Nr Driftsrammetabell 2015 til 2018 - alle tiltak Opprinnelig budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 Frie inntekter 1 Formue-/inntektsskatt −5 147 900 −4 986 900 −5 053 000 −5 126 100 −5 201 900 ENDR Endring skatteinngang 14 000 −14 900 2 Innbyggertilskudd inkl. utgiftsutjevning −2 576 191 −2 561 000 −2 607 900 −2 638 000 −2 668 400 3 Inntektsutjevning 1 105 200 954 700 967 400 981 300 995 900 ENDR Økt ramme fra statsbudsjettet (frie inntekter) −16 900 −16 900 −16 900 −16 900 Sum frie inntekter −6 618 891 −6 596 100 −6 725 300 −6 799 700 −6 891 300 Sentrale inntekter 4 Eiendomsskatt (netto) −134 000 −135 000 −148 000 −162 800 −162 800 ENDR Økning i eiendomsskatt −90 000 −90 000 −90 000 −90 000 5 Statlige overføringer, flyktninger og innvandrere −85 000 −83 600 −83 600 −83 600 −83 600 6 Kompensasjonsordninger fra Husbanken −35 200 −34 950 −33 900 −32 000 −32 000 Sum sentrale inntekter −254 200 −343 550 −355 500 −368 400 −368 400 Finans 7 Lyse Energi AS, utbytte -175 000 -179 000 -190 000 −201 000 −212 000 8 SF Kino Stavanger/Sandnes AS, utbytte -2 000 -2 000 -2 000 −2 000 −2 000 9 Renovasjonen IKS, utbytte -500 -1 000 -1 000 −1 000 −1 000 10 Motpost avskrivinger inkl. renter restkapital, VAR sektor -93 132 -100 879 -103 800 −106 665 −109 478 11 Lyse Energi AS, renteinntekter - ansvarlig lån -43 000 -39 300 -40 200 -40 800 -41 300 ENDR Forus Næringspark, renter og avdrag - ansvarlig lån -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 12 Renteinntekter bank og finansforvaltning -39 850 -33 450 -40 200 -41 950 -43 700 13 Rentekostnader gjeldslån, renteswap og startlån 166 211 178 722 192 307 196 772 205 835 ENDR Endring rentekostnader -1 419 -1 764 -3 167 -4 851 14 Avdragsutgifter (investeringslån) 365 199 325 900 347 800 345 000 352 000 ENDR Endring avdragsutgifter -2 201 -2 524 -4 140 -5 871 Sum finans 177 928 137 873 151 119 133 550 130 135 Overføring til investering 15 Egenfinansiering av investeringer 72 898 104 400 190 000 209 000 294 900 ENDR Endring egenfinansiering av investeringer 15 020 10 688 48 507 51 922 Sum overføring til investering 72 898 119 420 200 688 257 507 346 822 Sentrale utgifter 16 Helårseffekt lønnsoppgjør 2014 105 000 211 350 211 850 211 850 211 850 17 Lønnsoppgjør 2015 - 95 000 95 000 95 000 95 000 ENDR Reduksjon av felleskostnader/sentrale utgifter -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 18 Pensjon 174 000 190 000 195 000 195 000 195 000 19 Ordinær reservekonto og næring/kulturfondet 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 20 Folkevalgte 47 000 49 500 49 500 49 500 49 500 ENDR Reduksjon av posten til folkevalgte -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 21 Hovedtillitsvalgte 9 200 10 750 10 750 10 750 10 750 22 Kirkelig fellesråd 76 400 79 550 79 550 79 550 79 550 23 Tilskudd livssynssamfunn 10 300 12 000 12 000 12 000 12 000 24 Revisjon og kontrollutvalg 5 200 5 300 5 300 5 300 5 300 25 Felleskostnader 63 242 66 400 66 400 66 400 66 400 26 Valg - 6 000 - 6 000 - Sum sentrale utgifter 497 542 731 050 730 550 736 550 730 550 Sum netto utgifter 748 368 988 343 1 082 357 1 127 607 1 207 507 Tilskudd regionale prosjekter 27 