 000 | ||||
60 | Dagtilbud psykisk utviklingshemmede | 3 000 | 1 500 | 1 500 | |||
61 | Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting | 4 500 | 2 000 | 2 500 | |||
62 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud | 834 000 | 45 900 | 237 400 | 218 900 | 176 500 | 12 000 | |
PARK- OG IDRETTSBYGG | |||||||
63 | Idrettsbygg, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
64 | Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) | 135 800 | 97 100 | 31 700 | |||
65 | Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) | 132 300 | 63 100 | 60 400 | 10 000 | ||
66 | Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) | 13 000 | 6 000 | 7 000 | |||
67 | Hetlandshallen, dobbelhall | 40 000 | 10 000 | 30 000 | |||
68 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | |||
69 | Folkebad (OPS) - Planleggingsutgifter | 10 000 | 6 700 | 2 000 | 3 400 | ||
70 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2016) | 120 000 | 11 000 | 29 000 | 61 000 | 19 000 | |
71 | Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 70 000 | 2 000 | 60 000 | |||
Sum park og idrettsbygg | 561 100 | 183 900 | 131 600 | 75 900 | 34 500 | 116 500 | |
Sum bygg | 4 001 600 | 719 570 | 791 349 | 744 600 | 438 500 | 488 800 | |
UTBYGGINGSOMRÅDER | |||||||
72 | Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
73 | Byggemodning av hovedutbyggingsområder | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
74 | Kjøp og utvikling av andre eiendommer | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Jåttåvågen | |||||||
75 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 80 000 | 70 000 | |||
Anlegg Stavanger Forumområdet | |||||||
76 | Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav | 255 200 | 255 200 | 500 | |||
77 | Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv | 200 000 | 200 000 | 17 500 | 14 000 | ||
78 | Stavanger Forum, ny energisentral | 26 100 | 26 100 | 1 600 | 500 | ||
Storhaug | |||||||
79 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Bjergsted | |||||||
80 | Dansesaler Bjergsted | 26 000 | 6 000 | 20 000 | |||
Sum utbyggingsområder | 665 300 | 489 300 | 201 600 | 166 500 | 82 000 | 80 000 | |
VANNVERKET | |||||||
Oppfølging hovedplaner | |||||||
81 | Vannmålere/off. ledninger | 1 000 | 1 100 | 600 | 600 | ||
82 | Ringledninger/forsterkninger. | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
83 | Fornyelse/renovering | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
84 | Vannledninger/utbyggingsområder | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
85 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
86 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | |||||
87 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
88 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kjøretøy | |||||||
89 | Desinfeksjon etc. | 500 | |||||
90 | Reparasjonslag | 500 | |||||
AVLØPSVERKET | |||||||
Hovedplanrelaterte | |||||||
91 | Kloakkrammeplanen | 3 000 | 3 000 | ||||
92 | Separering | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 7 500 | ||
93 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
94 | Nedbørsmålere | 300 | 300 | ||||
95 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
96 | Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning | 300 | |||||
97 | Byomforming | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
98 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
99 | Kirkelig fellesråd, refusjon | (1 000) | (1 000) | (1 000) | (1 000) | ||
Kjøretøy | |||||||
100 | Spylebil | 3 300 | |||||
101 | Bil produksjonsleder | 500 | |||||
RENOVASJON | |||||||
102 | Kjøp av nye søppelspann | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
103 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
104 | Miljøstasjoner | 200 | 200 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 101 300 | 102 400 | 92 900 | 85 400 | |||
PARK OG VEI | |||||||
Framkommelighet | |||||||
105 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
106 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) | 25 000 | 1 000 | 24 000 | |||
107 | Rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
108 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
109 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
110 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
Miljø og trafikksikkerhet | |||||||
111 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
112 | Sykkelstrategi (ferdig 2016) | 50 000 | 18 000 | 16 000 | 18 200 | ||
113 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) | 5 000 | 5 000 | ||||
114 | Trafikksikkerhet | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
115 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sentrum | |||||||
116 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Park og nærmiljø | |||||||
117 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
118 | Tasta skatepark | 22 000 | 1 000 | 9 000 | 12 000 | ||
119 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
120 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
121 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Utendørs idrettsanlegg | |||||||
122 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Uteområder kommunale bygg | |||||||
123 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Sum park og vei | 142 000 | 20 000 | 131 700 | 117 900 | 82 700 | 82 700 | |
FELLES | |||||||
124 | Flytting av datasentre | 6 500 | |||||
125 | Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) | 8 000 | 4 000 | 4 000 | |||
