Netto driftsrammer per virksomhet | Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr |
---|---|---|---|
Rådmann stab og støttefunksjon | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Rådmann | |||
10 Lønn | 20 081 | 20 081 | - |
11 Forbruk | 220 | 220 | - |
12 Drift | 346 | 346 | - |
14 Overføringer | 1 963 | 1 963 | - |
Sum utgifter | 22 610 | 22 610 | - |
17 Refusjoner | -13 363 | -13 363 | - |
Sum inntekter | -13 363 | -13 363 | - |
Nettosum Rådmann | 9 247 | 9 247 | - |
Økonomi | |||
10 Lønn | 25 092 | 28 092 | -10,7 % |
11 Forbruk | 4 543 | 4 543 | - |
12 Drift | 2 775 | 2 775 | - |
14 Overføringer | 321 | 321 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 47 | 47 | - |
Sum utgifter | 32 778 | 35 778 | -8,4 % |
16 Salgsinntekter | -21 | -21 | - |
17 Refusjoner | -370 | -370 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -47 | -47 | - |
Sum inntekter | -438 | -438 | - |
Nettosum Økonomi | 32 340 | 35 340 | -8,5 % |
SK-Regnskap | |||
10 Lønn | 34 070 | 35 070 | -2,9 % |
11 Forbruk | 3 945 | 3 945 | - |
12 Drift | 1 693 | 1 693 | - |
13 Kjøp av tjenester | 20 | 20 | - |
14 Overføringer | 412 | 412 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 119 | 119 | - |
Sum utgifter | 40 259 | 41 259 | -2,4 % |
16 Salgsinntekter | -5 146 | -4 875 | 5,6 % |
17 Refusjoner | -4 120 | -3 416 | 20,6 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -119 | -119 | - |
Sum inntekter | -9 385 | -8 410 | 11,6 % |
Nettosum SK-Regnskap | 30 874 | 32 849 | -6,0 % |
IT | |||
10 Lønn | 21 082 | 21 082 | - |
11 Forbruk | 16 009 | 16 009 | - |
12 Drift | 37 588 | 37 588 | - |
14 Overføringer | 9 757 | 9 757 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 6 539 | 6 539 | - |
Sum utgifter | 90 975 | 90 975 | - |
16 Salgsinntekter | -9 236 | -7 936 | 16,4 % |
17 Refusjoner | -10 372 | -10 372 | - |
18 Overføringer | -204 | -204 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -6 539 | -6 539 | - |
Sum inntekter | -26 351 | -25 051 | 5,2 % |
Nettosum IT | 64 624 | 65 924 | -2,0 % |
Kemner | |||
10 Lønn | 18 683 | 18 683 | - |
11 Forbruk | 3 087 | 3 087 | - |
12 Drift | 382 | 382 | - |
14 Overføringer | 792 | 792 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 11 | 11 | - |
Sum utgifter | 22 955 | 22 955 | - |
16 Salgsinntekter | -2 510 | -2 010 | 24,9 % |
17 Refusjoner | -2 544 | -1 519 | 67,5 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -11 | -11 | - |
Sum inntekter | -5 065 | -3 540 | 43,1 % |
Nettosum Kemner | 17 890 | 19 415 | -7,9 % |
Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | 91 286 | 94 850 | -3,8 % |
11 Forbruk | 23 585 | 27 565 | -14,4 % |
12 Drift | 10 309 | 11 109 | -7,2 % |
13 Kjøp av tjenester | 6 090 | 6 090 | - |
14 Overføringer | 3 402 | 3 402 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 193 | 193 | - |
Sum utgifter | 134 865 | 143 209 | -5,8 % |
16 Salgsinntekter | -6 854 | -6 354 | 7,9 % |
17 Refusjoner | -12 120 | -12 120 | - |
18 Overføringer | -180 | -180 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -193 | -193 | - |
Sum inntekter | -19 347 | -18 847 | 2,7 % |
Nettosum Personal og organisasjon | 115 518 | 124 362 | -7,1 % |
Funksjon 190 - Personal og organisasjon | |||
10 Lønn | - | 6 | -100,0 % |
Sum utgifter | - | 6 | -100,0 % |
Nettosum Personal og organisasjon | - | 6 | -100,0 % |
Kommunikasjonsavdeling | |||
10 Lønn | 5 271 | 5 371 | -1,9 % |
11 Forbruk | 663 | 663 | - |
12 Drift | 2 038 | 1 238 | 64,6 % |
14 Overføringer | 168 | 168 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 51 | 51 | - |
Sum utgifter | 8 191 | 7 491 | 9,3 % |
16 Salgsinntekter | -130 | -130 | - |
17 Refusjoner | -188 | -188 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -51 | -51 | - |