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 106 140 109 250 112 500 115 850 119 300 28 Greater Stavanger 7 775 7 850 7 850 7 850 7 850 29 Stavanger konserthus IKS (kapitalkostnader og drift) 32 900 45 200 45 950 46 550 47 050 30 Sørmarka flerbrukshall IKS 15 000 13 300 13 300 12 700 11 900 31 Multihallen og Storhallen IKS 12 575 11 200 11 100 10 950 10 800 32 Ryfast, planleggingsutgifter 35 000 35 000 20 000 - - 33 Rogaland teater, prosjektmidler sceneskifte 500 1 000 - - - Sum tilskudd regionale prosjekter 209 890 222 800 210 700 193 900 196 900 Beregnet netto driftsramme til disposisjon -5 914 833 -5 728 507 -5 787 743 -5 846 593 -5 855 293 Disponibelt utover 2014-nivå - 186 326 127 090 68 240 59 540 Driftskonsekvenser av investeringer i oppvekst og levekår 34 Lervig sykehjem - 3 000 65 000 65 000 35 Haugåsveien 26/28, bofellesskap psykisk helse, 7 plasser - 4 300 5 200 5 200 36 Krosshaugveien, bofellesskap for autister, 8 plasser - 22 800 22 800 22 800 37 Bjørn Farmannsgate 25, barn med autisme og PUH, 4 plasser - 11 000 11 000 11 000 38 Lassahagen bofellesskap, psykisk helse, 4+6 plasser 3 600 12 500 13 200 13 200 39 Søra Bråde bofellesskap PUH, 16 plasser 11 200 11 200 11 200 11 200 40 Dagsenterplasser, PUH, 15 brukere - - 3 500 7 000 41 Barnehageprosjekter ferdigstillt 2014, helårseffekter 2 000 2 000 2 000 2 000 Sum driftskons. av invest. i oppvekst og levekår 16 800 66 800 133 900 137 400 Driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 42 Tjensvoll gravlund, utbygging av driftsbygning, drift og vedlikehold 100 100 100 100 43 Hundvåg gravlund, arealutvidelse 200 200 200 200 Sum driftskonsekvenser av investeringer til kirkelige formål 300 300 300 300 Driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 44 Framkommelighet 400 800 1 200 1 600 45 Trafikksikkerhet og miljø 300 600 900 1 200 46 Etterslep vedlikehold park, friområder og aktivitetsanlegg 200 400 600 800 47 Nye anlegg 600 1 200 1 800 2 400 48 Plasser, vei og torg ved Stavanger konserthus IKS 200 400 600 800 Sum driftskonsekvenser av investeringer på park og vei 1 700 3 400 5 100 6 800 Driftskonsekvenser av investering på idrett 49 Kvernevik svømmehall 700 4 250 4 250 4 250 50 Hundvåg svømmehall 2 850 4 250 4 250 4 250 51 Utstillingshall, drift og vedlikeholdsutgifter 400 400 400 400 52 Hetlandshallen, dobbel idrettshall - - - 600 53 Nye Gamlingen - - 1 500 1 500 Sum driftskonsekvenser av investering på idrett 3 950 8 900 10 400 11 000 Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 54 Vedlikehold- og renholdsutgifter til nye bygg 20 300 31 100 52 250 59 550 55 Energiutgifter til nye bygg 2 950 5 400 8 800 9 950 Sum Driftskonsekvenser av investeringer i Stavanger eiendom 23 250 36 500 61 050 69 500 Sum netto driftskonsekvenser av investeringer 46 000 115 900 210 750 225 000 SENTRALE OMRÅDER Felles tiltak sentrale områder 56 Innovasjons- og utviklingsmidler 2 500 2 500 2 500 2 500 57 Eksterne husleiekontrakter 3 800 3 850 3 900 3 900 58 Reduksjon i pris og forbruk av energi -3 400 -3 400 -3 400 -3 400 59 Gjenopptakelse av oppreisningsordninger 3 000 3 000 3 000 3 000 60 ENØK-innsparinger -2 000 -4 000 -4 000 -6 000 61 Gevinster ved bruk av IKT-løsninger -2 000 -4 000 -4 000 -4 000 62 Rammeavtaler, økonomiske effekt -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 Sum felles tiltak sentrale områder -2 600 -6 550 -6 500 -8 500 Personal og organisasjon 63 Implementering av arbeidsgiverstrategi 1 800 2 400 2 400 2 400 ENDR Reduksjon i implementering av arbeidsgiverstrategi (utsettelse) -1 000 64 Digital arkivdanning -2 000 -2 000 -2 000 -2 000 65 Prosjekt eSak 3 000 3 000 3 000 3 000 66 Offentlige PhD 500 500 500 500 67 Regulering av torgavgift, gratis kopiering mv -500 -500 -500 -500 68 Bemanningsreduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 69 Lærlingeordningen, verdiskapning -3 000 -4 000 -4 000 -4 000 70 Redusere diverse ordninger som rekruttering, stipend mv -2 500 -3 000 -3 000 -3 000 71 Gjennomgang av velferdsordninger, seniorpolitikk, boligtilskuddsordningen, kantinedrift mv. -3 250 -4 500 -4 500 -4 500 72 Effektiviseringskrav -1 900 -1 900 -1 900 -1 900 ENDR Redusert sykefravær "Mandalsmodellen"/vakanser -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum personal og organisasjon -13 050 -14 200 -14 200 -14 200 Kommunikasjon 73 Digital innbyggerdialog og sosiale medier 500 500 500 500 74 Klarspråk - tilrettelagt informasjon 300 300 300 300 ENDR Klarspråk - tilrettelagt informasjon utgår -300 -300 -300 -300 75 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum kommunikasjon 400 400 400 400 Økonomi 76 Salg av økonomitjenester til andre kommuner og selskap -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 77 SK-regnskap, intern omorganisering -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 78 Effektiviseringskrav -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 Sum økonomi -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 Kommuneadvokaten 79 Merkantil ressurs og kjøp av advokattjenester 300 300 300 300 Sum kommuneadvokaten 300 300 300 300 Næring 80 Justert driftsramme inkludert BID-ordning 750 500 500 500 ENDR Innovasjonsmidler 1 000 1 000 1 000 1 000 Sum næring 1 750 1 500 1 500 1 500 Politisk sekreteriat 81 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum politisk sekreteriat -200 -200 -200 -200 SUM SENTRALE OMRÅDER -21 200 -26 550 -26 500 -28 500 OPPVEKST OG LEVEKÅR 82 Nye lokaler til Oppvekst og levekårsservice 1 500 1 500 1 500 1 500 83 SLT, reduksjon -500 -500 -500 -500 ENDR Ikke reduksjon, SLT 500 500 500 500 84 Effektiviseringskrav -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 Sum stab -300 -300 -300 -300 Budsjettekniske endringer 85 Medfinansiering samhandlingsreform -109 400 -109 400 -109 400 -109 400 Sum budsjettekniske endringer -109 400 -109 400 -109 400 -109 400 Felles tiltak levekår 86 Ressurskrevende tjenester, refusjonsinntekt -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 87 Samhandlingsstillinger i hjemmebaserte tjenester, reduksjon -3 900 -3 900 -3 900 -3 900 88 Kommunalstyret levekår, økt ramme reversert -6 700 -6 700 -6 700 -6 700 89 Tilskudd til lag og organisasjoner, reduksjon -700 -700 -700 -700 ENDR Tilskudd til lag og organisasjoner ikke reduksjon 1 000 1 000 1 000 1 000 90 Prosjekt "Ville veier", avsluttes -250 -250 -250 -250 Sum felles tiltak levekår -14 550 -14 