126 | Egenkapitalinnskudd KLP | 15 100 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | ||
Sum felles | 8 000 | 4 000 | 25 600 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | |
OPPVEKST | |||||||
127 | IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
128 | IT i barnehager | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum oppvekst | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
LEVEKÅR | |||||||
129 | Utstyr, gjelder hele levekår | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
130 | Inventar sykehjem | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
131 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum levekår | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
KIRKELIG FELLESRÅD | |||||||
132 | Maskiner gravlundene | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
133 | Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
134 | Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) | 12 500 | 10 000 | 2 500 | |||
135 | Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) | 6 500 | 5 200 | 3 100 | |||
136 | Domkirken 2025 | 305 000 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
137 | Krematoriet, skifte tak (2015) | 2 700 | 2 700 | ||||
138 | Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | ||
139 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | |||
140 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger | 1 100 | 400 | 700 | |||
141 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 369 800 | 17 700 | 14 800 | 8 500 | 29 100 | 17 800 | |
Sum investeringer i planperioden | 5 186 700 | 1 728 670 | 1 280 349 | 1 170 000 | 756 300 | 786 800 | |
FINANSIERING AV INVESTERINGER | |||||||
142 | Overføring fra driften | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 | ||
143 | Momsrefusjon investeringer | 153 600 | 140 400 | 90 700 | 94 400 | ||
144 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
145 | Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
146 | Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
147 | Salg eiendommer (utbyggingsområder) | 63 100 | 2 500 | 2 800 | 55 000 | ||
148 | Salg øvrige eiendommer | 172 000 | 7 000 | - | - | ||
149 | Ekstraordinære eiendomssalg | 42 000 | 43 000 | - | 4 000 | ||
150 | Salg av kommunale boliger | 6 500 | |||||
151 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | - | 230 000 | ||||
152 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofelleskap | 11 800 | 16 800 | ||||
153 | Spillemidler ordinære idrettsanlegg | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
154 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
155 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 36 600 | |||||
156 | Tilskudd fra Enova | 2 000 | 2 000 | 2 200 | |||
157 | Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall | 10 900 | |||||
158 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | |||||
159 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | |||||
160 | Bruk av disposisjonsfond | 10 050 | 900 | ||||
161 | Låneopptak | 646 699 | 708 100 | 125 900 | 262 000 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 280 349 | 1 170 000 | 756 300 | 786 800 | |||
Andel egenfinansiering | 49 | 39 | 83 | 67 | |||
Andel lånefinansiering | 51 | 61 | 17 | 33 |
Netto driftsrammer per kostrafunksjon | Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr |
---|---|---|---|
2 015 | 2 014 | 2014-2015 | |
100 Politisk styring | 52 958 | 44 458 | 19,1 % |
110 Kontroll og revisjon | 5 300 | 5 200 | 1,9 % |
120 Administrasjon | 331 335 | 347 583 | -4,7 % |
121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen | 22 675 | 21 475 | 5,6 % |
130 Administrasjonslokaler | 50 704 | 45 992 | 10,3 % |
170 Årets premieavvik | -125 066 | -179 378 | -30,3 % |
171 Amortisering av tidligere års premieavvik | 70 179 | 45 672 | 53,7 % |
172 Pensjon | 270 904 | 322 628 | -16,0 % |
173 Premiefond | -26 017 | -14 922 | 74,4 % |
180 Diverse fellesutgifter | 357 031 | 155 862 | 129,1 % |
190 Interne serviceenheter | - | 48 | -100,0 % |
201 Førskole | 883 658 | 907 925 | -2,7 % |
202 Grunnskole | 1 093 019 | 1 169 869 | -6,6 % |
211 Styrket tilbud til førskolebarn | 139 563 | 134 413 | 3,8 % |
213 Voksenopplæring | 35 973 | 34 173 | 5,3 % |
215 Skolefritidstilbud | 8 842 | 19 242 | -54,1 % |
221 Førskolelokaler og skyss | 101 887 | 101 272 | 0,6 % |
222 Skolelokaler | 225 782 | 231 944 | -2,7 % |
223 Skoleskyss | 6 595 | 6 595 | - |
231 Aktivitetstilbud barn og unge | 30 227 | 31 927 | -5,3 % |
232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste | 68 442 | 68 892 | -0,7 % |
233 Annet forebyggende helsearbeid | 29 822 | 31 272 | -4,6 % |
234 Akt.- og service for eldre og personer med funknedsett. | 88 245 | 86 245 | 2,3 % |
241 Diagnose, behandling, re-/habilitering | 156 629 | 160 079 | -2,2 % |
242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid | 85 875 | 66 325 | 29,5 % |
243 Tilbud til personer med rusproblemer | 66 227 | 71 777 | -7,7 % |
244 Barneverntjeneste | 60 542 | 62 392 | -3,0 % |
251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet | 17 554 | 17 554 | - |
252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet | 180 238 | 172 238 | 4,6 % |
253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon | 787 818 | 821 218 | -4,1 % |
254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende | 826 959 | 833 224 | -0,8 % |
255 Medfinansiering somatiske tjenester | -2 006 | 107 394 | -101,9 % |
256 Akutthjelp helse-og omsorgtjenesten | - | - | - |