Sum inntekter | -369 | -369 | - |
Nettosum Kommunikasjonsavdeling | 7 822 | 7 122 | 9,8 % |
Næring | |||
10 Lønn | 2 082 | 1 832 | 13,7 % |
11 Forbruk | 754 | 554 | 36,1 % |
12 Drift | 861 | 861 | - |
13 Kjøp av tjenester | 70 | 70 | - |
14 Overføringer | 12 | 12 | - |
Sum utgifter | 3 779 | 3 329 | 13,5 % |
16 Salgsinntekter | −70 | −70 | - |
17 Refusjoner | −12 | −12 | - |
Sum inntekter | −82 | −82 | - |
Nettosum Næring | 3 697 | 3 247 | 13,9 % |
Støtte til næringsutvikling | |||
12 Drift | 1 986 | 1 986 | - |
14 Overføringer | 370 | 70 | 428,6 % |
Sum utgifter | 2 356 | 2 056 | 14,6 % |
17 Refusjoner | −70 | −70 | - |
Sum inntekter | −70 | −70 | - |
Nettosum Støtte til næringsutvikling | 2 286 | 1 986 | 15,1 % |
Kommuneadvokat | |||
10 Lønn | 4 566 | 4 466 | 2,2 % |
11 Forbruk | 2 091 | 2 091 | - |
12 Drift | 404 | 204 | 98,0 % |
14 Overføringer | 78 | 78 | - |
Sum utgifter | 7 139 | 6 839 | 4,4 % |
16 Salgsinntekter | −40 | −40 | - |
17 Refusjoner | −78 | −78 | - |
Sum inntekter | −118 | −118 | - |
Nettosum Kommuneadvokat | 7 021 | 6 721 | 4,5 % |
Politisk sekretariat | |||
10 Lønn | 8 497 | 8 697 | −2,3 % |
11 Forbruk | 2 239 | 2 239 | - |
12 Drift | 285 | 285 | - |
14 Overføringer | 110 | 110 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 326 | 326 | - |
Sum utgifter | 11 457 | 11 657 | −1,7 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −326 | −326 | - |
Sum inntekter | −326 | −326 | - |
Nettosum Politisk sekretariat | 11 131 | 11 331 | −1,8 % |
Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner | 302 450 | 317 550 | −4,8 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Oppvekst og levekår | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Oppvekst og levekår | |||
10 Lønn | 59 455 | 61 505 | −3,3 % |
11 Forbruk | 6 069 | 4 569 | 32,8 % |
12 Drift | 1 610 | 1 610 | - |
13 Kjøp av tjenester | 255 | 255 | - |
14 Overføringer | 1 073 | 1 323 | −18,9 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 809 | 2 809 | - |
Sum utgifter | 71 271 | 72 071 | −1,1 % |
16 Salgsinntekter | −698 | −698 | - |
17 Refusjoner | -1 668 | -1 668 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 809 | -2 809 | - |
Sum inntekter | -5 175 | -5 175 | - |
Nettosum Stab Oppvekst og levekår | 66 096 | 66 896 | −1,2 % |
Barnehage | |||
10 Lønn | 671 891 | 684 791 | −1,9 % |
11 Forbruk | 116 023 | 116 023 | - |
13 Kjøp av tjenester | 416 866 | 416 333 | 0,1 % |
14 Overføringer | 5 756 | 5 756 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 696 | 2 696 | - |
Sum utgifter | 1 213 232 | 1 225 599 | −1,0 % |
16 Salgsinntekter | -133 129 | -120 129 | 10,8 % |
17 Refusjoner | -52 416 | -52 416 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 696 | -2 696 | - |
Sum inntekter | -188 241 | -175 241 | 7,4 % |
Nettosum Barnehage | 1 024 991 | 1 050 358 | −2,4 % |
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | |||
10 Lønn | 59 873 | 53 473 | 12,0 % |
11 Forbruk | 3 109 | 3 109 | - |
14 Overføringer | 551 | 551 | - |
Sum utgifter | 63 533 | 57 133 | 11,2 % |
17 Refusjoner | -2 523 | -2 523 | - |
Sum inntekter | -2 523 | -2 523 | - |
Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud | 61 010 | 54 610 | 11,7 % |
Grunnskole | |||
10 Lønn | 1 142 983 | 1 209 483 | −5,5 % |
11 Forbruk | 272 072 | 280 747 | −3,1 % |
12 Drift | 4 504 | 4 504 | - |
13 Kjøp av tjenester | 36 606 | 35 906 | 2,0 % |
14 Overføringer | 20 846 | 20 796 | 0,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 12 125 | 12 125 | - |
Sum utgifter | 1 489 136 | 1 563 561 | −4,8 % |
16 Salgsinntekter | -125 284 | -114 884 | 9,1 % |
17 Refusjoner | -96 010 | -96 010 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -12 125 | -12 125 | - |
Sum inntekter | -233 419 | -223 019 | 4,7 % |
