10.1.4 Driftsrammetabell • Stavanger Kommunes Handlings- og økonomiplan 2015-2018

	Driftsrammetabell 2015 til 2018	Opprinnelig budsjett 2014	2015	2016	2017	2018
1	Formue-/inntektsskatt	-5 147 900	-4 986 900	-5 053 000	-5 126 100	-5 201 900
2	Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning	-2 576 191	-2 561 000	-2 607 900	-2 638 000	-2 668 400
3	Inntektsutjevning	1 105 200	954 700	967 400	981 300	995 900
	Sum frie inntekter	-6 618 891	-6 593 200	-6 693 500	-6 782 800	-6 874 400
	Sentrale inntekter
4	Eiendomsskatt (netto)	-134 000	-135 000	-148 000	-162 800	-162 800
5	Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere	-85 000	-83 600	-83 600	-83 600	-83 600
6	Kompensasjonsordninger fra Husbanken	-35 200	-34 950	-33 900	-32 000	-32 000
	Sum sentrale inntekter	-254 200	-253 550	-265 500	-278 400	-278 400
	Finans
7	Lyse Energi AS, utbytte	-175 000	-179 000	-190 000	-201 000	-212 000
8	SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
9	Renovasjonen IKS, utbytte	-500	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
10	Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor	-93 132	-100 879	-103 800	-106 665	-109 478
11	Renteinntekter - ansvarlig lån i Lyse Energi AS	-43 000	-39 300	-40 200	-40 800	-41 300
12	Renteinntekter bank og finansforvaltning	-39 850	-33 450	-40 200	-41 950	-43 700
13	Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån	166 211	178 722	192 307	196 772	205 835
14	Avdragsutgifter (investeringslån)	365 199	325 900	347 800	345 000	352 000
	Sum finans	177 928	148 993	162 907	148 357	148 357
	Overføring til investering
15	Egenfinansiering av investeringer	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
	Sum overføring til investering	72 898	104 400	190 000	209 000	294 900
	Sentrale utgifter
16	Helårseffekt lønnsoppgjør 2014	105 000	211 350	211 850	211 850	211 850
17	Lønnsoppgjør 2015	-	95 000	95 000	95 000	95 000
18	Pensjon	174 000	190 000	195 000	195 000	195 000
19	Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet	7 200	7 200	7 200	7 200	7 200
20	Folkevalgte	47 000	49 500	49 500	49 500	49 500
21	Hovedtillitsvalgte	9 200	10 750	10 750	10 750	10 750
22	Kirkelig fellesråd	76 400	79 550	79 550	79 550	79 550
23	Tilskudd livssynssamfunn	10 300	12 000	12 000	12 000	12 000
24	Revisjon og kontrollutvalg	5 200	5 300	5 300	5 300	5 300
25	Felleskostnader	63 242	66 400	66 400	66 400	66 400
26	Valg	-	6 000	-	6 000	-
	Sum sentrale utgifter	497 542	733 050	732 550	738 550	732 550
	Sum netto utgifter	748 368	986 443	1 085 457	1 095 907	1 175 807
	Tilskudd regionale prosjekter
27	Brannvesenet Sør-Rogaland IKS	106 140	109 250	112 500	115 850	119 300
28	Greater Stavanger	7 775	7 850	7 850	7 850	7 850
29	Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift)	32 900	45 200	45 950	46 550	47 050
30	Sørmarka flerbrukshall IKS	15 000	13 300	13 300	12 700	11 900
31	Multihallen og Storhallen IKS	12 575	11 200	11 100	10 950	10 800
32	Ryfast, planleggingsutgifter	35 000	35 000	20 000	-	-
33	Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte	500	1 000	-	-	-
	Sum tilskudd regionale prosjekter	209 890	222 800	210 700	193 900	196 900
	Beregnet netto driftsramme til disposisjon	-5 914 833	-5 637 507	-5 662 843	-5 771 393	-5 780 093
	Disponibelt utover 2014-nivå	-	277 326	251 990	143 440	134 740
	Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår
34	Lervig sykehjem	-	-	3 000	65 000	65 000
35	Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser	-	-	4 300	5 200	5 200
36	Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser	-	-	22 800	22 800	22 800
37	Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser	-	-	11 000	11 000	11 000
38	Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser	-	3 600	12 500	13 200	13 200
39	Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser	-	11 200	11 200	11 200	11 200
40	Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere	-	-	-	3 500	7 000
41	Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter	-	2 000	2 000	2 000	2 000
	Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår	-	16 800	66 800	133 900	137 400
	Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål
42	Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold	-	100	100	100	100
43	Hundvåg gravlund, arealutvidelse	-	200	200	200	200
	Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål	-	300	300	300	300
	Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei
44	Framkommelighet	-	400	800	1 200	1 600
45	Trafikksikkerhet og miljø	-	300	600	900	1 200
46	Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg	-	200	400	600	800
47	Nye anlegg	-	600	1 200	1 800	2 400
48	Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS	-	200	400	600	800
	Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei	-	1 700	3 400	5 100	6 800
	Driftskonsekvenser av investering på idrett
49	Kvernevik svømmehall	-	700	4 250	4 250	4 250
50	Hundvåg svømmehall	-	2 850	4 250	4 250	4 250
51	Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter	-	400	400	400	400
52	Hetlandshallen, dobbel idrettshall	-	-	-	-	600
53	Nye Gamlingen	-	-	-	1 500	1 500
	Sum driftskonsekvenser av investering på idrett	-	3 950	8 900	10 400	11 000
	Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom
54	Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg	-	20 300	31 100	52 250	59 550
55	Energiutgifter til nye bygg	-	2 950	5 400	8 800	9 950
	Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom	-	23 250	36 500	61 050	69 500
	Sum netto driftskonsekvenser av investeringer	-	46 000	115 900	210 750	225 000
	SENTRALE OMRÅDER
	Felles tiltak sentrale områder
56	Innovasjons- og utviklingsmidler	-	2 500	2 500	2 500	2 500
57	Eksterne husleiekontrakter	-	3 800	3 850	3 900	3 900
58	Reduksjon i pris og forbruk av energi	-	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
59	Gjenopptakelse av oppreisningsordninger	-	3 000	3 000	3 000	3 000
60	ENØK-innsparinger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-6 000
61	Gevinster ved bruk av IKT-løsninger	-	-2 000	-4 000	-4 000	-4 000
62	Rammeavtaler, økonomiske effekt	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
	Sum felles tiltak sentrale områder	-	-2 600	-6 550	-6 500	-8 500
	Personal og organisasjon
63	Implementering av arbeidsgiverstrategi	-	1 800	2 400	2 400	2 400
64	Digital arkivdanning	-	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
65	Prosjekt eSak	-	3 000	3 000	3 000	3 000
66	Offentlige PhD	-	500	500	500	500
67	Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv	-	-500	-500	-500	-500
68	Bemanningsreduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
69	Lærlingeordningen, verdiskapning	-	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
70	Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv	-	-2 500	-3 000	-3 000	-3 000
71	Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv.	-	-3 250	-4 500	-4 500	-4 500
72	Effektiviseringskrav	-	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
	Sum personal og organisasjon	-	-8 850	-11 000	-11 000	-11 000
	Kommunikasjon
73	Digital innbyggerdialog og sosiale medier	-	500	500	500	500
74	Tilrettelegge kommunalinfo på andre språk	-	300	300	300	300
75	Effektiviseringskrav	-	-100	-100	-100	-100
	Sum kommunikasjon	-	700	700	700	700
	Økonomi
76	Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
77	Intern omorganisering i SK-regnskap	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
78	Effektiviseringskrav	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	Sum økonomi	-	-7 800	-7 800	-7 800	-7 800
	Kommuneadvokaten
79	Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester	-	300	300	300	300
	Sum kommuneadvokaten	-	300	300	300	300
	Næring
80	Justert driftsramme inkludert BID-ordning	-	750	500	500	500
	Sum næring	-	750	500	500	500
	Politisk sekreteriat
81	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum politisk sekreteriat	-	-200	-200	-200	-200
	SUM SENTRALE OMRÅDER	-	-17 700	-24 050	-24 000	-26 000
	OPPVEKST OG LEVEKÅR
82	Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice	-	1 500	1 500	1 500	1 500
83	SLT, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
