10.1 Driftsbudsjett • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2015-2018

10.1.1 Hovedoversikt – drift

Hovedoversikt – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Driftsinntekter
Brukerbetalinger	420 401 000	430 701 000	454 551 000	459 251 000	459 251 000	459 251 000
Andre salgs- og leieinntekter	780 808 000	746 270 000	787 056 000	813 303 000	843 062 000	869 021 000
Overføringer med krav til motytelse	896 455 000	644 215 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000	647 174 000
Rammetilskudd	1 495 453 000	1 470 991 000	1 606 300 000	1 640 500 000	1 656 700 000	1 672 500 000
Andre statlige overføringer	134 134 000	127 633 000	126 983 000	125 933 000	124 033 000	124 033 000
Andre overføringer	21 473 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000	16 044 000
Skatt på inntekt og formue	4 753 061 000	5 147 900 000	4 986 900 000	5 053 000 000	5 126 100 000	5 201 900 000
Eiendomsskatt	159 315 000	160 000 000	161 000 000	174 000 000	188 800 000	188 800 000
Sum driftsinntekter	8 661 101 000	8 743 754 000	8 786 008 000	8 929 205 000	9 061 164 000	9 178 723 000

Driftsutgifter
Lønnsutgifter	3 712 258 000	3 703 368 000	3 604 996 000	3 592 685 000	3 647 281 000	3 650 795 000
Sosiale utgifter	974 009 000	1 065 661 000	1 060 738 000	1 064 649 000	1 078 853 000	1 079 539 000
Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon	1 028 818 000	1 392 824 000	1 396 716 000	1 433 940 000	1 496 958 000	1 500 826 000
Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon	1 766 005 000	1 711 696 000	1 730 603 000	1 754 927 000	1 769 122 000	1 789 809 000
Overføringer	896 967 000	977 943 000	1 096 928 000	1 081 728 000	1 052 738 000	1 052 508 000
Avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000
Fordelte utgifter	-79 171 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000	-442 459 000
Sum driftsutgifter	8 734 020 000	8 848 934 000	8 895 170 000	8 936 039 000	9 055 927 000	9 087 265 000

Brutto driftsresultat	-72 919 000	-105 180 000	-109 162 000	-6 834 000	5 237 000	91 458 000

Finansinntekter
Renteinntekter og utbytte	394 953 000	361 828 000	380 488 000	420 079 000	420 379 000	453 920 000
Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257 000	-	-	-	-	-
Mottatte avdrag på utlån	1 280 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000	1 361 000
Sum eksterne finansinntekter	419 490 000	363 189 000	381 849 000	421 440 000	421 740 000	455 281 000

Finansutgifter
Renteutgifter og låneomkostninger	264 870 000	267 690 000	304 461 000	338 987 000	330 402 000	359 756 000
Tap på finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992 000	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032 000	365 199 000	325 900 000	347 800 000	345 000 000	352 000 000
Utlån	1 370 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000	1 230 000
Sum eksterne finansutgifter	621 264 000	634 119 000	631 591 000	688 017 000	676 632 000	712 986 000

Resultat eksterne finanstransaksjoner	-201 774 000	-270 930 000	-249 742 000	-266 577 000	-254 892 000	-257 705 000

Motpost avskrivninger	435 134 000	439 901 000	447 648 000	450 569 000	453 434 000	456 247 000

Netto driftsresultat	160 441 000	63 791 000	88 744 000	177 158 000	203 779 000	290 000 000

Interne finanstransaksjoner
Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk	15 506 000	-	-	-	-	-
Bruk av disposisjonsfond	77 015 000	-	-	-	-	-
Bruk av bundne fond	85 091 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000
Sum bruk av avsetninger	177 613 000	9 107 000	15 656 000	12 842 000	5 221 000	4 900 000

Overført til investeringsregnskapet	143 418 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000
Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Avsatt til disposisjonsfond	106 336 000	-	-	-	-	-
Avsatt til bundne fond	80 537 000	-	-	-	-	-
Sum avsetninger	330 291 000	72 898 000	104 400 000	190 000 000	209 000 000	294 900 000

Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk	7 763 000	-	-	-	-	-

Tabell 10.1 Hovedoversikt – drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.2 Budsjettskjema 1A – drift

Budsjettskjema 1A – drift	Regnskap 2013	Budsjett 2014	Budsjett 2015	Budsjett 2016	Budsjett 2017	Budsjett 2018
Skatt på inntekt og formue	4 753 061	4 990 900	4 986 900	5 053 000	5 126 100	5 201 900
Ordinært rammetilskudd	1 495 453	1 522 991	1 606 300	1 640 500	1 656 700	1 672 500
Skatt på eiendom	159 315	160 000	161 000	174 000	188 800	188 800
Andre direkte eller indirekte skatter	-	-	-	-	0	0
Andre generelle statstilskudd	134 134	139 284	126 983	125 933	124 033	124 033
Sum frie disponible inntekter	6 541 964	6 813 175	6 881 183	6 993 433	7 095 633	7 187 233

Renteinntekter og utbytte	394 953	385 285	380 488	420 079	420 379	453 920
Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler)	23 257	-	-	-	-	-
Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg.	264 870	295 856	304 461	338 987	330 402	359 756
Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler)	1 992	-	-	-	-	-
Avdrag på lån	353 032	376 410	325 900	347 800	345 000	352 000
Netto finansinnt./utg.	-201 684	-286 981	-249 873	-266 708	-255 023	-257 836

Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk	-	-	-	-	-	-
Til ubundne avsetninger	106 336	35 006	-	-	-	-
Til bundne avsetninger	80 537	-	-	-	-	-
Bruk av tidligere regnks.m. mindreforbruk	15 506	7 763	-	-	-	-
Bruk av ubundne avsetninger	77 015	62 051	-	-	-	-
Bruk av bundne avsetninger	85 091	85 356	15 656	12 842	5 221	4 900
Netto avsetninger	-9 260	120 164	15 656	12 842	5 221	4 900

Overført til investeringsbudsjettet	143 418	70 509	104 400	190 000	209 000	294 900
Til fordeling drift	6 187 602	6 575 849	6 542 566	6 549 567	6 636 831	6 639 397
Sum fordelt til drift (fra skjema 1B)	6 179 839	6 575 849	6 542 566	6 549 567	6 636 831	6 639 397
Mer/mindreforbruk	7 763	-	-	-	-	-

Tabell 10.2 Budsjettskjema 1A - drift
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2014	Budsjettforslag 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247
Økonomi	153 528	145 728	145 728	145 728	145 728
Personal og organisasjon	124 368	115 518	113 368	113 368	113 368
Kommunikasjonsavdeling	7 122	7 822	7 822	7 822	7 822
Næring	5 233	5 983	5 733	5 733	5 733
Kommuneadvokat	6 721	7 021	7 021	7 021	7 021
Politisk sekretariat	11 331	11 131	11 131	11 131	11 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	317 550	302 450	300 050	300 050	300 050

Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	66 896	66 096	66 096	66 096	66 096
Barnehage	1 050 358	1 024 991	1 018 991	1 012 991	1 008 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	54 610	61 010	60 610	60 610	60 610
Grunnskole	1 340 542	1 255 717	1 228 067	1 227 767	1 227 767
Johannes læringssenter	100 326	106 626	107 926	107 926	107 926
Stavanger kulturskole	35 010	32 210	32 210	32 210	32 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 473	36 923	36 923	36 923	36 923
Ungdom og fritid	70 602	67 902	68 402	67 902	67 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 048	62 198	62 198	62 198	62 198
Helse- og sosialkontor	1 561 814	1 538 839	1 510 989	1 510 989	1 510 989
NAV	196 929	217 729	216 329	216 329	216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 106	54 726	54 726	54 726	54 726
Barnevernstjenesten	194 868	201 218	201 218	201 218	201 218
Helsehuset i Stavanger	11 814	12 314	13 314	14 314	14 314
Hjemmebaserte tjenester	143 362	150 672	165 872	170 972	174 472
Alders- og sykehjem	97 986	77 236	76 436	132 436	132 436
Stavanger legevakt	33 125	30 025	30 025	30 025	30 025
Rehabiliteringsseksjonen	44 577	40 277	40 277	40 277	40 277
Arbeidstreningsseksjonen	12 269	11 819	11 819	11 819	11 819
Flyktningseksjonen	8 509	8 509	8 509	8 509	8 509
EMbo	9 800	9 600	9 600	9 600	9 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen	94 488	109 413	143 213	143 213	143 213
Tekniske hjemmetjenester	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
Krisesenteret i Stavanger	10 892	11 192	11 192	11 192	11 192
Sentrale midler levekår	77 429	-52 571	-52 571	-52 571	-52 571
Sentrale midler legetjeneste	61 071	61 821	62 821	63 821	63 821
Sum Oppvekst og levekår	5 439 216	5 197 804	5 186 504	5 242 804	5 242 304

Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	4 790	4 690	4 690	4 690	4 690
Miljø	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549
utbygging	4 169	-2 881	-2 581	-2 581	-2 581
Stavanger Eiendom	-279 492	-288 592	-264 792	-218 892	-201 392
Park og vei	147 302	137 502	140 152	141 852	144 552
Idrett	110 455	114 555	120 855	119 705	119 455
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-9 195	-9 681	-9 195	-9 195	-9 195
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	-17 282	-39 718	-6 182	40 268	60 218

Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920
Byggesaksavdelingen	-	-	7 500	10 000	-
Planavdelinger	29 222	27 622	27 122	27 122	27 122
Kulturavdelingen	145 428	148 458	148 458	148 308	148 408
Sum Kultur og byutvikling	192 570	194 000	201 000	203 350	193 450

Felles kostnader	643 795	888 030	868 195	850 359	843 375

Sum fordelt til drift	-6 575 849	-6 542 566	-6 549 567	-6 636 831	-6 639 397

Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.4 Driftsrammetabell

	Driftsrammetabell 2015 til 2018	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
1	Formue-/inntektsskatt	-5 147 900	-4 986 900	-5 053 000	-5 126 100	-5 201 900
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 576 191	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
3	Inntektsutjevning	1 105 200	954 700	967 400	981 300	995 900
	Sum frie inntekter	-6 618 891	-6 593 200	-6 693 500	-6 782 800	-6 874 400
	Sentrale inntekter
4	Eiendomsskatt (netto)	-134 000	-135 000	-148 000	-162 800	-162 800
5	Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere	-85 000	-83 600	-83 600	-83 600	-83 600
6	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-35 200	-34 950	-33 900	-32 000	-32 000
	Sum sentrale inntekter	-254 200	-253 550	-265 500	-278 400	-278 400
	Finans
7	Lyse Energi AS, utbytte	-175 000	-179 000	-190 000	-201 000	-212 000
8	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
9	Renovasjonen IKS, utbytte	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10	Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor	-93 132	-100 879	-103 800	-106 665	-109 478
11	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS	-43 000	-39 300	-40 200	-40 800	-41 300
12	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-39 850	-33 450	-40 200	-41 950	-43 700
13	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	166 211	178 722	192 307	196 772	205 835
14	Avdragsutgifter (investeringslån)	365 199	325 900	347 800	345 000	352 000
	Sum finans	177 928	148 993	162 907	148 357	148 357
	Overføring til investering
15	Egenfinansiering av investeringer	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
	Sum overføring til investering	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
	Sentrale utgifter
16	Helårseffekt lønnsoppgjør 2014	105 000	211 350	211 850	211 850	211 850
17	Lønnsoppgjør 2015	-	95 000	95 000	95 000	95 000
18	Pensjon	174 000	190 000	195 000	195 000	195 000
19	Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
20	Folkevalgte	47 000	49 500	49 500	49 500	49 500
21	Hovedtillitsvalgte	9 200	10 750	10 750	10 750	10 750
22	Kirkelig fellesråd	76 400	79 550	79 550	79 550	79 550
23	Tilskudd livssynssamfunn	10 300	12 000	12 000	12 000	12 000
24	Revisjon og kontrollutvalg	5 200	5 300	5 300	5 300	5 300
25	Felleskostnader	63 242	66 400	66 400	66 400	66 400
26	Valg	-	6 000	-	6 000	-
	Sum sentrale utgifter	497 542	733 050	732 550	738 550	732 550
	Sum netto utgifter	748 368	986 443	1 085 457	1 095 907	1 175 807
	Tilskudd regionale prosjekter
27	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	106 140	109 250	112 500	115 850	119 300
28	Greater Stavanger	7 775	7 850	7 850	7 850	7 850
29	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	32 900	45 200	45 950	46 550	47 050
30	Sørmarka flerbrukshall IKS	15 000	13 300	13 300	12 700	11 900
31	Multihallen og Storhallen IKS	12 575	11 200	11 100	10 950	10 800
32	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	35 000	20 000	-	-
33	Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte	500	1 000	-	-	-
	Sum tilskudd regionale prosjekter	209 890	222 800	210 700	193 900	196 900
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-5 914 833	-5 637 507	-5 662 843	-5 771 393	-5 780 093
	Disponibelt utover 2014-nivå	-	277 326	251 990	143 440	134 740
	Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34	Lervig sykehjem	-	-	3 000	65 000	65 000
35	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser	-	-	4 300	5 200	5 200
36	Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser	-	-	22 800	22 800	22 800
37	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	11 000	11 000	11 000
38	Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser	-	3 600	12 500	13 200	13 200
39	Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser	-	11 200	11 200	11 200	11 200
40	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	-	3 500	7 000