Nettosum Grunnskole | 1 255 717 | 1 340 542 | −6,3 % |
Johannes læringssenter | |||
10 Lønn | 135 432 | 133 932 | 1,1 % |
11 Forbruk | 22 492 | 17 692 | 27,1 % |
12 Drift | 3 090 | 3 090 | - |
14 Overføringer | 5 987 | 5 987 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 841 | 1 841 | - |
Sum utgifter | 168 842 | 162 542 | 3,9 % |
16 Salgsinntekter | -8 864 | -8 864 | - |
17 Refusjoner | -51 511 | -51 511 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 841 | -1 841 | - |
Sum inntekter | -62 216 | -62 216 | - |
Nettosum Johannes læringssenter | 106 626 | 100 326 | 6,3 % |
Stavanger kulturskole | |||
10 Lønn | 38 523 | 40 873 | −5,8 % |
11 Forbruk | 4 767 | 4 767 | - |
12 Drift | 809 | 809 | - |
13 Kjøp av tjenester | 1 514 | 1 514 | - |
14 Overføringer | 636 | 636 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 81 | 81 | - |
Sum utgifter | 46 330 | 48 680 | −4,8 % |
16 Salgsinntekter | -12 826 | -12 376 | 3,6 % |
17 Refusjoner | -1 213 | -1 213 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −81 | −81 | - |
Sum inntekter | -14 120 | -13 670 | 3,3 % |
Nettosum Stavanger kulturskole | 32 210 | 35 010 | −8,0 % |
Pedagogisk-psykologisk tjeneste | |||
10 Lønn | 33 234 | 35 784 | −7,1 % |
11 Forbruk | 4 237 | 4 237 | - |
12 Drift | 301 | 301 | - |
13 Kjøp av tjenester | 200 | 200 | - |
14 Overføringer | 515 | 515 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 180 | 180 | - |
Sum utgifter | 38 667 | 41 217 | −6,2 % |
17 Refusjoner | -1 564 | -1 564 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −180 | −180 | - |
Sum inntekter | -1 744 | -1 744 | - |
Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste | 36 923 | 39 473 | −6,5 % |
Ungdom og fritid | |||
10 Lønn | 47 593 | 49 793 | −4,4 % |
11 Forbruk | 21 804 | 21 804 | - |
12 Drift | 2 909 | 2 909 | - |
13 Kjøp av tjenester | 241 | 241 | - |
14 Overføringer | 12 776 | 13 276 | −3,8 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 260 | 260 | - |
Sum utgifter | 85 583 | 88 283 | −3,1 % |
16 Salgsinntekter | -4 542 | -4 542 | - |
17 Refusjoner | -12 819 | -12 819 | - |
18 Overføringer | −60 | −60 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −260 | −260 | - |
Sum inntekter | -17 681 | -17 681 | - |
Nettosum Ungdom og fritid | 67 902 | 70 602 | −3,8 % |
Helsestasjon og skolehelsetjenesten | |||
10 Lønn | 49 080 | 50 930 | −3,6 % |
11 Forbruk | 9 616 | 9 616 | - |
12 Drift | 292 | 292 | - |
13 Kjøp av tjenester | 2 146 | 2 146 | - |
14 Overføringer | 4 016 | 4 016 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | - |
Sum utgifter | 65 358 | 67 208 | −2,8 % |
17 Refusjoner | -2 952 | -2 952 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | - |
Sum inntekter | -3 160 | -3 160 | - |
Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten | 62 198 | 64 048 | −2,9 % |
Helse- og sosialkontor | |||
10 Lønn | 71 086 | 74 686 | −4,8 % |
11 Forbruk | 26 416 | 26 416 | - |
12 Drift | 1 386 150 | 1 407 525 | −1,5 % |
13 Kjøp av tjenester | 80 222 | 80 222 | - |
14 Overføringer | 19 525 | 17 525 | 11,4 % |
Sum utgifter | 1 583 399 | 1 606 374 | −1,4 % |
17 Refusjoner | -44 560 | -44 560 | - |
Sum inntekter | -44 560 | -44 560 | - |
Nettosum Helse- og sosialkontor | 1 538 839 | 1 561 814 | −1,5 % |
NAV | |||
10 Lønn | 69 199 | 69 399 | −0,3 % |
11 Forbruk | 5 509 | 5 509 | - |
12 Drift | 360 | 360 | - |
13 Kjøp av tjenester | 4 795 | 4 795 | - |
14 Overføringer | 149 695 | 128 695 | 16,3 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 230 | 1 230 | - |
Sum utgifter | 230 788 | 209 988 | 9,9 % |
17 Refusjoner | -11 698 | -11 698 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 361 | -1 361 | - |
Sum inntekter | -13 059 | -13 059 | - |