84	Effektiviseringskrav	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
	Sum stab		-800	-800	-800	-800
	Budsjettekniske endringer
85	Medfinansiering samhandlingsreform	-	-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
	Sum stab		-109 400	-109 400	-109 400	-109 400
	Felles tiltak levekår
86	Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt	-	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
87	Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon	-	-3 900	-3 900	-3 900	-3 900
88	Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert	-	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
89	Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon	-	-700	-700	-700	-700
90	Prosjekt "Ville veier", avsluttes	-	-250	-250	-250	-250
	Sum felles tiltak levekår	-	-15 550	-15 550	-15 550	-15 550
	Barnehage
91	Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav	-	6 000	6 000	6 000	6 000
92	Kompetanseheving	-	500	1 500	2 500	2 500
93	Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode	-	-	5 000	-2 000	-6 000
94	Økt foreldrebetaling, endring i satser	-	-13 000	-13 000	-13 000	-13 000
95	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	-4 000	-6 900	-6 900	-6 900
96	Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling	-	-3 000	-5 400	-5 400	-5 400
97	Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon	-	-10 000	-15 000	-15 000	-15 000
98	Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon	-	-100	-100	-100	-100
99	Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv, reduksjon	-	-1 100	-2 800	-2 800	-2 800
100	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
	Sum barnehage	-	-27 900	-33 900	-39 900	-43 900
	Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud
101	Omstilling av området "styrket barnehagetilbud"	-	4 000	6 900	6 900	6 900
102	Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014	-	3 000	100	100	100
103	Psykisk helsestilling 100 %, avvikling	-	-350	-750	-750	-750
104	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
	Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud	-	6 400	6 000	6 000	6 000
	Skole og SFO
105	Elevtallsvekst grunnskole	-	3 600	3 600	3 600	3 600
106	Lenden skole, avslutte leieforhold	-	-850	-1 500	-1 500	-1 500
107	Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
108	Skoleplasser for elever fra Åmøy	-	700	700	700	700
109	Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger	-	300	300	-	-
110	Skolefritidsordningen, øke prisene	-	-10 400	-15 100	-15 100	-15 100
111	Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
112	Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger	-	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
113	Rammereduksjon - skole	-	-47 100	-67 100	-67 100	-67 100
114	Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning	-	-3 800	-3 800	-3 800	-3 800
115	Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
116	«Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet	-	-600	-1 400	-1 400	-1 400
117	Driftsstyreordningen, reduksjon	-	-300	-300	-300	-300
118	Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd	-	-250	-250	-250	-250
119	Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme	-	-9 250	-10 750	-10 750	-10 750
120	Brukerundersøkelser, reduksjon	-	-200	-200	-200	-200
121	Lenden, rammereduksjon	-	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
122	Effektiviseringskrav	-	-5 500	-5 500	-5 500	-5 500
	Sum skole og sfo	-	-84 850	-112 500	-112 800	-112 800
	Johannes læringssenter
123	Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30	-	4 800	6 100	6 100	6 100
124	Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå	-	4 500	4 500	4 500	4 500
125	Johannes læringssenter, rammereduksjon	-	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
126	Effektiviseringskrav	-	-500	-500	-500	-500
	Sum Johannes læringssenter	-	6 300	7 600	7 600	7 600
	Kulturskolen
127	Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
128	Kontingentøkning	-	-450	-450	-450	-450
129	Kulturskolen, rammereduksjon	-	-350	-350	-350	-350