261 Institusjonslokaler | 85 033 | 78 108 | 8,9 % |
265 Kommunalt disponerte boliger | -104 118 | -91 268 | 14,1 % |
273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi | 14 782 | 15 232 | -3,0 % |
275 Introduksjonsordningen | 34 366 | 29 866 | 15,1 % |
276 Kvalifiseringsordningen | 40 778 | 40 778 | - |
281 Økonomisk sosialhjelp | 116 516 | 116 516 | - |
283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig | 17 278 | 14 910 | 15,9 % |
285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde | 4 008 | 2 858 | 40,2 % |
301 Plansaksbehandling | 61 088 | 63 188 | -3,3 % |
302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering | - | 1 063 | -100,0 % |
303 Kart og oppmåling | 8 013 | 7 513 | 6,7 % |
304 Bygge-og delesaksbeh,, ansvaresrett og utslippstillatelser | 111 | - | - |
305 Eierseksjonering | 575 | 575 | - |
320 Kommunal næringsvirksomhet | -10 006 | -10 006 | - |
325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet | -6 999 | -824 | 749,4 % |
329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling | 792 | 792 | - |
330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak | 1 780 | 1 780 | - |
332 Kommunale veier | 88 361 | 92 461 | -4,4 % |
335 Rekreasjon i tettsted | 52 484 | 57 882 | -9,3 % |
338 Forebygging av branner og andre ulykker | 26 630 | 23 784 | 12,0 % |
339 Beredskap mot branner og andre ulykker | 76 662 | 77 148 | -0,6 % |
340 Produksjon av vann | -1 464 | - | - |
345 Distribusjon av vann | 1 464 | - | - |
350 Avløpsrensing | -9 720 | - | - |
353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann | 39 | -9 195 | -100,4 % |
354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. | - | - | - |
355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av hush. avfall | - | - | - |
360 Naturforvaltning og friluftsliv | 18 307 | 17 507 | 4,6 % |
365 Kulturminnevern | 497 | 497 | - |
370 Bibliotek | 51 376 | 49 226 | 4,4 % |
375 Museer | 19 455 | 19 455 | - |
377 Kunstformidling | 58 133 | 56 287 | 3,3 % |
380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg | 45 668 | 52 993 | -13,8 % |
381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg | 107 352 | 99 562 | 7,8 % |
383 Musikk- og kulturskoler | 29 088 | 31 888 | -8,8 % |
385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg | 70 445 | 58 611 | 20,2 % |
386 Kommunale kulturbygg | 19 872 | 19 872 | - |
390 Den norske kirke | 79 274 | 76 834 | 3,2 % |
392 Andre religiøse formål | 12 000 | 10 300 | 16,5 % |
800 Skatt på inntekt og formue | -5 121 900 | -5 281 900 | -3,0 % |
840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd | -1 610 023 | -1 474 791 | 9,2 % |
850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. | -84 424 | -84 424 | - |
860 Motpost avskrivninger | -447 440 | -439 693 | 1,8 % |
870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) | 247 573 | 271 129 | -8,7 % |
880 Interne finansieringstransaksjoner | 104 400 | 72 898 | 43,2 % |
Nettosum alle funksjoner | - | - | - |
Netto driftsrammer per virksomhet | Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr |
---|---|---|---|
Rådmann stab og støttefunksjon | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Rådmann | |||
10 Lønn | 20 081 | 20 081 | - |
11 Forbruk | 220 | 220 | - |
12 Drift | 346 | 346 | - |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | - |
Sum utgifter | 22 610 | 22 610 | - |
17 Refusjoner | -13 363 | -13 363 | - |
Sum inntekter | -13 363 | -13 363 | - |
Nettosum Rådmann | 9 247 | 9 247 | - |
Økonomi | |||
10 Lønn | 25 092 | 28 092 | -10,7 % |
11 Forbruk | 4 543 | 4 543 | - |
12 Drift | 2 775 | 2 775 | - |
14 Overføringer | 321 | 321 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 47 | 47 | - |
Sum utgifter | 32 778 | 35 778 | -8,4 % |
16 Salgsinntekter | -21 | -21 | - |
17 Refusjoner | -370 | -370 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -47 | -47 | - |
Sum inntekter | -438 | -438 | - |
Nettosum Økonomi | 32 340 | 35 340 | -8,5 % |
SK-Regnskap | |||
10 Lønn | 34 070 | 35 070 | -2,9 % |
11 Forbruk | 3 945 | 3 945 | - |
12 Drift | 1 693 | 1 693 | - |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 20 | - |
14 Overføringer | 412 | 412 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | - |
Sum utgifter | 40 259 | 41 259 | -2,4 % |
16 Salgsinntekter | -5 146 | -4 875 | 5,6 % |
17 Refusjoner | -4 120 | -3 416 | 20,6 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | - |
Sum inntekter | -9 385 | -8 410 | 11,6 % |
Nettosum SK-Regnskap | 30 874 | 32 849 | -6,0 % |
IT | |||
10 Lønn | 21 082 | 21 082 | - |
11 Forbruk | 16 009 | 16 009 | - |
12 Drift | 37 588 | 37 588 | - |
14 Overføringer | 9 757 | 9 757 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 6 539 | 6 539 | - |
Sum utgifter | 90 975 | 90 975 | - |
16 Salgsinntekter | -9 236 | -7 936 | 16,4 % |
17 Refusjoner | -10 372 | -10 372 | - |
18 Overføringer | -204 | -204 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -6 539 | -6 539 | - |
Sum inntekter | -26 351 | -25 051 | 5,2 % |
Nettosum IT | 64 624 | 65 924 | -2,0 % |
Kemner | |||
10 Lønn | 18 683 | 18 683 | - |
11 Forbruk | 3 087 | 3 087 | - |
12 Drift | 382 | 382 | - |
14 Overføringer | 792 | 792 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 | 11 | - |
Sum utgifter | 22 955 | 22 955 | - |
16 Salgsinntekter | -2 510 | -2 010 | 24,9 % |
17 Refusjoner | -2 544 | -1 519 | 67,5 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 | -11 | - |
Sum inntekter | -5 065 | -3 540 | 43,1 % |
Nettosum Kemner | 17 890 | 19 415 | -7,9 % |
Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | 91 286 | 94 850 | -3,8 % |
11 Forbruk | 23 585 | 27 565 | -14,4 % |
12 Drift | 10 309 | 11 109 | -7,2 % |
13 Kjøp av tjenester | 6 090 | 6 090 | - |
14 Overføringer | 3 402 | 3 402 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 193 | 193 | - |
Sum utgifter | 134 865 | 143 209 | -5,8 % |
16 Salgsinntekter | -6 854 | -6 354 | 7,9 % |
17 Refusjoner | -12 120 | -12 120 | - |
18 Overføringer | -180 | -180 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -193 | -193 | - |
Sum inntekter | -19 347 | -18 847 | 2,7 % |
Nettosum Personal og organisasjon | 115 518 | 124 362 | -7,1 % |
Funksjon 190 - Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | - | 6 | -100,0 % |
Sum utgifter | - | 6 | -100,0 % |
Nettosum Personal og organisasjon | - | 6 | -100,0 % |
Kommunikasjonsavdeling | |||
10 Lønn | 5 271 | 5 371 | -1,9 % |
11 Forbruk | 663 | 663 | - |
12 Drift | 2 038 | 1 238 | 64,6 % |
14 Overføringer | 168 | 168 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | - |
Sum utgifter | 8 191 | 7 491 | 9,3 % |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | - |
17 Refusjoner | -188 | -188 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | - |
Sum inntekter | -369 | -369 | - |
Nettosum Kommunikasjonsavdeling | 7 822 | 7 122 | 9,8 % |
Næring | |||
10 Lønn | 2 082 | 1 832 | 13,7 % |
11 Forbruk | 754 | 554 | 36,1 % |
12 Drift | 861 | 861 | - |
13 Kjøp av tjenester | 70 | 70 | - |
14 Overføringer | 12 | 12 | - |
Sum utgifter | 3 779 | 3 329 | 13,5 % |
16 Salgsinntekter | −70 | −70 | - |
17 Refusjoner | −12 | −12 | - |
Sum inntekter | −82 | −82 | - |
Nettosum Næring | 3 697 | 3 247 | 13,9 % |
Støtte til næringsutvikling | |||
12 Drift | 1 986 | 1 986 | - |
14 Overføringer | 370 | 70 | 428,6 % |
Sum utgifter | 2 356 | 2 056 | 14,6 % |
17 Refusjoner | −70 | −70 | - |
Sum inntekter | −70 | −70 | - |
Nettosum Støtte til næringsutvikling | 2 286 | 1 986 | 15,1 % |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 566 | 4 466 | 2,2 % |
11 Forbruk | 2 091 | 2 091 | - |
12 Drift | 404 | 204 | 98,0 % |
14 Overføringer | 78 | 78 | - |
Sum utgifter | 7 139 | 6 839 | 4,4 % |
16 Salgsinntekter | −40 | −40 | - |
17 Refusjoner | −78 | −78 | - |
Sum inntekter | −118 | −118 | - |
Nettosum Kommuneadvokat | 7 021 | 6 721 | 4,5 % |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 8 497 | 8 697 | −2,3 % |
11 Forbruk | 2 239 | 2 239 | - |
12 Drift | 285 | 285 | - |
14 Overføringer | 110 | 110 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 326 | 326 | - |
Sum utgifter | 11 457 | 11 657 | −1,7 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −326 | −326 | - |
Sum inntekter | −326 | −326 | - |
Nettosum Politisk sekretariat | 11 131 | 11 331 | −1,8 % |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 302 450 | 317 550 | −4,8 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Oppvekst og levekår | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Oppvekst og levekår | |||
10 Lønn | 59 455 | 61 505 | −3,3 % |
11 Forbruk | 6 069 | 4 569 | 32,8 % |
12 Drift | 1 610 | 1 610 | - |
13 Kjøp av tjenester | 255 | 255 | - |
14 Overføringer | 1 073 | 1 323 | −18,9 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | - |
Sum utgifter | 71 271 | 72 071 | −1,1 % |
16 Salgsinntekter | −698 | −698 | - |
17 Refusjoner | -1 668 | -1 668 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | - |
Sum inntekter | -5 175 | -5 175 | - |
Nettosum Stab Oppvekst og levekår | 66 096 | 66 896 | −1,2 % |
Barnehage | |||
10 Lønn | 671 891 | 684 791 | −1,9 % |
11 Forbruk | 116 023 | 116 023 | - |
13 Kjøp av tjenester | 416 866 | 416 333 | 0,1 % |
14 Overføringer | 5 756 | 5 756 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 696 | 2 696 | - |
Sum utgifter | 1 213 232 | 1 225 599 | −1,0 % |
16 Salgsinntekter | -133 129 | -120 129 | 10,8 % |
17 Refusjoner | -52 416 | -52 416 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 696 | -2 696 | - |
Sum inntekter | -188 241 | -175 241 | 7,4 % |
Nettosum Barnehage | 1 024 991 | 1 050 358 | −2,4 % |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 59 873 | 53 473 | 12,0 % |
11 Forbruk | 3 109 | 3 109 | - |
14 Overføringer | 551 | 551 | - |
Sum utgifter | 63 533 | 57 133 | 11,2 % |
17 Refusjoner | -2 523 | -2 523 | - |
Sum inntekter | -2 523 | -2 523 | - |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 61 010 | 54 610 | 11,7 % |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 142 983 | 1 209 483 | −5,5 % |
11 Forbruk | 272 072 | 280 747 | −3,1 % |
12 Drift | 4 504 | 4 504 | - |
13 Kjøp av tjenester | 36 606 | 35 906 | 2,0 % |
14 Overføringer | 20 846 | 20 796 | 0,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 12 125 | 12 125 | - |
Sum utgifter | 1 489 136 | 1 563 561 | −4,8 % |
16 Salgsinntekter | -125 284 | -114 884 | 9,1 % |
17 Refusjoner | -96 010 | -96 010 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -12 125 | -12 125 | - |
Sum inntekter | -233 419 | -223 019 | 4,7 % |
Nettosum Grunnskole | 1 255 717 | 1 340 542 | −6,3 % |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 135 432 | 133 932 | 1,1 % |
11 Forbruk | 22 492 | 17 692 | 27,1 % |
12 Drift | 3 090 | 3 090 | - |
14 Overføringer | 5 987 | 5 987 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | - |
Sum utgifter | 168 842 | 162 542 | 3,9 % |
16 Salgsinntekter | -8 864 | -8 864 | - |
17 Refusjoner | -51 511 | -51 511 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | - |
Sum inntekter | -62 216 | -62 216 | - |