Nettosum NAV | 217 729 | 196 929 | 10,6 % |
Fysio- og ergoterapitjenesten | |||
10 Lønn | 35 165 | 37 728 | −6,8 % |
11 Forbruk | 6 102 | 6 102 | - |
12 Drift | 365 | 365 | - |
13 Kjøp av tjenester | 20 797 | 20 797 | - |
14 Overføringer | 1 530 | 1 530 | - |
Sum utgifter | 63 959 | 66 522 | −3,9 % |
16 Salgsinntekter | −49 | −49 | - |
17 Refusjoner | -9 184 | -9 367 | −2,0 % |
Sum inntekter | -9 233 | -9 416 | −1,9 % |
Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten | 54 726 | 57 106 | −4,2 % |
Barnevernstjenesten | |||
10 Lønn | 128 687 | 126 537 | 1,7 % |
11 Forbruk | 28 801 | 28 801 | - |
12 Drift | 14 552 | 14 552 | - |
13 Kjøp av tjenester | 44 533 | 40 333 | 10,4 % |
14 Overføringer | 7 346 | 7 346 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 111 | 111 | - |
Sum utgifter | 224 030 | 217 680 | 2,9 % |
16 Salgsinntekter | −10 | −10 | - |
17 Refusjoner | -22 691 | -22 691 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −111 | −111 | - |
Sum inntekter | -22 812 | -22 812 | - |
Nettosum Barnevernstjenesten | 201 218 | 194 868 | 3,3 % |
Helsehuset i Stavanger | |||
10 Lønn | 1 564 | 1 564 | - |
11 Forbruk | 2 000 | 1 000 | 100,0 % |
12 Drift | 2 000 | 2 000 | - |
14 Overføringer | 7 250 | 7 750 | −6,5 % |
Sum utgifter | 12 814 | 12 314 | 4,1 % |
17 Refusjoner | −500 | −500 | - |
Sum inntekter | −500 | −500 | - |
Nettosum Helsehuset i Stavanger | 12 314 | 11 814 | 4,2 % |
Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | |||
10 Lønn | 694 173 | 688 510 | 0,8 % |
11 Forbruk | 38 059 | 36 259 | 5,0 % |
12 Drift | 24 952 | 21 352 | 16,9 % |
13 Kjøp av tjenester | 4 643 | 4 613 | 0,7 % |
14 Overføringer | 14 082 | 14 082 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 230 | 230 | - |
Sum utgifter | 776 139 | 765 046 | 1,5 % |
16 Salgsinntekter | -8 496 | -8 496 | - |
17 Refusjoner | -616 741 | -612 958 | 0,6 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −230 | −230 | - |
Sum inntekter | -625 467 | -621 684 | 0,6 % |
Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp | 150 672 | 143 362 | 5,1 % |
Alders- og sykehjem | |||
10 Lønn | 442 744 | 473 294 | −6,5 % |
11 Forbruk | 133 400 | 136 700 | −2,4 % |
12 Drift | 3 000 | 3 000 | - |
13 Kjøp av tjenester | 421 563 | 416 513 | 1,2 % |
14 Overføringer | 17 907 | 17 907 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 547 | 2 547 | - |
Sum utgifter | 1 021 161 | 1 049 961 | −2,7 % |
16 Salgsinntekter | -161 688 | -161 688 | - |
17 Refusjoner | -779 690 | -787 740 | −1,0 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 547 | -2 547 | - |
Sum inntekter | -943 925 | -951 975 | −0,9 % |
Nettosum Alders- og sykehjem | 77 236 | 97 986 | −21,2 % |
Stavanger legevakt | |||
10 Lønn | 45 695 | 45 895 | −0,4 % |
11 Forbruk | 8 356 | 8 356 | - |
12 Drift | 1 417 | 1 417 | - |
13 Kjøp av tjenester | 382 | 382 | - |
14 Overføringer | 5 521 | 5 521 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 22 | 22 | - |
Sum utgifter | 61 393 | 61 593 | −0,3 % |
16 Salgsinntekter | -10 564 | -10 564 | - |
17 Refusjoner | -18 249 | -15 349 | 18,9 % |
18 Overføringer | -2 533 | -2 533 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −22 | −22 | - |
Sum inntekter | -31 368 | -28 468 | 10,2 % |
Nettosum Stavanger legevakt | 30 025 | 33 125 | −9,4 % |
Rehabiliteringsseksjonen | |||
10 Lønn | 35 905 | 40 205 | −10,7 % |
11 Forbruk | 5 089 | 5 089 | - |
12 Drift | 1 157 | 1 157 | - |
13 Kjøp av tjenester | 662 | 662 | - |
14 Overføringer | 529 | 529 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 79 | 79 | - |
Sum utgifter | 43 421 | 47 721 | −9,0 % |
16 Salgsinntekter | −984 | −984 | - |
17 Refusjoner | -2 081 | -2 081 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −79 | −79 | - |