130	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Kulturskolen	-	-2 800	-2 800	-2 800	-2 800
	PPT
131	PPT, rammereduksjon	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
132	Effektiviseringskrav	-	-150	-150	-150	-150
	Sum PPT	-	-2 550	-2 550	-2 550	-2 550
	Ungdom og fritid
133	Ungdomsundersøkelsen	-	-	500	-	-
134	Uteseksjonen, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
135	Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
136	Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå	-	-500	-500	-500	-500
137	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Ungdom og fritid	-	-2 700	-2 200	-2 700	-2 700
	Helsestasjon og Skolehelsetjeneste
138	Legetjeneste, reduksjon	-	-500	-500	-500	-500
139	HERO, avvikling	-	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
140	Effektiviseringskrav	-	-250	-250	-250	-250
	Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste	-	-1 850	-1 850	-1 850	-1 850
	Barnevern
141	Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum	-	4 000	4 000	4 000	4 000
142	Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon	-	4 200	4 200	4 200	4 200
143	Rammereduksjon barnevern (stab)	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
144	Effektiviseringskrav	-	-350	-350	-350	-350
	Sum barnevern	-	6 350	6 350	6 350	6 350
	Embo
145	Redusert bemanning	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Embo	-	-200	-200	-200	-200
	Helse- og sosialkontor
146	Omfattende pleiebehov	-	3 000	3 000	3 000	3 000
147	TAFU, prosjektmidler utgår	-	-550	-550	-550	-550
148	Redusert bemanning og effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
	Sum helse- og sosialkontor	-	-600	-600	-600	-600
	NAV-kontorene
149	Sosialhjelp	-	20 000	20 000	20 000	20 000
150	Redusere bemanningen	-	-	-1 400	-1 400	-1 400
151	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum NAV-kontorene	-	19 800	18 400	18 400	18 400
	Hjemmebaserte tjenester
152	Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT	-	2 750	4 250	4 250	4 250
153	Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester	-	250	750	750	750
154	Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester	-	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
155	St Svithun bofellesskap, avvikling	-	-	-4 200	-4 200	-4 200
156	HERO, avvikling	-	-300	-300	-300	-300
157	Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
158	Effektiviseringskrav	-	-3 200	-3 200	-3 200	-3 200
	Sum hjemmebaserte tjenester	-	-11 900	-14 100	-14 100	-14 100
	Alders- og sykehjem
159	Husleieavtale, private ideelle sykehjem	-	300	600	600	600
160	Alders Hvile, driftsavtale	-	1 500	1 500	1 500	1 500
161	Boganes sykehjem, prisjustering	-	3 200	3 350	3 350	3 350
162	Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken	-	50	50	50	50
163	Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-1 800	-2 700	-2 700	-2 700
164	Mosheim sykehjem, avvikling	-	-13 000	-26 000	-26 000	-26 000
165	Reversere planlagte dagsenterplasser,Boganes Sykehjem, jf. Tertial 30.04.2014	-	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
166	Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014	-	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
167	Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling	-	-	-	-6 000	-6 000
168	Vålandstunet sykehjem, avvikling	-	-10 000	-21 000	-21 000	-21 000
169	Effektiviseringskrav	-	-3 050	-3 050	-3 050	-3 050
	Sum alders- og sykehjem	-	-28 800	-53 250	-59 250	-59 250
	Rehabiliteringsseksjonen
170	Redusere ressurser i botiltak	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
171	LAR Helse Stavanger ansvar for medisinutlevering, helsestasjon	-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
172	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Rehabiliteringsseksjonen	-	-4 300	-4 300	-4 300	-4 300
	Dagsenter og avlastningsseksjonen
173	PU-brukere dagsenter, 15 plasser	-	3 500	3 500	3 500	3 500
174	Ressurskrevende brukere avlastning	-	3 000	3 000	3 000	3 000
175	Ferieturer for funksjonshemmede, avvikling	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