Nettosum Johannes læringssenter | 106 626 | 100 326 | 6,3 % |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 38 523 | 40 873 | −5,8 % |
11 Forbruk | 4 767 | 4 767 | - |
12 Drift | 809 | 809 | - |
13 Kjøp av tjenester | 1 514 | 1 514 | - |
14 Overføringer | 636 | 636 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 81 | 81 | - |
Sum utgifter | 46 330 | 48 680 | −4,8 % |
16 Salgsinntekter | -12 826 | -12 376 | 3,6 % |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −81 | −81 | - |
Sum inntekter | -14 120 | -13 670 | 3,3 % |
Nettosum Stavanger kulturskole | 32 210 | 35 010 | −8,0 % |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 33 234 | 35 784 | −7,1 % |
11 Forbruk | 4 237 | 4 237 | - |
12 Drift | 301 | 301 | - |
13 Kjøp av tjenester | 200 | 200 | - |
14 Overføringer | 515 | 515 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 180 | 180 | - |
Sum utgifter | 38 667 | 41 217 | −6,2 % |
17 Refusjoner | -1 564 | -1 564 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −180 | −180 | - |
Sum inntekter | -1 744 | -1 744 | - |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 36 923 | 39 473 | −6,5 % |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 47 593 | 49 793 | −4,4 % |
11 Forbruk | 21 804 | 21 804 | - |
12 Drift | 2 909 | 2 909 | - |
13 Kjøp av tjenester | 241 | 241 | - |
14 Overføringer | 12 776 | 13 276 | −3,8 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 260 | 260 | - |
Sum utgifter | 85 583 | 88 283 | −3,1 % |
16 Salgsinntekter | -4 542 | -4 542 | - |
17 Refusjoner | -12 819 | -12 819 | - |
18 Overføringer | −60 | −60 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −260 | −260 | - |
Sum inntekter | -17 681 | -17 681 | - |
Nettosum Ungdom og fritid | 67 902 | 70 602 | −3,8 % |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 49 080 | 50 930 | −3,6 % |
11 Forbruk | 9 616 | 9 616 | - |
12 Drift | 292 | 292 | - |
13 Kjøp av tjenester | 2 146 | 2 146 | - |
14 Overføringer | 4 016 | 4 016 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | - |
Sum utgifter | 65 358 | 67 208 | −2,8 % |
17 Refusjoner | -2 952 | -2 952 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | - |
Sum inntekter | -3 160 | -3 160 | - |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 62 198 | 64 048 | −2,9 % |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 71 086 | 74 686 | −4,8 % |
11 Forbruk | 26 416 | 26 416 | - |
12 Drift | 1 386 150 | 1 407 525 | −1,5 % |
13 Kjøp av tjenester | 80 222 | 80 222 | - |
14 Overføringer | 19 525 | 17 525 | 11,4 % |
Sum utgifter | 1 583 399 | 1 606 374 | −1,4 % |
17 Refusjoner | -44 560 | -44 560 | - |
Sum inntekter | -44 560 | -44 560 | - |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 1 538 839 | 1 561 814 | −1,5 % |
NAV | |||
10 Lønn | 69 199 | 69 399 | −0,3 % |
11 Forbruk | 5 509 | 5 509 | - |
12 Drift | 360 | 360 | - |
13 Kjøp av tjenester | 4 795 | 4 795 | - |
14 Overføringer | 149 695 | 128 695 | 16,3 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | - |
Sum utgifter | 230 788 | 209 988 | 9,9 % |
17 Refusjoner | -11 698 | -11 698 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | - |
Sum inntekter | -13 059 | -13 059 | - |
Nettosum NAV | 217 729 | 196 929 | 10,6 % |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 35 165 | 37 728 | −6,8 % |
11 Forbruk | 6 102 | 6 102 | - |
12 Drift | 365 | 365 | - |
13 Kjøp av tjenester | 20 797 | 20 797 | - |
14 Overføringer | 1 530 | 1 530 | - |
Sum utgifter | 63 959 | 66 522 | −3,9 % |
16 Salgsinntekter | −49 | −49 | - |
17 Refusjoner | -9 184 | -9 367 | −2,0 % |
Sum inntekter | -9 233 | -9 416 | −1,9 % |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 54 726 | 57 106 | −4,2 % |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 128 687 | 126 537 | 1,7 % |
11 Forbruk | 28 801 | 28 801 | - |
12 Drift | 14 552 | 14 552 | - |
13 Kjøp av tjenester | 44 533 | 40 333 | 10,4 % |
14 Overføringer | 7 346 | 7 346 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | - |
Sum utgifter | 224 030 | 217 680 | 2,9 % |
16 Salgsinntekter | −10 | −10 | - |
17 Refusjoner | -22 691 | -22 691 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −111 | −111 | - |
Sum inntekter | -22 812 | -22 812 | - |
Nettosum Barnevernstjenesten | 201 218 | 194 868 | 3,3 % |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 1 564 | 1 564 | - |
11 Forbruk | 2 000 | 1 000 | 100,0 % |
12 Drift | 2 000 | 2 000 | - |
14 Overføringer | 7 250 | 7 750 | −6,5 % |
Sum utgifter | 12 814 | 12 314 | 4,1 % |
17 Refusjoner | −500 | −500 | - |
Sum inntekter | −500 | −500 | - |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 12 314 | 11 814 | 4,2 % |
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | |||
10 Lønn | 694 173 | 688 510 | 0,8 % |
11 Forbruk | 38 059 | 36 259 | 5,0 % |
12 Drift | 24 952 | 21 352 | 16,9 % |
13 Kjøp av tjenester | 4 643 | 4 613 | 0,7 % |
14 Overføringer | 14 082 | 14 082 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 230 | 230 | - |
Sum utgifter | 776 139 | 765 046 | 1,5 % |
16 Salgsinntekter | -8 496 | -8 496 | - |
17 Refusjoner | -616 741 | -612 958 | 0,6 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −230 | −230 | - |
Sum inntekter | -625 467 | -621 684 | 0,6 % |
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | 150 672 | 143 362 | 5,1 % |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 442 744 | 473 294 | −6,5 % |
11 Forbruk | 133 400 | 136 700 | −2,4 % |
12 Drift | 3 000 | 3 000 | - |
13 Kjøp av tjenester | 421 563 | 416 513 | 1,2 % |