550 -14 550 -14 550 Barnehage 91 Pedagogisk bemanning,tilpassing til barnehagelovens krav 6 000 6 000 6 000 6 000 92 Kompetanseheving 500 1 500 2 500 2 500 93 Tilskudd ikke-kommunale barnehager, effekt av ny beregningsmetode - 5 000 -2 000 -6 000 94 Økt foreldrebetaling, endring i satser -13 000 -13 000 -13 000 -13 000 95 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" -4 000 -6 900 -6 900 -6 900 96 Barnepark, familiebhg. og åpne bhg. samt drift av kommunale bhg. i leide bygg, avvikling -3 000 -5 400 -5 400 -5 400 ENDR Barnepark, familiebhg. Og åpne bhg. Opprettholdes 3 000 3 000 3 000 3 000 97 Ledelsesstruktur, administrasjonsressurs, kjøkkenassistentressurs mv, rammereduskjon -10 000 -15 000 -15 000 -15 000 ENDR Barnehage ramme, inkl SBF ikke reduksjon 2 000 2 000 2 000 2 000 98 Tilskudd til SBF-ordningen, barnehage, reduksjon -100 -100 -100 -100 99 Tospråklige assistenter, språktiltak, helsetjenester for flerspråkilge mv -1 100 -2 800 -2 800 -2 800 100 Effektiviseringskrav -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum barnehage -22 900 -28 900 -34 900 -38 900 Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 101 Omstilling av området "styrket barnehagetilbud" 4 000 6 900 6 900 6 900 102 Opprettholdelse av aktivitetsnivå i 2014 3 000 100 100 100 103 Psykisk helsestilling, avvikling -350 -750 -750 -750 104 Effektiviseringskrav -250 -250 -250 -250 Sum Ressurssenteret for styrket barnehagetilbud 6 400 6 000 6 000 6 000 Skole og SFO 105 Elevtallsvekst grunnskole 3 600 3 600 3 600 3 600 106 Lenden skole, avslutte leieforhold -850 -1 500 -1 500 -1 500 107 Åmøy skole, inklusive SFO, avvikling -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 108 Skoleplasser for elever fra Åmøy 700 700 700 700 109 Stavanger-prosjektet, delfinansiere stilling Universitetet i Stavanger 300 300 - - 110 Skolefritidsordningen, øke prisene -10 400 -15 100 -15 100 -15 100 ENDR SFO Redusert økning i foreldrebetaling 5 500 10 500 10 500 10 500 111 Tastarustå og Teinå skoler, omstillingsmidler trekkes tilbake -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 112 Den kulturelle skolesekken, redusert aktivitet og busspenger -1 200 -1 200 -1 200 -1 200 113 Rammereduksjon - skole -47 100 -67 100 -67 100 -67 100 ENDR Økt ramme skole 42 750 42 750 42 750 42 750 114 Redusert reserve – spesialundervisning og minoritetsspråklig undervisning -3 800 -3 800 -3 800 -3 800 ENDR Opprettholde reserve spesialundervisning og minoritetsspråklig 2 000 2 000 2 000 2 000 115 Kurs, kompetanseutvikling, reisestipend mv, redusert tilbud -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 ENDR Delvis opprettholde kurs, kompentanseutvikling, reisestipend 2 000 2 000 2 000 2 000 116 «Grønt flagg»-ordning, internasjonalt skolesamarbeid, realfagssatsing på Oljemuseet -600 -1 400 -1 400 -1 400 117 Driftsstyreordningen, reduksjon -300 -300 -300 -300 118 Kommunalt foreldreutvalg, reduksjon i tilskudd -250 -250 -250 -250 ENDR Opprettholde tilskudd til kommunalt foreldreutvalg 250 250 250 250 119 Kommunalstyret oppvekst, reversere økt ramme -9 250 -10 750 -10 750 -10 750 120 Brukerundersøkelser, reduksjon -200 -200 -200 -200 121 Lenden, rammereduksjon -3 000 -3 000 -3 000 -3 000 ENDR PPT/Lenden, ikke redusert ramme 3 000 3 000 3 000 3 000 122 Effektiviseringskrav -5 500 -5 500 -5 500 -5 500 Sum skole og sfo -29 350 -52 000 -52 300 -52 300 Johannes læringssenter 123 Husleie nye lokaler Haugesundsg 27 og 30 4 800 6 100 6 100 6 100 124 Introduksjonsstønad, aktivitet på 2014-nivå 4 500 4 500 4 500 4 500 125 Johannes læringssenter, rammereduksjon -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 126 Effektiviseringskrav -500 -500 -500 -500 Sum Johannes læringssenter 6 300 7 600 7 600 7 600 Kulturskolen 127 Kulturskoletimen i SFO/skole, avvikling -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 128 Kontingentøkning -450 -450 -450 -450 129 Kulturskolen, rammereduksjon -350 -350 -350 -350 130 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Kulturskolen -2 800 -2 800 -2 800 -2 800 PPT 131 PPT, rammereduksjon -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 132 Effektiviseringskrav -150 -150 -150 -150 Sum PPT -2 550 -2 550 -2 550 -2 550 Ungdom og fritid 133 Ungdomsundersøkelsen - 500 - - 134 Uteseksjonen, redusert drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 ENDR Uteseksjonen, ikke redusert drift 1 000 1 000 1 000 1 000 135 Fritidsklubb/bydelhus, redusert drift -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 136 Barn og ungdomssekretærer, redusert tilskuddnivå -500 -500 -500 -500 137 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Ungdom og fritid -1 700 -1 200 -1 700 -1 700 Helsestasjon og Skolehelsetjeneste 138 Legetjeneste, reduksjon -500 -500 -500 -500 139 HERO, avvikling -1 100 -1 100 -1 100 -1 100 140 Effektiviseringskrav -250 -250 -250 -250 Sum Helsestasjon og Skolehelsetjeneste -1 850 -1 850 -1 850 -1 850 Barnevern 141 Fosterhjemsutgifter, økte satser og økt volum 4 000 4 000 4 000 4 000 142 Økt kommunal egenandel, barnevernsinstitusjon 4 200 4 200 4 200 4 200 143 Rammereduksjon barnevern (stab) -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 144 Effektiviseringskrav -350 -350 -350 -350 Sum barnevern 6 350 6 350 6 350 6 350 Embo 145 Redusert bemanning -200 -200 -200 -200 Sum Embo -200 -200 -200 -200 Helse- og sosialkontor 146 Omfattende pleiebehov 3 000 3 000 3 000 3 000 147 TAFU, prosjektmidler utgår -550 -550 -550 -550 148 Redusert bemanning og effektiviseringskrav -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 Sum helse- og sosialkontor -600 -600 -600 -600 NAV-kontorene 149 Sosialhjelp 20 000 20 000 20 000 20 000 150 Redusere bemanningen - -1 400 -1 400 -1 400 151 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum NAV-kontorene 19 800 18 400 18 400 18 400 Hjemmebaserte tjenester 152 Økt eksternhusleie og innføring av arbeidstøy HBT 2 750 4 250 4 250 4 250 153 Samlokalisering av Madla og Tjensvoll hjemmebaserte tjenester 250 750 750 750 154 Rammereduksjon - hjemmebaserte tjenester -10 000 -10 000 -10 000 -10 000 155 St Svithun bofellesskap, avvikling - -4 200 -4 200 -4 200 156 HERO, avvikling -300 -300 -300 -300 157 Prosjekt "miljøterapeut rus", avvikling av kommunal finansiering -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 158 Effektiviseringskrav -3 200 -3 200 -3 200 -3 200 Sum hjemmebaserte tjenester -11 900 -14 100 -14 100 -14 100 Alders- og sykehjem 159 Husleieavtale, private ideelle sykehjem 300 600 600 600 160 Alders Hvile, driftsavtale 1 500 1 500 1 500 1 500 161 Boganes sykehjem, prisjustering 3 200 3 350 3 350 3 350 162 Tilskudd til studie av alternativ til sykehjemsdrift - Domkirken 50 50 50 50 163 Trygghetsavdeling, Vålandstunet sykehjem, avvikling -1 800 -2 700 -2 700 -2 700 ENDR Ikke avvikle trygghetsavdeling på Vålandstunet før i 2017 1 800 2 700 164 Mosheim sykehjem, avvikling -13 000 -26 000 -26 000 -26 000 ENDR Utsette avvikling av Mosheim sykehjem til 2017 13 000 26 000 165 Boganes sykehjem, reversere planlagte dagsenterplasser -1 500 -1 500 -1 500 -1 500 166 Øke antall øyeblikkelig hjelpssenger og redusere overgangsplasser, jf Tertial 30.04.2014 -4 500 -4 500 -4 500 -4 500 167 Rehabiliteringsplasser i Spania, avvikling - - -6 000 -6 000 168 Vålandstunet sykehjem, avvikling -10 000 -21 000 -21 000 -21 000 ENDR Utsette avvikling av Vålandstunet sykehjem til 2017 10 000 21 000 169 Effektiviseringskrav -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 Sum alders- og sykehjem -4 000 -3 550 -59 250 -59 250 Rehabiliteringsseksjonen 170 Redusere ressurser i botiltak -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 171 LAR, medisinutlevering, helsestasjon, reduksjon -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 172 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Rehabiliteringsseksjonen -4 300 -4 300 -4 300 -4 300 Dagsenter og avlastningsseksjonen 173 PU-brukere dagsenter, 15 plasser 3 500 3 500 3 500 3 500 174 Ressurskrevende brukere avlastning 3 000 3 000 3 000 3 000 175 Avvikle ferieturer for funksjonshemmede -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 176 Redusere antall plasser i avlastningsboligene -4 500 -7 500 -7 500 -7 500 ENDR Opprettholde antall plasser i avlastningsboligene 4 500 7 500 7 500 7 500 177 Effektiviseringskrav -600 -600 -600 -600 Sum dagsenter og avlastningsseksjonen 4 900 4 900 4 900 4 900 Krisesenteret 178 Økt tilskudd i tråd med samarbeidsavtalen mellom kommunene 300 300 300 300 Sum Krisesenteret 300 300 300 300 Fysio- og ergoterapitjenesten 179 Redusere aktiviteten ved Fysio- og ergoterapitjenesten -1 400 -1 400 -1 400 -1 400 180 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum fysio- og ergoterapitjenesten -1 600 -1 600 -1 600 -1 600 Arbeidstreningsseksjonen 181 Redusere aktiviteten -450 -450 -450 -450 Sum arbeidstreningsseksjonen -450 -450 -450 -450 Helsehuset i Stavanger 182 Stavanger lokalmedisinske senter -500 -500 -500 -500 183 Leve HELE LIVET 1 000 2 000 3 000 3 000 Sum Helsehuset i Stavanger 500 1 500 2 500 2 500 Stavanger legevakt 184 Initiativ til interkommunalt samarbeid ved smittevernkontoret -500 -500 -500 -500 185 Samarbeidsavtale Sola og Randaberg, merinntekt -2 400 -2 400 -2 400 -2 400 186 Effektiviseringskrav -200 -200 -200 -200 Sum Stavanger legevakt -3 100 -3 100 -3 100 -3 100 Samfunnsmedisin 187 Tilskudd fastleger som følge av befolkningsvekst, økning 1 000 2 000 3 000 3 000 188 Sykehjemslegevakt, reduksjon -250 -250 -250 -250 189 Utviklingsarbeid fastlegetjenesten, reduksjon -250 -250 -250 -250 Sum samfunnsmedisin 500 1 500 