176	Redusere antall plasser i avlastningsboligene	-	-4 500	-7 500	-7 500	-7 500
177	Effektiviseringskrav	-	-600	-600	-600	-600
	Sum dagsenter og avlastningsseksjonen	-	400	-2 600	-2 600	-2 600
	Krisesenteret
178	Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene	-	300	300	300	300
	Sum Krisesenteret	-	300	300	300	300
	Fysio- og ergoterapitjenesten
179	Redusere aktiviteten	-	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
180	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum fysio- og ergoterapitjenesten	-	-1 600	-1 600	-1 600	-1 600
	Arbeidstreningsseksjonen
181	Redusere aktiviteten	-	-450	-450	-450	-450
	Sum arbeidstreningsseksjonen	-	-450	-450	-450	-450
	Helsehuset i Stavanger
182	Stavanger lokalmedisinske senter	-	-500	-500	-500	-500
183	Leve HELE LIVET	-	1 000	2 000	3 000	3 000
	Sum Helsehuset i Stavanger	-	500	1 500	2 500	2 500
	Stavanger legevakt
184	Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret	-	-500	-500	-500	-500
185	Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt	-	-2 400	-2 400	-2 400	-2 400
186	Effektiviseringskrav	-	-200	-200	-200	-200
	Sum Stavanger legevakt	-	-3 100	-3 100	-3 100	-3 100
	Samfunnsmedisin
187	Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning	-	1 000	2 000	3 000	3 000
188	Sykehjemslegevakt, reduksjon	-	−250	−250	−250	−250
189	Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon	-	−250	−250	−250	−250
	Sum samfunnsmedisin	-	500	1 500	2 500	2 500
	SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR	-	-258 800	-320 100	-330 900	-334 900
	KULTUR OG BYUTVIKLING
	Kultur
190	Opera Rogaland IKS, driftstilskudd	-	-	-	50	150
191	MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd	-	−500	−950	−950	−950
192	Ny driftsavtale med Tou Scene	-	600	600	600	600
193	Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert	-	2 150	2 150	2 150	2 150
194	Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd	-	860	860	860	860
195	Sølvberget KF, økt tilskudd	-	1 650	1 650	1 450	1 450
196	Redusere tilskudd til kulturformål	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
197	Effektiviseringskrav	-	−600	−150	−150	−150
	Sum kultur	-	3 160	3 160	3 010	3 110
	Byggesak
198	Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift	-	-	7 500	10 000	-
	Sum byggesak	-	-	7 500	10 000	-
	Geodata
199	Eiendomsskatt, omtaksering	-	500	-	-	-
	Sum Geodata	-	500	-	-	-
	Planavdelinger
200	Effektiviseringskrav	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
	Sum planavdelinger	-	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
	SUM KULTUR OG BYUTVIKLING	-	1 560	8 560	10 910	1 010
	BYMILJØ OG UTBYGGING
	Felles tiltak bymiljø og utbygging
201	Effektiviseringskrav stab BMU	-	−100	−100	−100	−100
	Sum felles tiltak bymiljø og utbygging	-	−100	−100	−100	−100
	Miljø
202	Forurenset Sjøbunn	-	500	500	500	500
203	Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag"	-	−400	−400	−400	−400
204	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum miljø	-	-	-	-	-
	Utbygging
205	Lysefjorden utvikling Urban sjøfront	-	850	850	850	850
206	Leieinntekter, utbyggingsavdelingen	-	-7 800	-7 500	-7 500	-7 500
207	Effektiviseringskrav	-	−100	−100	−100	−100
	Sum utbygging	-	-7 050	-6 750	-6 750	-6 750
	Park og vei
208	Biologisk mangfold	-	250	500	750	1 000
209	Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse	-	100	200	300	400
210	Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg	-	250	250	250	250
211	Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet	-	350	450	600	750
212	Uteservering, økt avgift	-	−500	−500	−500	−500
213	Småbåthavner, økte leieinntekter	-	−500	−500	−500	−500
214	Rammereduksjon park og vei	-	−400	−400	−400	−400
215	Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon	-	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
216	Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon	-	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
217	Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon	-	-4 250	-4 250	-4 250	-4 250
218	Sommerblomster, julebelysning, reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