14 Overføringer | 17 907 | 17 907 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 547 | 2 547 | - |
Sum utgifter | 1 021 161 | 1 049 961 | −2,7 % |
16 Salgsinntekter | -161 688 | -161 688 | - |
17 Refusjoner | -779 690 | -787 740 | −1,0 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 547 | -2 547 | - |
Sum inntekter | -943 925 | -951 975 | −0,9 % |
Nettosum Alders- og sykehjem | 77 236 | 97 986 | −21,2 % |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 45 695 | 45 895 | −0,4 % |
11 Forbruk | 8 356 | 8 356 | - |
12 Drift | 1 417 | 1 417 | - |
13 Kjøp av tjenester | 382 | 382 | - |
14 Overføringer | 5 521 | 5 521 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 22 | 22 | - |
Sum utgifter | 61 393 | 61 593 | −0,3 % |
16 Salgsinntekter | -10 564 | -10 564 | - |
17 Refusjoner | -18 249 | -15 349 | 18,9 % |
18 Overføringer | -2 533 | -2 533 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −22 | −22 | - |
Sum inntekter | -31 368 | -28 468 | 10,2 % |
Nettosum Stavanger legevakt | 30 025 | 33 125 | −9,4 % |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 35 905 | 40 205 | −10,7 % |
11 Forbruk | 5 089 | 5 089 | - |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | - |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | - |
14 Overføringer | 529 | 529 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | - |
Sum utgifter | 43 421 | 47 721 | −9,0 % |
16 Salgsinntekter | −984 | −984 | - |
17 Refusjoner | -2 081 | -2 081 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −79 | −79 | - |
Sum inntekter | -3 144 | -3 144 | - |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 40 277 | 44 577 | −9,7 % |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 8 325 | 8 775 | −5,1 % |
11 Forbruk | 3 807 | 3 807 | - |
12 Drift | 488 | 488 | - |
13 Kjøp av tjenester | 1 375 | 1 375 | - |
14 Overføringer | 810 | 810 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 161 | 161 | - |
Sum utgifter | 14 966 | 15 416 | −2,9 % |
16 Salgsinntekter | −48 | −48 | - |
17 Refusjoner | -2 938 | -2 938 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −161 | −161 | - |
Sum inntekter | -3 147 | -3 147 | - |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 11 819 | 12 269 | −3,7 % |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 7 252 | 7 252 | - |
11 Forbruk | 1 450 | 1 450 | - |
12 Drift | 10 | 10 | - |
14 Overføringer | 491 | 491 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | - |
Sum utgifter | 9 255 | 9 255 | - |
16 Salgsinntekter | −414 | −414 | - |
17 Refusjoner | −280 | −280 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −52 | −52 | - |
Sum inntekter | −746 | −746 | - |
Nettosum Flyktningseksjonen | 8 509 | 8 509 | - |
EMbo | |||
10 Lønn | 44 650 | 44 850 | −0,5 % |
11 Forbruk | 8 024 | 8 024 | - |
12 Drift | 1 170 | 1 170 | - |
13 Kjøp av tjenester | 10 | 10 | - |
Sum utgifter | 53 854 | 54 054 | −0,4 % |
17 Refusjoner | -44 254 | -44 254 | - |
Sum inntekter | -44 254 | -44 254 | - |
Nettosum EMbo | 9 600 | 9 800 | −2,0 % |
Dagsenter- og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 138 897 | 131 472 | 5,7 % |
11 Forbruk | 19 667 | 19 667 | - |
12 Drift | 1 349 | 1 349 | - |
13 Kjøp av tjenester | 270 | 270 | - |
14 Overføringer | 2 887 | 2 887 | - |
Sum utgifter | 163 070 | 155 645 | 4,8 % |
16 Salgsinntekter | −956 | −956 | - |
17 Refusjoner | -52 701 | -60 201 | −12,5 % |
Sum inntekter | -53 657 | -61 157 | −12,3 % |
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen | 109 413 | 94 488 | 15,8 % |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 177 | 4 177 | - |
11 Forbruk | 1 640 | 1 640 | - |
12 Drift | 871 | 871 | - |
13 Kjøp av tjenester | 86 | 86 | - |
14 Overføringer | 609 | 609 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | - |
Sum utgifter | 7 569 | 7 569 | - |
16 Salgsinntekter | -5 435 | -5 435 | - |
17 Refusjoner | −636 | −636 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −186 | −186 | - |
Sum inntekter | -6 257 | -6 257 | - |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 312 | 1 312 | - |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 10 851 | 10 551 | 2,8 % |
11 Forbruk | 2 701 | 2 701 | - |
12 Drift | 120 | 120 | - |
14 Overføringer | 70 | 70 | - |
Sum utgifter | 13 742 | 13 442 | 2,2 % |
17 Refusjoner | -2 550 | -2 550 | - |
Sum inntekter | -2 550 | -2 550 | - |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 11 192 | 10 892 | 2,8 % |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | 7 200 | 7 200 | - |
11 Forbruk | 2 208 | 2 708 | −18,5 % |
12 Drift | 3 956 | 3 956 | - |
13 Kjøp av tjenester | 17 799 | 17 799 | - |
14 Overføringer | 27 758 | 153 258 | −81,9 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | - |
Sum utgifter | 61 720 | 187 720 | −67,1 % |
16 Salgsinntekter | -2 125 | -2 125 | - |
17 Refusjoner | -109 367 | -105 367 | 3,8 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | - |
Sum inntekter | -114 291 | -110 291 | 3,6 % |
Nettosum Sentrale midler levekår | -52 571 | 77 429 | −167,9 % |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 5 519 | 5 769 | −4,3 % |
11 Forbruk | 32 | 32 | - |
13 Kjøp av tjenester | 61 260 | 60 260 | 1,7 % |
Sum utgifter | 66 811 | 66 061 | 1,1 % |
17 Refusjoner | -4 990 | -4 990 | - |
Sum inntekter | -4 990 | -4 990 | - |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 61 821 | 61 071 | 1,2 % |
Nettosum Oppvekst og levekår | 5 197 804 | 5 439 216 | −4,4 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Bymiljø og utbygging | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 3 874 | 3 974 | −2,5 % |