Sum inntekter | -3 144 | -3 144 | - |
Nettosum Rehabiliteringsseksjonen | 40 277 | 44 577 | −9,7 % |
Arbeidstreningsseksjonen | |||
10 Lønn | 8 325 | 8 775 | −5,1 % |
11 Forbruk | 3 807 | 3 807 | - |
12 Drift | 488 | 488 | - |
13 Kjøp av tjenester | 1 375 | 1 375 | - |
14 Overføringer | 810 | 810 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 161 | 161 | - |
Sum utgifter | 14 966 | 15 416 | −2,9 % |
16 Salgsinntekter | −48 | −48 | - |
17 Refusjoner | -2 938 | -2 938 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −161 | −161 | - |
Sum inntekter | -3 147 | -3 147 | - |
Nettosum Arbeidstreningsseksjonen | 11 819 | 12 269 | −3,7 % |
Flyktningseksjonen | |||
10 Lønn | 7 252 | 7 252 | - |
11 Forbruk | 1 450 | 1 450 | - |
12 Drift | 10 | 10 | - |
14 Overføringer | 491 | 491 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 | 52 | - |
Sum utgifter | 9 255 | 9 255 | - |
16 Salgsinntekter | −414 | −414 | - |
17 Refusjoner | −280 | −280 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −52 | −52 | - |
Sum inntekter | −746 | −746 | - |
Nettosum Flyktningseksjonen | 8 509 | 8 509 | - |
EMbo | |||
10 Lønn | 44 650 | 44 850 | −0,5 % |
11 Forbruk | 8 024 | 8 024 | - |
12 Drift | 1 170 | 1 170 | - |
13 Kjøp av tjenester | 10 | 10 | - |
Sum utgifter | 53 854 | 54 054 | −0,4 % |
17 Refusjoner | -44 254 | -44 254 | - |
Sum inntekter | -44 254 | -44 254 | - |
Nettosum EMbo | 9 600 | 9 800 | −2,0 % |
Dagsenter- og avlastningsseksjonen | |||
10 Lønn | 138 897 | 131 472 | 5,7 % |
11 Forbruk | 19 667 | 19 667 | - |
12 Drift | 1 349 | 1 349 | - |
13 Kjøp av tjenester | 270 | 270 | - |
14 Overføringer | 2 887 | 2 887 | - |
Sum utgifter | 163 070 | 155 645 | 4,8 % |
16 Salgsinntekter | −956 | −956 | - |
17 Refusjoner | -52 701 | -60 201 | −12,5 % |
Sum inntekter | -53 657 | -61 157 | −12,3 % |
Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen | 109 413 | 94 488 | 15,8 % |
Tekniske hjemmetjenester | |||
10 Lønn | 4 177 | 4 177 | - |
11 Forbruk | 1 640 | 1 640 | - |
12 Drift | 871 | 871 | - |
13 Kjøp av tjenester | 86 | 86 | - |
14 Overføringer | 609 | 609 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 186 | 186 | - |
Sum utgifter | 7 569 | 7 569 | - |
16 Salgsinntekter | -5 435 | -5 435 | - |
17 Refusjoner | −636 | −636 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −186 | −186 | - |
Sum inntekter | -6 257 | -6 257 | - |
Nettosum Tekniske hjemmetjenester | 1 312 | 1 312 | - |
Krisesenteret i Stavanger | |||
10 Lønn | 10 851 | 10 551 | 2,8 % |
11 Forbruk | 2 701 | 2 701 | - |
12 Drift | 120 | 120 | - |
14 Overføringer | 70 | 70 | - |
Sum utgifter | 13 742 | 13 442 | 2,2 % |
17 Refusjoner | -2 550 | -2 550 | - |
Sum inntekter | -2 550 | -2 550 | - |
Nettosum Krisesenteret i Stavanger | 11 192 | 10 892 | 2,8 % |
Sentrale midler levekår | |||
10 Lønn | 7 200 | 7 200 | - |
11 Forbruk | 2 208 | 2 708 | −18,5 % |
12 Drift | 3 956 | 3 956 | - |
13 Kjøp av tjenester | 17 799 | 17 799 | - |
14 Overføringer | 27 758 | 153 258 | −81,9 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 2 799 | 2 799 | - |
Sum utgifter | 61 720 | 187 720 | −67,1 % |
16 Salgsinntekter | -2 125 | -2 125 | - |
17 Refusjoner | -109 367 | -105 367 | 3,8 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 799 | -2 799 | - |
Sum inntekter | -114 291 | -110 291 | 3,6 % |
Nettosum Sentrale midler levekår | -52 571 | 77 429 | −167,9 % |
Sentrale midler legetjeneste | |||
10 Lønn | 5 519 | 5 769 | −4,3 % |
11 Forbruk | 32 | 32 | - |
13 Kjøp av tjenester | 61 260 | 60 260 | 1,7 % |
Sum utgifter | 66 811 | 66 061 | 1,1 % |
17 Refusjoner | -4 990 | -4 990 | - |
Sum inntekter | -4 990 | -4 990 | - |
Nettosum Sentrale midler legetjeneste | 61 821 | 61 071 | 1,2 % |