41	Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår	-	16 800	66 800	133 900	137 400
	Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42	Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold	-	100	100	100	100
43	Hundvåg gravlund, arealutvidelse	-	200	200	200	200
	Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål	-	300	300	300	300
	Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
45	Trafikksikkerhet og miljø	-	300	600	900	1 200
46	Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
47	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
48	Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
	Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei	-	1 700	3 400	5 100	6 800
	Driftskonsekvenser av investering på idrett
49	Kvernevik svømmehall	-	700	4 250	4 250	4 250
50	Hundvåg svømmehall	-	2 850	4 250	4 250	4 250
51	Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter	-	400	400	400	400
52	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	-	600
53	Nye Gamlingen	-	-	-	1 500	1 500
	Sum driftskonsekvenser av investering på idrett	-	3 950	8 900	10 400	11 000
	Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	20 300	31 100	52 250	59 550
55	Energiutgifter til nye bygg	-	2 950	5 400	8 800	9 950
	Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom	-	23 250	36 500	61 050	69 500
	Sum netto driftskonsekvenser av investeringer	-	46 000	115 900	210 750	225 000
	SENTRALE OMRÅDER
	Felles tiltak sentrale områder
56	Innovasjons- og utviklingsmidler	-	2 500	2 500	2 500	2 500
57	Eksterne husleiekontrakter	-	3 800	3 850	3 900	3 900
58	Reduksjon i pris og forbruk av energi	-	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
59	Gjenopptakelse av oppreisningsordninger	-	3 000	3 000	3 000	3 000
60	ENØK-innsparinger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-6 000
61	Gevinster ved bruk av IKT-løsninger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
62	Rammeavtaler, økonomiske effekt	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
	Sum felles tiltak sentrale områder	-	-2 600	-6 550	-6 500	-8 500
	Personal og organisasjon
63	Implementering av arbeidsgiverstrategi	-	1 800	2 400	2 400	2 400
64	Digital arkivdanning	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
65	Prosjekt eSak	-	3 000	3 000	3 000	3 000
66	Offentlige PhD	-	500	500	500	500
67	Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv	-	-500	-500	-500	-500
68	Bemanningsreduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
69	Lærlingeordningen, verdiskapning	-	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
70	Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv	-	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
71	Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.	-	-3 250	-4 500	-4 500	-4 500
72	Effektiviseringskrav	-	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
	Sum personal og organisasjon	-	-8 850	-11 000	-11 000	-11 000
	Kommunikasjon
73	Digital innbyggerdialog og sosiale medier	-	500	500	500	500
74	Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk	-	300	300	300	300
75	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
	Sum kommunikasjon	-	700	700	700	700
	Økonomi
76	Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
77	Intern omorganisering i SK-regnskap	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
78	Effektiviseringskrav	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Sum økonomi	-	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
	Kommuneadvokaten
79	Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester	-	300	300	300	300
	Sum kommuneadvokaten	-	300	300	300	300
	Næring
80	Justert driftsramme inkludert BID-ordning	-	750	500	500	500
	Sum næring	-	750	500	500	500
	Politisk sekreteriat
81	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum politisk sekreteriat	-	-200	-200	-200	-200
	SUM SENTRALE OMRÅDER	-	-17 700	-24 050	-24 000	-26 000
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
82	Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice	-	1 500	1 500	1 500	1 500
83	SLT, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
84	Effektiviseringskrav	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
	Sum stab		-800	-800	-800	-800
	Budsjettekniske endringer
85	Medfinansiering samhandlingsreform	-	-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
	Sum stab		-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
	Felles tiltak levekår
86	Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt	-	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
87	Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon	-	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
88	Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert	-	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
89	Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon	-	-700	-700	-700	-700
90	Prosjekt "Ville veier", avsluttes	-	-250	-250	-250	-250
	Sum felles tiltak levekår	-	-15 550	-15 550	-15 550	-15 550