11 Forbruk | 571 | 571 | - |
12 Drift | 245 | 245 | - |
14 Overføringer | 127 | 127 | - |
Sum utgifter | 4 817 | 4 917 | −2,0 % |
17 Refusjoner | −127 | −127 | - |
Sum inntekter | −127 | −127 | - |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 4 690 | 4 790 | −2,1 % |
Miljø | |||
10 Lønn | 2 523 | 2 623 | −3,8 % |
11 Forbruk | 2 226 | 1 726 | 29,0 % |
12 Drift | 1 900 | 2 300 | −17,4 % |
14 Overføringer | 970 | 970 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | - |
Sum utgifter | 7 827 | 7 827 | - |
17 Refusjoner | -1 570 | -1 570 | - |
18 Overføringer | -1 500 | -1 500 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | - |
Sum inntekter | -3 278 | -3 278 | - |
Nettosum Miljø | 4 549 | 4 549 | - |
Utbygging | |||
10 Lønn | 3 828 | 3 928 | −2,6 % |
11 Forbruk | 31 | 31 | - |
12 Drift | 210 | 210 | - |
14 Overføringer | 860 | 10 | 8 500,0 |
Sum utgifter | 4 929 | 4 179 | 18,0 % |
16 Salgsinntekter | -7 800 | - | - |
17 Refusjoner | −10 | −10 | - |
Sum inntekter | -7 810 | −10 | 78 000,0 |
Nettosum Utbygging | -2 881 | 4 169 | −169,1 % |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 18 676 | 19 626 | −4,8 % |
11 Forbruk | 78 788 | 78 888 | −0,1 % |
12 Drift | 43 363 | 43 513 | −0,3 % |
13 Kjøp av tjenester | 55 012 | 55 012 | - |
14 Overføringer | 11 830 | 11 830 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 335 | 52 335 | - |
Sum utgifter | 260 004 | 261 204 | −0,5 % |
16 Salgsinntekter | -254 826 | -247 926 | 2,8 % |
17 Refusjoner | -23 624 | -23 624 | - |
18 Overføringer | -1 000 | - | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -269 146 | -269 146 | - |
Sum inntekter | -548 596 | -540 696 | 1,5 % |
Nettosum Stavanger Eiendom | -288 592 | -279 492 | 3,3 % |
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 11 866 | 11 866 | - |
11 Forbruk | 12 912 | 12 912 | - |
12 Drift | 65 003 | 65 003 | - |
13 Kjøp av tjenester | 101 613 | 101 613 | - |
14 Overføringer | 10 922 | 10 922 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 216 811 | 216 811 | - |
Sum utgifter | 419 127 | 419 127 | - |
16 Salgsinntekter | -406 486 | -406 486 | - |
17 Refusjoner | -12 641 | -12 641 | - |
Sum inntekter | -419 127 | -419 127 | - |
Nettosum Stavanger Eiendom | - | - | - |
Park og vei | |||
10 Lønn | 15 028 | 16 378 | −8,2 % |
11 Forbruk | 20 325 | 21 525 | −5,6 % |
12 Drift | 36 686 | 38 946 | −5,8 % |
13 Kjøp av tjenester | 72 763 | 76 603 | −5,0 % |
14 Overføringer | 12 510 | 12 660 | −1,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | - |
Sum utgifter | 190 783 | 199 583 | −4,4 % |
16 Salgsinntekter | -8 735 | -7 735 | 12,9 % |
17 Refusjoner | -8 475 | -8 517 | −0,5 % |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | - |
Sum inntekter | -53 281 | -52 323 | 1,8 % |
Nettosum Park og vei | 137 502 | 147 260 | −6,6 % |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 16 410 | 16 410 | - |
11 Forbruk | 202 | 202 | - |
12 Drift | 108 | 108 | - |
14 Overføringer | 55 | 55 | - |
Sum utgifter | 16 775 | 16 775 | - |
16 Salgsinntekter | -16 528 | -16 528 | - |
17 Refusjoner | −247 | −205 | 20,5 % |
Sum inntekter | -16 775 | -16 733 | 0,3 % |
Nettosum Park og vei | - | 42 | −100,0 % |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 119 | 4 269 | −3,5 % |
11 Forbruk | 66 237 | 55 637 | 19,1 % |
12 Drift | 2 817 | 2 817 | - |
13 Kjøp av tjenester | 32 758 | 35 458 | −7,6 % |
14 Overføringer | 25 643 | 27 943 | −8,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | - |
Sum utgifter | 139 556 | 134 106 | 4,1 % |
16 Salgsinntekter | -14 568 | -13 218 | 10,2 % |
17 Refusjoner | -2 451 | -2 451 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | - |
Sum inntekter | -25 001 | -23 651 | 5,7 % |
Nettosum Idrett | 114 555 | 110 455 | 3,7 % |
Vannverket | |||
10 Lønn | 16 715 | 16 365 | 2,1 % |
11 Forbruk | 8 985 | 6 078 | 47,8 % |
12 Drift | 8 400 | 8 400 | - |
13 Kjøp av tjenester | 43 530 | 40 264 | 8,1 % |
14 Overføringer | 300 | 300 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 31 663 | 28 790 | 10,0 % |
Sum utgifter | 109 593 | 100 197 | 9,4 % |
16 Salgsinntekter | -99 330 | -94 600 | 5,0 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -10 263 | -5 597 | 83,4 % |
Sum inntekter | -109 593 | -100 197 | 9,4 % |
Nettosum Vannverket | - | - | - |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 17 035 | 16 685 | 2,1 % |
11 Forbruk | 11 752 | 7 625 | 54,1 % |
12 Drift | 10 351 | 10 351 | - |
13 Kjøp av tjenester | 81 832 | 78 689 | 4 % |
14 Overføringer | 850 | 850 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 64 402 | 59 645 | 8 % |
Sum utgifter | 186 222 | 173 845 | 7,1 % |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -182 978 | 7 % |
17 Refusjoner | −62 | −62 | - |
Sum inntekter | -195 903 | -183 040 | 7 % |
Nettosum Avløpsverket | -9 681 | -9 195 | 5,3 % |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 651 | 5 651 | - |
11 Forbruk | 13 814 | 12 791 | 8 % |
12 Drift | 10 298 | 10 298 | - |
13 Kjøp av tjenester | 104 850 | 100 535 | 4,3 % |
14 Overføringer | 490 | 490 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 815 | 4 698 | 2,5 % |
Sum utgifter | 139 918 | 134 463 | 4,1 % |
16 Salgsinntekter | -132 957 | -129 385 | 2,8 % |
17 Refusjoner | -3 828 | -3 828 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 993 | -1 110 | 169,6 % |
Sum inntekter | -139 778 | -134 323 | 4,1 % |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | - |
Nettosum Bymiljø og utbygging | -39 718 | -17 282 | 129,8 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Kultur og byutvikling | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Kultur og byutvikling | |||
10 Lønn | 4 851 | 4 851 | - |
11 Forbruk | 14 923 | 14 923 | - |
12 Drift | 2 067 | 2 067 | - |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | - |
Sum utgifter | 23 318 | 23 318 | - |
16 Salgsinntekter | -2 921 | -2 921 | - |
17 Refusjoner | -2 075 | -2 075 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −402 | −402 | - |
Sum inntekter | -5 398 | -5 398 | - |
Nettosum Stab Kultur og byutvikling | 17 920 | 17 920 | - |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 16 069 | 16 069 | - |
11 Forbruk | 6 978 | 6 978 | - |
14 Overføringer | 83 | 83 | - |
Sum utgifter | 23 130 | 23 130 | - |
16 Salgsinntekter | -20 647 | -20 647 | - |
17 Refusjoner | −83 | −83 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 400 | -2 400 | - |
Sum inntekter | -23 130 | -23 130 | - |
Nettosum Byggesaksavdelingen | - | - | - |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 42 993 | 42 993 | - |
11 Forbruk | 1 700 | 1 200 | 41,7 % |
12 Drift | -1 070 | 1 030 | −203,9 % |
14 Overføringer | 808 | 808 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 100 | 1 100 | - |
Sum utgifter | 45 531 | 47 131 | −3,4 % |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | - |
17 Refusjoner | −883 | −883 | - |
18 Overføringer | −500 | −500 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 100 | -1 100 | - |
Sum inntekter | -17 909 | -17 909 | - |
Nettosum Planavdelinger | 27 622 | 29 222 | −5,5 % |
Kulturavdelingen | |||
10 Lønn | 3 932 | 4 532 | −13,2 % |
11 Forbruk | 371 | 371 | - |
12 Drift | 81 | 81 | - |
14 Overføringer | 144 364 | 140 734 | 2,6 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | - |
Sum utgifter | 149 535 | 146 505 | 2,1 % |
17 Refusjoner | −290 | −290 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −787 | −787 | - |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | - |
Nettosum Kulturavdelingen | 148 458 | 145 428 | 2,1 % |
Nettosum Kultur og byutvikling | 194 000 | 192 570 | 0,7 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Felles inntekter og utgifter | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | - |
Nettosum | 410 | 410 | - |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | -6 100 | -6 100 | - |
Nettosum | -6 100 | -6 100 | - |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 51 311 | 48 811 | 5,1 % |
Nettosum | 51 311 | 48 811 | 5,1 % |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 5 300 | 5 200 | 1,9 % |
Nettosum | 5 300 | 5 200 | 1,9 % |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 12 303 | 10 753 | 14,4 % |
Sum inntekter | −25 | −25 | - |
Nettosum | 12 278 | 10 728 | 14,5 % |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 21 360 | 22 847 | −6,5 % |
Sum inntekter | -2 200 | -7 870 | −72,1 % |
Nettosum | 19 160 | 14 977 | 27,9 % |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 15 891 | 15 891 | - |
Nettosum | 15 891 | 15 891 | - |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 6 000 | - | - |
Nettosum | 6 000 | - | - |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 38 835 | 43 098 | −9,9 % |
Sum inntekter | -1 353 | -1 353 | - |
Nettosum | 37 482 | 41 745 | −10,2 % |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 222 800 | 209 890 | 6,2 % |
Nettosum | 222 800 | 209 890 | 6,2 % |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | - |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | - |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 12 000 | 10 300 | 16,5 % |
Nettosum | 12 000 | 10 300 | 16,5 % |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | -15 100 | -15 100 | - |
Nettosum | -15 100 | -15 100 | - |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | - |
Nettosum | 800 | 800 | - |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 79 970 | 76 520 | 4,5 % |
Nettosum | 79 970 | 76 520 | 4,5 % |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 497 319 | 279 839 | 77,7 % |
Nettosum | 497 319 | 279 839 | 77,7 % |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | -4 986 900 | -5 147 900 | −3,1 % |
Nettosum | -4 986 900 | -5 147 900 | −3,1 % |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 26 000 | 26 000 | - |
Sum inntekter | -161 000 | -160 000 | 0,6 % |
Nettosum | -135 000 | -134 000 | 0,8 % |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | -1 606 300 | -1 470 991 | 9,2 % |
Nettosum | -1 606 300 | -1 470 991 | 9,2 % |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | -34 950 | -35 200 | −0,7 % |
Nettosum | -34 950 | -35 200 | −0,7 % |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | -84 400 | -85 800 | −1,6 % |
Nettosum | -84 400 | -85 800 | −1,6 % |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 304 460 | 267 689 | 13,7 % |
Sum inntekter | -481 367 | -454 960 | 5,8 % |
Nettosum | -176 907 | -187 271 | −5,5 % |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 325 900 | 365 199 | −10,8 % |
Nettosum | 325 900 | 365 199 | −10,8 % |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 104 400 | 72 898 | 43,2 % |
Nettosum | 104 400 | 72 898 | 43,2 % |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 3 000 | - | - |
Nettosum | 3 000 | - | - |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -5 654 536 | -5 932 054 | −4,7 % |
Nettosum Stavanger kommune | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 29. October 2014, 19:08.