Nettosum Oppvekst og levekår | 5 197 804 | 5 439 216 | −4,4 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Bymiljø og utbygging | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Bymiljø og utbygging | |||
10 Lønn | 3 874 | 3 974 | −2,5 % |
11 Forbruk | 571 | 571 | - |
12 Drift | 245 | 245 | - |
14 Overføringer | 127 | 127 | - |
Sum utgifter | 4 817 | 4 917 | −2,0 % |
17 Refusjoner | −127 | −127 | - |
Sum inntekter | −127 | −127 | - |
Nettosum Stab Bymiljø og utbygging | 4 690 | 4 790 | −2,1 % |
Miljø | |||
10 Lønn | 2 523 | 2 623 | −3,8 % |
11 Forbruk | 2 226 | 1 726 | 29,0 % |
12 Drift | 1 900 | 2 300 | −17,4 % |
14 Overføringer | 970 | 970 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 208 | 208 | - |
Sum utgifter | 7 827 | 7 827 | - |
17 Refusjoner | -1 570 | -1 570 | - |
18 Overføringer | -1 500 | -1 500 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −208 | −208 | - |
Sum inntekter | -3 278 | -3 278 | - |
Nettosum Miljø | 4 549 | 4 549 | - |
Utbygging | |||
10 Lønn | 3 828 | 3 928 | −2,6 % |
11 Forbruk | 31 | 31 | - |
12 Drift | 210 | 210 | - |
14 Overføringer | 860 | 10 | 8 500,0 |
Sum utgifter | 4 929 | 4 179 | 18,0 % |
16 Salgsinntekter | -7 800 | - | - |
17 Refusjoner | −10 | −10 | - |
Sum inntekter | -7 810 | −10 | 78 000,0 |
Nettosum Utbygging | -2 881 | 4 169 | −169,1 % |
Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 18 676 | 19 626 | −4,8 % |
11 Forbruk | 78 788 | 78 888 | −0,1 % |
12 Drift | 43 363 | 43 513 | −0,3 % |
13 Kjøp av tjenester | 55 012 | 55 012 | - |
14 Overføringer | 11 830 | 11 830 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 52 335 | 52 335 | - |
Sum utgifter | 260 004 | 261 204 | −0,5 % |
16 Salgsinntekter | -254 826 | -247 926 | 2,8 % |
17 Refusjoner | -23 624 | -23 624 | - |
18 Overføringer | -1 000 | - | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -269 146 | -269 146 | - |
Sum inntekter | -548 596 | -540 696 | 1,5 % |
Nettosum Stavanger Eiendom | -288 592 | -279 492 | 3,3 % |
Funksjon 190 - Stavanger Eiendom | |||
10 Lønn | 11 866 | 11 866 | - |
11 Forbruk | 12 912 | 12 912 | - |
12 Drift | 65 003 | 65 003 | - |
13 Kjøp av tjenester | 101 613 | 101 613 | - |
14 Overføringer | 10 922 | 10 922 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 216 811 | 216 811 | - |
Sum utgifter | 419 127 | 419 127 | - |
16 Salgsinntekter | -406 486 | -406 486 | - |
17 Refusjoner | -12 641 | -12 641 | - |
Sum inntekter | -419 127 | -419 127 | - |
Nettosum Stavanger Eiendom | - | - | - |
Park og vei | |||
10 Lønn | 15 028 | 16 378 | −8,2 % |
11 Forbruk | 20 325 | 21 525 | −5,6 % |
12 Drift | 36 686 | 38 946 | −5,8 % |
13 Kjøp av tjenester | 72 763 | 76 603 | −5,0 % |
14 Overføringer | 12 510 | 12 660 | −1,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 33 471 | 33 471 | - |
Sum utgifter | 190 783 | 199 583 | −4,4 % |
16 Salgsinntekter | -8 735 | -7 735 | 12,9 % |
17 Refusjoner | -8 475 | -8 517 | −0,5 % |
18 Overføringer | -2 600 | -2 600 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -33 471 | -33 471 | - |
Sum inntekter | -53 281 | -52 323 | 1,8 % |
Nettosum Park og vei | 137 502 | 147 260 | −6,6 % |
Funksjon 190 - Park og vei | |||
10 Lønn | 16 410 | 16 410 | - |
11 Forbruk | 202 | 202 | - |
12 Drift | 108 | 108 | - |
14 Overføringer | 55 | 55 | - |
Sum utgifter | 16 775 | 16 775 | - |
16 Salgsinntekter | -16 528 | -16 528 | - |
17 Refusjoner | −247 | −205 | 20,5 % |
Sum inntekter | -16 775 | -16 733 | 0,3 % |
Nettosum Park og vei | - | 42 | −100,0 % |
Idrett | |||
10 Lønn | 4 119 | 4 269 | −3,5 % |
11 Forbruk | 66 237 | 55 637 | 19,1 % |
12 Drift | 2 817 | 2 817 | - |
13 Kjøp av tjenester | 32 758 | 35 458 | −7,6 % |
14 Overføringer | 25 643 | 27 943 | −8,2 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 7 982 | 7 982 | - |