219	Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon	-	-1 200	−700	-1 200	−700
220	Tilskuddet til private lekeplasser, reduksjon	-	−450	−450	−450	−450
221	Effektiviseringskrav	-	−950	−950	−950	−950
	Sum park og vei	-	-11 500	-10 550	-10 550	-9 550
	Idrett
222	Leie nye idrettshaller, samt økte diftsutgifter ifm. Idrettens bruk av utstillingshall (Forum Expo)	-	8 300	10 800	10 800	10 800
223	Leieinntekter ONS, bortfaller i 2015 og 2017	-	1 050	-	1 050	-
224	Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning,	-	-1 200	-1 500	-1 500	-1 500
225	Billettpriser i svømmehallene, økning	-	−500	-1 000	-1 500	-2 000
226	Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016	-	-	-	-2 500	-2 500
227	OTD, leieinntekter	-	−700	-	−700	-
228	Gamlingen, stenges fom september 2015	-	−750	−750	−750	−750
229	Redusert forbruk på andre driftsutgifter	-	-1 650	-1 650	-1 650	-1 650
230	Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon	-	-1 950	-1 950	-1 950	-1 950
231	Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement	-	−700	−700	−700	−700
232	Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
233	Anleggstilskudd, reduksjon	-	−350	−350	−350	−350
234	Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon	-	−900	−900	−900	−900
235	Effektiviseringskrav	-	−150	−150	−150	−150
	Sum idrett	-	150	1 500	-1 150	-2 000
	Stavanger eiendom
236	Forsikring bygg	-	1 200	1 400	1 600	1 800
237	Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning	-	-1 900	-5 500	-5 950	-5 950
238	Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem	-	4 500	-	-	-
239	Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie	-	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
240	Tilskudd til presteboliger	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
241	Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon	-	-23 950	-3 050	21 950	31 950
242	Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter	-	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
243	Teknisk drift Forus, generell reduksjon	-	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
244	Effektiviseringskrav	-	−950	−950	−950	−950
	Sum Stavanger eiendom	-	-29 400	-16 400	8 350	18 550
	Vannverket
245	Fastledd, IVAR	-	1 222	3 460	8 696	15 547
246	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	2 044	3 962	10 192	18 109
247	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
248	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	2 907	3 582	4 271	4 973
249	Avskrivninger	-	950	2 013	2 913	3 813
250	Renter restkapital	-	1 923	2 484	2 926	3 344
251	Bruk/avsetning til selvkostfond	-	-4 666	-2 403	5 597	5 597
252	Gebyrer/gebyrøkning	-	-4 730	-13 798	-35 645	-52 783
	Sum Vannverket	-	-	-	-	-
	Avløpsverket
253	Fastledd, IVAR	-	1 403	3 841	4 562	5 731
254	Mengdevariabelt ledd, IVAR	-	1 740	5 510	5 800	6 670
255	Bemanningsøkning iht. hovedplan	-	350	700	1 050	1 400
256	Driftsutgifter/generell prisstigning	-	4 127	4 874	5 635	6 412
257	Avskrivninger	-	1 665	3 110	4 448	5 786
258	Renter restkapital	-	3 092	3 124	3 501	3 843
259	Gebyrer/gebyrøkning	-	-12 863	-21 159	-24 996	-29 842
	Sum Avløpsverket	-	−486	-	-	-
	Renovasjon
260	Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR	-	1 905	3 267	4 663	6 095
261	Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning	-	2 410	4 308	6 280	8 278
262	Kalkulerte finanskostnader	-	117	−63	−255	−440
263	Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester	-	1 023	1 825	2 503	2 062
264	Gebyrer/generell gebyrøkning	-	-3 572	-8 005	-11 480	-14 605
265	Bruk av bundet fond	-	-1 883	-1 332	-1 711	-1 390
	Sum renovasjon	-	-	-	-	-
	SUM BYMILJØ OG UTBYGGING	-	-48 386	-32 300	-10 200	150

	Sum endringer på sektorene	-	-323 326	-367 890	-354 190	-359 740
	Sum netto driftskonsekvenser og endringer på sektorene	-	-277 326	-251 990	-143 440	-134 740

	BUDSJETTBALANSE	-	-	-	-	-

Tabell 10.4 Driftsrammetabell 2015–2018
Last ned tabelldata (Excel)

Denne siden ble sist oppdatert 26. October 2014, 11:02.

Rådmannens forslag 10.1.4 Driftsrammetabell