	Barnehage
91	Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav	-	6 000	6 000	6 000	6 000
92	Kompetanseheving	-	500	1 500	2 500	2 500
93	Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	-	5 000	-2 000	-6 000
94	Økt foreldrebetaling, endring i satser	-	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
95	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	-4 000	-6 900	-6 900	-6 900
96	Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling	-	-3 000	-5 400	-5 400	-5 400
97	Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon	-	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
98	Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon	-	-100	-100	-100	-100
99	Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon	-	-1 100	-2 800	-2 800	-2 800
100	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
	Sum barnehage	-	-27 900	-33 900	-39 900	-43 900
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	4 000	6 900	6 900	6 900
102	Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014	-	3 000	100	100	100
103	Psykisk helsestilling 100 %, avvikling	-	-350	-750	-750	-750
104	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud	-	6 400	6 000	6 000	6 000
	Skole og SFO
105	Elevtallsvekst grunnskole	-	3 600	3 600	3 600	3 600
106	Lenden skole, avslutte leieforhold	-	-850	-1 500	-1 500	-1 500
107	Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
108	Skoleplasser for elever fra Åmøy	-	700	700	700	700
109	Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger	-	300	300	-	-
110	Skolefritidsordningen, øke prisene	-	-10 400	-15 100	-15 100	-15 100
111	Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
112	Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
113	Rammereduksjon - skole	-	-47 100	-67 100	-67 100	-67 100
114	Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
115	Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
116	«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet	-	-600	-1 400	-1 400	-1 400
117	Driftsstyreordningen, reduksjon	-	-300	-300	-300	-300
118	Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd	-	-250	-250	-250	-250
119	Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme	-	-9 250	-10 750	-10 750	-10 750
120	Brukerundersøkelser, reduksjon	-	-200	-200	-200	-200
121	Lenden, rammereduksjon	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
122	Effektiviseringskrav	-	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
	Sum skole og sfo	-	-84 850	-112 500	-112 800	-112 800
	Johannes læringssenter
123	Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30	-	4 800	6 100	6 100	6 100
124	Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå	-	4 500	4 500	4 500	4 500
125	Johannes læringssenter, rammereduksjon	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
126	Effektiviseringskrav	-	-500	-500	-500	-500
	Sum Johannes læringssenter	-	6 300	7 600	7 600	7 600
	Kulturskolen
127	Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
128	Kontingentøkning	-	-450	-450	-450	-450
129	Kulturskolen, rammereduksjon	-	-350	-350	-350	-350
130	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Kulturskolen	-	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
	PPT
131	PPT, rammereduksjon	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
132	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
	Sum PPT	-	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
	Ungdom og fritid
133	Ungdomsundersøkelsen	-	-	500	-	-
134	Uteseksjonen, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
135	Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
136	Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå	-	-500	-500	-500	-500
137	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Ungdom og fritid	-	-2 700	-2 200	-2 700	-2 700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138	Legetjeneste, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
139	HERO, avvikling	-	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
140	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste	-	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
	Barnevern
141	Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum	-	4 000	4 000	4 000	4 000
142	Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon	-	4 200	4 200	4 200	4 200
143	Rammereduksjon barnevern (stab)	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
144	Effektiviseringskrav	-	-350	-350	-350	-350
	Sum barnevern	-	6 350	6 350	6 350	6 350
	Embo
145	Redusert bemanning	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Embo	-	-200	-200	-200	-200
	Helse- og sosialkontor
146	Omfattende pleiebehov	-	3 000	3 000	3 000	3 000
147	TAFU, prosjektmidler utgår	-	-550	-550	-550	-550
148	Redusert bemanning og effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
	Sum helse- og sosialkontor	-	-600	-600	-600	-600
	NAV-kontorene
149	Sosialhjelp	-	20 000	20 000	20 000	20 000
150	Redusere bemanningen	-	-	-1 400	-1 400	-1 400
