10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2015-2018

Budsjettskjema 1B - netto drift	Vedtatt budsjett 2014	Budsjettforslag 2015	Budsjettforslag 2016	Budsjettforslag 2017	Budsjettforslag 2018
Rådmann, stab og støttefunksjoner
Rådmann	9 247	9 247	9 247	9 247	9 247
Økonomi	153 528	145 728	145 728	145 728	145 728
Personal og organisasjon	124 368	115 518	113 368	113 368	113 368
Kommunikasjonsavdeling	7 122	7 822	7 822	7 822	7 822
Næring	5 233	5 983	5 733	5 733	5 733
Kommuneadvokat	6 721	7 021	7 021	7 021	7 021
Politisk sekretariat	11 331	11 131	11 131	11 131	11 131
Sum Rådmann, stab og støttefunksjoner	317 550	302 450	300 050	300 050	300 050

Oppvekst og levekår
Stab Oppvekst og levekår	66 896	66 096	66 096	66 096	66 096
Barnehage	1 050 358	1 024 991	1 018 991	1 012 991	1 008 991
Ressurssenter for styrket barnehagetilbud	54 610	61 010	60 610	60 610	60 610
Grunnskole	1 340 542	1 255 717	1 228 067	1 227 767	1 227 767
Johannes læringssenter	100 326	106 626	107 926	107 926	107 926
Stavanger kulturskole	35 010	32 210	32 210	32 210	32 210
Pedagogisk-psykologisk tjeneste	39 473	36 923	36 923	36 923	36 923
Ungdom og fritid	70 602	67 902	68 402	67 902	67 902
Helsestasjon og skolehelsetjenesten	64 048	62 198	62 198	62 198	62 198
Helse- og sosialkontor	1 561 814	1 538 839	1 510 989	1 510 989	1 510 989
NAV	196 929	217 729	216 329	216 329	216 329
Fysio- og ergoterapitjenesten	57 106	54 726	54 726	54 726	54 726
Barnevernstjenesten	194 868	201 218	201 218	201 218	201 218
Helsehuset i Stavanger	11 814	12 314	13 314	14 314	14 314
Hjemmebaserte tjenester	143 362	150 672	165 872	170 972	174 472
Alders- og sykehjem	97 986	77 236	76 436	132 436	132 436
Stavanger legevakt	33 125	30 025	30 025	30 025	30 025
Rehabiliteringsseksjonen	44 577	40 277	40 277	40 277	40 277
Arbeidstreningsseksjonen	12 269	11 819	11 819	11 819	11 819
Flyktningseksjonen	8 509	8 509	8 509	8 509	8 509
EMbo	9 800	9 600	9 600	9 600	9 600
Dagsenter og avlastningsseksjonen	94 488	109 413	143 213	143 213	143 213
Tekniske hjemmetjenester	1 312	1 312	1 312	1 312	1 312
Krisesenteret i Stavanger	10 892	11 192	11 192	11 192	11 192
Sentrale midler levekår	77 429	-52 571	-52 571	-52 571	-52 571
Sentrale midler legetjeneste	61 071	61 821	62 821	63 821	63 821
Sum Oppvekst og levekår	5 439 216	5 197 804	5 186 504	5 242 804	5 242 304

Bymiljø og utbygging
Stab Bymiljø og utbygging	4 790	4 690	4 690	4 690	4 690
Miljø	4 549	4 549	4 549	4 549	4 549
utbygging	4 169	-2 881	-2 581	-2 581	-2 581
Stavanger Eiendom	-279 492	-288 592	-264 792	-218 892	-201 392
Park og vei	147 302	137 502	140 152	141 852	144 552
Idrett	110 455	114 555	120 855	119 705	119 455
Vannverket	-	-	-	-	-
Avløpsverket	-9 195	-9 681	-9 195	-9 195	-9 195
Renovasjon	140	140	140	140	140
Plan og anlegg	-	-	-	-	-
Sum Bymiljø og utbygging	-17 282	-39 718	-6 182	40 268	60 218

Kultur og byutvikling
Stab Kultur og byutvikling	17 920	17 920	17 920	17 920	17 920
Byggesaksavdelingen	-	-	7 500	10 000	-
Planavdelinger	29 222	27 622	27 122	27 122	27 122
Kulturavdelingen	145 428	148 458	148 458	148 308	148 408
Sum Kultur og byutvikling	192 570	194 000	201 000	203 350	193 450

Felles kostnader	643 795	888 030	868 195	850 359	843 375

Sum fordelt til drift	-6 575 849	-6 542 566	-6 549 567	-6 636 831	-6 639 397

Sum totalt	-	-	-	-	-

Tabell 10.3 Budsjettskjema 1b - netto drift. Tall i hele tusen
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 10:54.

Rådmannens forslag 10.1.3 Budsjettskjema 1B – netto drift