2 500 2 500 SUM OPPVEKST OG LEVEKÅR -166 500 -194 900 -255 400 -259 400 KULTUR OG BYUTVIKLING Kultur 190 Opera Rogaland IKS, driftstilskudd - - 50 150 191 MUST prosjektleder utv. Prosjekter, egnethetsanalyse, redusert driftstilskudd -500 -950 -950 -950 192 Ny driftsavtale med Tou Scene 600 600 600 600 193 Økt tilskudd til kulturinstitusjoner, statlig del-finansiert 2 150 2 150 2 150 2 150 194 Kunstforeningen, tilbakeføring av tilskudd 860 860 860 860 195 Sølvberget KF, økt tilskudd 1 650 1 650 1 450 1 450 196 Redusere tilskudd til kulturformål -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 197 Effektiviseringskrav -600 -150 -150 -150 Sum kultur 3 160 3 160 3 010 3 110 Byggesak 198 Digitalisering av byggesaksarkiv - endret fremdrift - 7 500 10 000 - Sum byggesak - 7 500 10 000 - Geodata 199 Eiendomsskatt, omtaksering 500 - - - Sum Geodata 500 - - - Planavdelinger 200 Effektiviseringskrav -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 Sum planavdelinger -2 100 -2 100 -2 100 -2 100 SUM KULTUR OG BYUTVIKLING 1 560 8 560 10 910 1 010 BYMILJØ OG UTBYGGING Felles tiltak bymiljø og utbygging 201 Effektiviseringskrav stab BMU -100 -100 -100 -100 Sum felles tiltak bymiljø og utbygging -100 -100 -100 -100 Miljø 202 Forurenset Sjøbunn 500 500 500 500 203 Justering av prosjektene "Endring av reisevaner" og "Miljøsøndag" -400 -400 -400 -400 204 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum miljø - - - - Utbygging og juridisk 205 Lysefjorden utvikling Urban sjøfront 850 850 850 850 206 Leieinntekter, utbyggingsavdelingen -7 800 -7 500 -7 500 -7 500 207 Effektiviseringskrav -100 -100 -100 -100 Sum utbygging og juridisk -7 050 -6 750 -6 750 -6 750 Park og vei 208 Biologisk mangfold 250 500 750 1 000 209 Ny drifts- og vedlikeholdsavtale med Lyse 100 200 300 400 210 Vedlikeholdsetterslep uteområder, kommunale bygg 250 250 250 250 211 Økt tilskudd til friluftsområdene, Attende, Arboreet 350 450 600 750 212 Uteservering, økt avgift -500 -500 -500 -500 213 Småbåthavner, økte leieinntekter -500 -500 -500 -500 214 Rammereduksjon park og vei -400 -400 -400 -400 215 Vedlikehold gater og veier, økt rensing av gatesluk, reduksjon -2 050 -2 050 -2 050 -2 050 216 Drift og vedlikehold sentrum, reduksjon -1 800 -1 800 -1 800 -1 800 217 Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg, reduksjon -4 250 -4 250 -4 250 -4 250 ENDR Vedlikehold parker, friområder og utendørs idrettsanlegg redusert reduksjon 700 700 700 700 218 Sommerblomster, julebelysning, reduksjon -350 -350 -350 -350 219 Bidrag fra vertskommune under festival, reduksjon -1 200 -700 -1 200 -700 220 Tilskuddet til private lekeplasser, avvikling -450 -450 -450 -450 221 Effektiviseringskrav -950 -950 -950 -950 Sum park og vei -10 800 -9 850 -9 850 -8 850 Idrett 222 Leie og driftsutgifter for bruk av areal i idrettshaller/utstillingshaller 8 300 10 800 10 800 10 800 223 Leieinntekter ONS, utgår i 2015 og 2017 1 050 - 1 050 - 224 Billettpriser Kvernevik og Hundvåg svømmehall, volumøkning, -1 200 -1 500 -1 500 -1 500 225 Billettpriser i svømmehallene, økning -500 -1 000 -1 500 -2 000 226 Beach volleyball World Tour Stavanger 2014-2016 - - -2 500 -2 500 227 Leieinntekter, OTD -700 - -700 - 228 Gamlingen, stenges fom september 2015 -750 -750 -750 -750 229 Redusert forbruk på andre driftsutgifter -1 650 -1 650 -1 650 -1 650 230 Renhold garderober, materiellkjøp, morgentrening, sommerstenging m.v. (NIS), reduksjon -1 950 -1 950 -1 950 -1 950 231 Reduserte utbetalinger på større idrettsarrangement -700 -700 -700 -700 232 Tilskudd til idretten (drift av Idrettsrådet), reduksjon -350 -350 -350 -350 ENDR Drift av idrettsrådet 170 170 170 170 233 Anleggstilskudd, reduksjon -350 -350 -350 -350 ENDR Anleggstilskudd, redusert reduksjon 230 230 230 230 234 Driftstilskudd til idrettslag, reduksjon -900 -900 -900 -900 ENDR Ikke reduksjon i driftstilskudd til idrettslag 900 900 900 900 235 Effektiviseringskrav -150 -150 -150 -150 ENDR Integrering i idretten 200 200 200 200 Sum idrett 1 650 3 000 350 -500 Stavanger eiendom 236 Forsikring bygg 1 200 1 400 1 600 1 800 237 Volumøkning, bofellesskap og omsorgsboliger, husleieøkning -1 900 -5 500 -5 950 -5 950 238 Strøm nødaggregat, private ideelle sykehjem 4 500 - - - 239 Kommunale boliger, effekt av tidligere års regulering av husleie -5 000 -5 000 -5 000 -5 000 240 Tilskudd til presteboliger -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 241 Vedlikehold for administrasjons- og formålsbygg, reduksjon -23 950 -3 050 21 950 31 950 242 Forsvarsbygg, bortfall av leieutgifter -1 300 -1 300 -1 300 -1 300 243 Teknisk drift Forus, generell reduksjon -1 000 -1 000 -1 000 -1 000 244 Effektiviseringskrav -950 -950 -950 -950 Sum Stavanger eiendom -29 400 -16 400 8 350 18 550 Vannverket 245 Fastledd, IVAR 1 222 3 460 8 696 15 547 246 Mengdevariabelt ledd, IVAR 2 044 3 962 10 192 18 109 247 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400 248 Driftsutgifter/generell prisstigning 2 907 3 582 4 271 4 973 249 Avskrivninger 950 2 013 2 913 3 813 250 Renter restkapital 1 923 2 484 2 926 3 344 251 Bruk/avsetning til selvkostfond -4 666 -2 403 5 597 5 597 252 Gebyrer/gebyrøkning -4 730 -13 798 -35 645 -52 783 Sum Vannverket - - - - Avløpsverket 253 Fastledd, IVAR 1 403 3 841 4 562 5 731 254 Mengdevariabelt ledd, IVAR 1 740 5 510 5 800 6 670 255 Bemanningsøkning iht. hovedplan 350 700 1 050 1 400 256 Driftsutgifter/generell prisstigning 4 127 4 874 5 635 6 412 257 Avskrivninger 1 665 3 110 4 448 5 786 258 Renter restkapital 3 092 3 124 3 501 3 843 259 Gebyrer/gebyrøkning -12 863 -21 159 -24 996 -29 842 Sum Avløpsverket -486 - - - Renovasjon 260 Økt leveringsgebyr og mengde til IVAR 1 905 3 267 4 663 6 095 261 Renovasjonen IKS og Norsk gjenvinning, volumøkning 2 410 4 308 6 280 8 278 262 Kalkulerte finanskostnader 117 -63 -255 -440 263 Generell prisstigning innkjøpte varer og tjenester 1 023 1 825 2 503 2 062 264 Gebyrer/generell gebyrøkning -3 572 -8 005 -11 480 -14 605 265 Bruk av bundet fond -1 883 -1 332 -1 711 -1 390 Sum renovasjon - - - - SUM BYMILJØ OG UTBYGGING -46 186 -30 100 -8 000 2 350 Sum endringer på sektorene -232 326 -242 990 -278 990 -284 540 Sum netto driftskonsekvenser investeringer og endringer på sektorene -186 326 -127 090 -68 240 -59 540 BUDSJETTBALANSE - - - -
Last ned tabelldata (Excel)
Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.