Sum utgifter | 139 556 | 134 106 | 4,1 % |
16 Salgsinntekter | -14 568 | -13 218 | 10,2 % |
17 Refusjoner | -2 451 | -2 451 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -7 982 | -7 982 | - |
Sum inntekter | -25 001 | -23 651 | 5,7 % |
Nettosum Idrett | 114 555 | 110 455 | 3,7 % |
Vannverket | |||
10 Lønn | 16 715 | 16 365 | 2,1 % |
11 Forbruk | 8 985 | 6 078 | 47,8 % |
12 Drift | 8 400 | 8 400 | - |
13 Kjøp av tjenester | 43 530 | 40 264 | 8,1 % |
14 Overføringer | 300 | 300 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 31 663 | 28 790 | 10,0 % |
Sum utgifter | 109 593 | 100 197 | 9,4 % |
16 Salgsinntekter | -99 330 | -94 600 | 5,0 % |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -10 263 | -5 597 | 83,4 % |
Sum inntekter | -109 593 | -100 197 | 9,4 % |
Nettosum Vannverket | - | - | - |
Avløpsverket | |||
10 Lønn | 17 035 | 16 685 | 2,1 % |
11 Forbruk | 11 752 | 7 625 | 54,1 % |
12 Drift | 10 351 | 10 351 | - |
13 Kjøp av tjenester | 81 832 | 78 689 | 4 % |
14 Overføringer | 850 | 850 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 64 402 | 59 645 | 8 % |
Sum utgifter | 186 222 | 173 845 | 7,1 % |
16 Salgsinntekter | -195 841 | -182 978 | 7 % |
17 Refusjoner | −62 | −62 | - |
Sum inntekter | -195 903 | -183 040 | 7 % |
Nettosum Avløpsverket | -9 681 | -9 195 | 5,3 % |
Renovasjon | |||
10 Lønn | 5 651 | 5 651 | - |
11 Forbruk | 13 814 | 12 791 | 8 % |
12 Drift | 10 298 | 10 298 | - |
13 Kjøp av tjenester | 104 850 | 100 535 | 4,3 % |
14 Overføringer | 490 | 490 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 4 815 | 4 698 | 2,5 % |
Sum utgifter | 139 918 | 134 463 | 4,1 % |
16 Salgsinntekter | -132 957 | -129 385 | 2,8 % |
17 Refusjoner | -3 828 | -3 828 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 993 | -1 110 | 169,6 % |
Sum inntekter | -139 778 | -134 323 | 4,1 % |
Nettosum Renovasjon | 140 | 140 | - |
Nettosum Bymiljø og utbygging | -39 718 | -17 282 | 129,8 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Kultur og byutvikling | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
Stab Kultur og byutvikling | |||
10 Lønn | 4 851 | 4 851 | - |
11 Forbruk | 14 923 | 14 923 | - |
12 Drift | 2 067 | 2 067 | - |
14 Overføringer | 1 075 | 1 075 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 402 | 402 | - |
Sum utgifter | 23 318 | 23 318 | - |
16 Salgsinntekter | -2 921 | -2 921 | - |
17 Refusjoner | -2 075 | -2 075 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −402 | −402 | - |
Sum inntekter | -5 398 | -5 398 | - |
Nettosum Stab Kultur og byutvikling | 17 920 | 17 920 | - |
Byggesaksavdelingen | |||
10 Lønn | 16 069 | 16 069 | - |
11 Forbruk | 6 978 | 6 978 | - |
14 Overføringer | 83 | 83 | - |
Sum utgifter | 23 130 | 23 130 | - |
16 Salgsinntekter | -20 647 | -20 647 | - |
17 Refusjoner | −83 | −83 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -2 400 | -2 400 | - |
Sum inntekter | -23 130 | -23 130 | - |
Nettosum Byggesaksavdelingen | - | - | - |
Planavdelinger | |||
10 Lønn | 42 993 | 42 993 | - |
11 Forbruk | 1 700 | 1 200 | 41,7 % |
12 Drift | -1 070 | 1 030 | −203,9 % |
14 Overføringer | 808 | 808 | - |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 1 100 | 1 100 | - |
Sum utgifter | 45 531 | 47 131 | −3,4 % |
16 Salgsinntekter | -15 426 | -15 426 | - |
17 Refusjoner | −883 | −883 | - |
18 Overføringer | −500 | −500 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | -1 100 | -1 100 | - |
Sum inntekter | -17 909 | -17 909 | - |
Nettosum Planavdelinger | 27 622 | 29 222 | −5,5 % |
Kulturavdelingen | |||
10 Lønn | 3 932 | 4 532 | −13,2 % |
11 Forbruk | 371 | 371 | - |
12 Drift | 81 | 81 | - |
14 Overføringer | 144 364 | 140 734 | 2,6 % |