151	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum NAV-kontorene	-	19 800	18 400	18 400	18 400
	Hjemmebaserte tjenester
152	Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT	-	2 750	4 250	4 250	4 250
153	Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester	-	250	750	750	750
154	Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester	-	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
155	St Svithun bofellesskap, avvikling	-	-	-4 200	-4 200	-4 200
156	HERO, avvikling	-	-300	-300	-300	-300
157	Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
158	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
	Sum hjemmebaserte tjenester	-	-11 900	-14 100	-14 100	-14 100
	Alders- og sykehjem
159	Husleieavtale, private ideelle sykehjem	-	300	600	600	600
160	Alders Hvile, driftsavtale	-	1 500	1 500	1 500	1 500
161	Boganes sykehjem, prisjustering	-	3 200	3 350	3 350	3 350
162	Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken	-	50	50	50	50
163	Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-1 800	-2 700	-2 700	-2 700
164	Mosheim sykehjem, avvikling	-	-13 000	-26 000	-26 000	-26 000
165	Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
166	Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
167	Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling	-	-	-	-6 000	-6 000
168	Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-10 000	-21 000	-21 000	-21 000
169	Effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
	Sum alders- og sykehjem	-	-28 800	-53 250	-59 250	-59 250
	Rehabiliteringsseksjonen
170	Redusere ressurser i botiltak	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
171	LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon	-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
172	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Rehabiliteringsseksjonen	-	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
173	PU-brukere dagsenter, 15 plasser	-	3 500	3 500	3 500	3 500
174	Ressurskrevende brukere avlastning	-	3 000	3 000	3 000	3 000
175	Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
176	Redusere antall plasser i avlastningsboligene	-	-4 500	-7 500	-7 500	-7 500
177	Effektiviseringskrav	-	-600	-600	-600	-600
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen	-	400	-2 600	-2 600	-2 600
	Krisesenteret
178	Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene	-	300	300	300	300
	Sum Krisesenteret	-	300	300	300	300
	Fysio- og ergoterapitjenesten
179	Redusere aktiviteten	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
180	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten	-	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Arbeidstreningsseksjonen
181	Redusere aktiviteten	-	-450	-450	-450	-450
	Sum arbeidstreningsseksjonen	-	-450	-450	-450	-450
	Helsehuset i Stavanger
182	Stavanger lokalmedisinske senter	-	-500	-500	-500	-500
183	Leve HELE LIVET	-	1 000	2 000	3 000	3 000
	Sum Helsehuset i Stavanger	-	500	1 500	2 500	2 500
	Stavanger legevakt
184	Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret	-	-500	-500	-500	-500
185	Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
186	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Stavanger legevakt	-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
	Samfunnsmedisin
187	Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning	-	1 000	2 000	3 000	3 000
188	Sykehjemslegevakt, reduksjon	-	−250	−250	−250	−250
189	Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon	-	−250	−250	−250	−250
	Sum samfunnsmedisin	-	500	1 500	2 500	2 500
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR	-	-258 800	-320 100	-330 900	-334 900
	KULTUR OG BYUTVIKLING
	Kultur
190	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	-	-	50	150
191	MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd	-	−500	−950	−950	−950
192	Ny driftsavtale med Tou Scene	-	600	600	600	600
193	Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert	-	2 150	2 150	2 150	2 150
194	Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd	-	860	860	860	860
195	Sølvberget KF, økt tilskudd	-	1 650	1 650	1 450	1 450
196	Redusere tilskudd til kulturformål	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
197	Effektiviseringskrav	-	−600	−150	−150	−150
	Sum kultur	-	3 160	3 160	3 010	3 110
	Byggesak
198	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	-	7 500	10 000	-
	Sum byggesak	-	-	7 500	10 000	-
	Geodata
199	Eiendomsskatt, omtaksering	-	500	-	-	-
	Sum Geodata	-	500	-	-	-
	Planavdelinger
200	Effektiviseringskrav	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
	Sum planavdelinger	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING	-	1 560	8 560	10 910	1 010
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Felles tiltak bymiljø og utbygging
201	Effektiviseringskrav stab BMU	-	−100	−100	−100	−100
	Sum felles tiltak bymiljø og utbygging	-	−100	−100	−100	−100
	Miljø
202	Forurenset Sjøbunn	-	500	500	500	500