15 Finansutgifter/finanstransaksjoner | 787 | 787 | - |
Sum utgifter | 149 535 | 146 505 | 2,1 % |
17 Refusjoner | −290 | −290 | - |
19 Finansinntekter/finanstransaksjoner | −787 | −787 | - |
Sum inntekter | -1 077 | -1 077 | - |
Nettosum Kulturavdelingen | 148 458 | 145 428 | 2,1 % |
Nettosum Kultur og byutvikling | 194 000 | 192 570 | 0,7 % |
Budsj.forslag | Vedtatt budsj. | % Endr | |
Felles inntekter og utgifter | 2 015 | 2 014 | 2014-2015 |
605100 BV-ALLMENT | |||
Sum utgifter | 410 | 410 | - |
Nettosum | 410 | 410 | - |
605200 FV- ALLMENT | |||
Sum inntekter | -6 100 | -6 100 | - |
Nettosum | -6 100 | -6 100 | - |
800000 FOLKEVALGTE | |||
Sum utgifter | 51 311 | 48 811 | 5,1 % |
Nettosum | 51 311 | 48 811 | 5,1 % |
800010 REVISJON | |||
Sum utgifter | 5 300 | 5 200 | 1,9 % |
Nettosum | 5 300 | 5 200 | 1,9 % |
800014 HOVEDTILLITSVALGTE | |||
Sum utgifter | 12 303 | 10 753 | 14,4 % |
Sum inntekter | −25 | −25 | - |
Nettosum | 12 278 | 10 728 | 14,5 % |
800015 FELLESUTGIFTER | |||
Sum utgifter | 21 360 | 22 847 | −6,5 % |
Sum inntekter | -2 200 | -7 870 | −72,1 % |
Nettosum | 19 160 | 14 977 | 27,9 % |
800016 TILSKUDD DIVERSE | |||
Sum utgifter | 15 891 | 15 891 | - |
Nettosum | 15 891 | 15 891 | - |
800017 VALG | |||
Sum utgifter | 6 000 | - | - |
Nettosum | 6 000 | - | - |
800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) | |||
Sum utgifter | 38 835 | 43 098 | −9,9 % |
Sum inntekter | -1 353 | -1 353 | - |
Nettosum | 37 482 | 41 745 | −10,2 % |
800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER | |||
Sum utgifter | 222 800 | 209 890 | 6,2 % |
Nettosum | 222 800 | 209 890 | 6,2 % |
800022 ANDR. NÆRINGSFORM. | |||
Sum inntekter | -2 900 | -2 900 | - |
Nettosum | -2 900 | -2 900 | - |
800025 LIVSSYNSSAMFUNN | |||
Sum utgifter | 12 000 | 10 300 | 16,5 % |
Nettosum | 12 000 | 10 300 | 16,5 % |
800028 INNTEKT FRIKRAFT | |||
Sum inntekter | -15 100 | -15 100 | - |
Nettosum | -15 100 | -15 100 | - |
800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL | |||
Sum utgifter | 800 | 800 | - |
Nettosum | 800 | 800 | - |
800032 STAVANGER FELLESRÅD | |||
Sum utgifter | 79 970 | 76 520 | 4,5 % |
Nettosum | 79 970 | 76 520 | 4,5 % |
800099 RESERVE TILL.BEVILGN | |||
Sum utgifter | 497 319 | 279 839 | 77,7 % |
Nettosum | 497 319 | 279 839 | 77,7 % |
800200 SKATT PÅ INNT./FORM. | |||
Sum inntekter | -4 986 900 | -5 147 900 | −3,1 % |
Nettosum | -4 986 900 | -5 147 900 | −3,1 % |
800201 EIENDOMSSKATT | |||
Sum utgifter | 26 000 | 26 000 | - |
Sum inntekter | -161 000 | -160 000 | 0,6 % |
Nettosum | -135 000 | -134 000 | 0,8 % |
800202 RAMMETILSKUDD | |||
Sum inntekter | -1 606 300 | -1 470 991 | 9,2 % |
Nettosum | -1 606 300 | -1 470 991 | 9,2 % |
800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD | |||
Sum inntekter | -34 950 | -35 200 | −0,7 % |
Nettosum | -34 950 | -35 200 | −0,7 % |
800205 INTEGRERINGSTILSKUDD | |||
Sum inntekter | -84 400 | -85 800 | −1,6 % |
Nettosum | -84 400 | -85 800 | −1,6 % |
800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN | |||
Sum utgifter | 304 460 | 267 689 | 13,7 % |
Sum inntekter | -481 367 | -454 960 | 5,8 % |
Nettosum | -176 907 | -187 271 | −5,5 % |
800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN | |||
Sum utgifter | 325 900 | 365 199 | −10,8 % |
Nettosum | 325 900 | 365 199 | −10,8 % |
800403 OVERF. KAP.REGNSK. | |||
Sum utgifter | 104 400 | 72 898 | 43,2 % |
Nettosum | 104 400 | 72 898 | 43,2 % |
800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING | |||
Sum utgifter | 3 000 | - | - |
Nettosum | 3 000 | - | - |
Nettosum Felles inntekter og utgifter | -5 654 536 | -5 932 054 | −4,7 % |
Nettosum Stavanger kommune | - | - | - |
Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:32.