203	Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"	-	−400	−400	−400	−400
204	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum miljø	-	-	-	-	-
	Utbygging
205	Lysefjorden utvikling Urban sjøfront	-	850	850	850	850
206	Leieinntekter, utbyggingsavdelingen	-	-7 800	-7 500	-7 500	-7 500
207	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum utbygging	-	-7 050	-6 750	-6 750	-6 750
	Park og vei
208	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
209	Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
210	Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg	-	250	250	250	250
211	Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet	-	350	450	600	750
212	Uteservering, økt avgift	-	−500	−500	−500	−500
213	Småbåthavner, økte leieinntekter	-	−500	−500	−500	−500
214	Rammereduksjon park og vei	-	−400	−400	−400	−400
215	Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon	-	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
216	Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
217	Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon	-	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
218	Sommerblomster, julebelysning, reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
219	Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon	-	-1 200	−700	-1 200	−700
220	Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon	-	−450	−450	−450	−450
221	Effektiviseringskrav	-	−950	−950	−950	−950
	Sum park og vei	-	-11 500	-10 550	-10 550	-9 550
	Idrett
222	Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)	-	8 300	10 800	10 800	10 800
223	Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017	-	1 050	-	1 050	-
224	Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,	-	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
225	Billettpriser i svømmehallene, økning	-	−500	-1 000	-1 500	-2 000
226	Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016	-	-	-	-2 500	-2 500
227	OTD, leieinntekter	-	−700	-	−700	-
228	Gamlingen, stenges fom september 2015	-	−750	−750	−750	−750
229	Redusert forbruk på andre driftsutgifter	-	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
230	Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon	-	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
231	Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement	-	−700	−700	−700	−700
232	Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
233	Anleggstilskudd, reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
234	Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon	-	−900	−900	−900	−900
235	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum idrett	-	150	1 500	-1 150	-2 000
	Stavanger eiendom
236	Forsikring bygg	-	1 200	1 400	1 600	1 800
237	Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning	-	-1 900	-5 500	-5 950	-5 950
238	Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem	-	4 500	-	-	-
239	Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
240	Tilskudd til presteboliger	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
241	Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon	-	-23 950	-3 050	21 950	31 950
242	Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
243	Teknisk drift Forus, generell reduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
244	Effektiviseringskrav	-	−950	−950	−950	−950
	Sum Stavanger eiendom	-	-29 400	-16 400	8 350	18 550
	Vannverket
245	Fastledd, IVAR	-	1 222	3 460	8 696	15 547
246	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	2 044	3 962	10 192	18 109
247	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
248	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 907	3 582	4 271	4 973
249	Avskrivninger	-	950	2 013	2 913	3 813
250	Renter restkapital	-	1 923	2 484	2 926	3 344
251	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	-4 666	-2 403	5 597	5 597
252	Gebyrer/gebyrøkning	-	-4 730	-13 798	-35 645	-52 783
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
253	Fastledd, IVAR	-	1 403	3 841	4 562	5 731
254	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	1 740	5 510	5 800	6 670
255	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
256	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	4 127	4 874	5 635	6 412
257	Avskrivninger	-	1 665	3 110	4 448	5 786
258	Renter restkapital	-	3 092	3 124	3 501	3 843
259	Gebyrer/gebyrøkning	-	-12 863	-21 159	-24 996	-29 842
	Sum Avløpsverket	-	−486	-	-	-
	Renovasjon
260	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	1 905	3 267	4 663	6 095
261	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	2 410	4 308	6 280	8 278
262	Kalkulerte finanskostnader	-	117	−63	−255	−440
263	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	1 023	1 825	2 503	2 062
264	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	-3 572	-8 005	-11 480	-14 605
265	Bruk av bundet fond	-	-1 883	-1 332	-1 711	-1 390
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	-48 386	-32 300	-10 200	150

	Sum endringer på sektorene	-	-323 326	-367 890	-354 190	-359 740
	Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene	-	-277 326	-251 990	-143 440	-134 740

	BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.5 Økonomiske mål

Økonomiske mål	2015	2016	2017	2018	Snitt 2015-2018	Mål
Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene	1,0 %	2,0 %	2,2 %	3,2 %	2,1 %	3,0 %
Investeringer, andel egenfinansiering	49 %	39 %	83 %	67 %	60 %	>50 %
Gjeldsgrad, brutto lånegjeld (ekskl. Startlån) i prosent av driftsinntektene	63 %	67 %	64 %	62 %	64 %	<60 %

Tabell 10.5 Økonomiske mål
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

10.1.6 Detaljert prognose over frie inntekter

Skatt og rammetilskudd	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
(hele tusen kroner)	Opprinnelig vedtatt budsjett	Justert budsjett per 2. tertial	Anslag årsbudsjett - statsbudsjett	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag	Rådmannens forslag
Formue- og inntektsskatt	−5 147 900	−4 772 073	−4 772 073	−4 986 900	−5 053 000	−5 126 100	−5 201 900
Vekst fra året før	6,6%	0,4%	0,4%	4,5%	1,3%	1,4%	1,5%
% av landsgjennomsnittet	152,2%	143,2%	144,1%	143,5%	143,5%	143,5%	143,5%
Antall innbyggere 01.01.xx	130 754	130 754	130 754	132 481	134 438	136 570	138 752
Gjennomsnittlig skatt per innbygger i Stavanger	39 259	36 497	36 497	37 642	37 587	37 535	37 492
Gjennomsnittlig skatt per innbygger på landsbasis	25 799	25 476	25 330	26 228	26 190	26 153	26 123
Diff. Stavanger og landsgj.snittet	13 460	11 021	11 167	11 414	11 397	11 382	11 369

Rammetilskudd:
Innbyggertilskudd (likt beløp pr innb)	−2 948 961	−2 936 951	−2 936 995	−2 945 721	−2 994 530	−3 034 200	−3 074 233
Utgiftsutjevning	441 898	441 898	441 898	460 969	471 832	482 107	492 510
INGAR	7 974	7 974	7 974	8 329
Saker med særskilt fordeling	−4 485	−4 485	−4 485	−9 975	−9 975	−9 975	−9 975
Storbytilskudd	−45 217	−45 217	−45 217	−47 202	−47 827	−48 532	−49 302
Tapskompensasjon skjønn	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400	−27 400
Ekstra skjønn tildelt
Saldering NB /RNB		−4 857	−4 868
Sum rammetilsk. ekskl inntektsutj.	−2 576 191	−2 569 038	−2 569 093	−2 561 000	−2 607 900	−2 638 000	−2 668 400
Inntektsutjevning	1 105 200	909 220	921 275	954 700	967 400	981 300	995 900
Sum rammetilskudd etter inntektsutjevning	−1 470 991	−1 659 818	−1 647 818	−1 606 300	−1 640 500	−1 656 700	−1 672 500
Sum frie inntekter (skatt og rammetsilkuddet) avrundet	−6 618 891	−6 431 891	−6 419 891	−6 593 200	−6 693 500	−6 782 800	−6 874 400
Sum endring i %				2,5%	1,5%	1,3%	1,4%

Tabell 10.6 Detaljert prognose over frie inntekter.
Last ned tabelldata (Excel)

Til innholdsfortegnelsen
Til toppen

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:14.

Rådmannens forslag 10.1 Driftsbudsjett