Netto driftsrammer per kostrafunksjon Vedtatt budsj. 2015 Vedtatt budsj. 2014 % Endr 2014-2015 100 Politisk styring 51 958 44 458 16,9 % 110 Kontroll og revisjon 5 300 5 200 1,9 % 120 Administrasjon 330 035 347 583 -5,1 % 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 22 675 21 475 5,6 % 130 Administrasjonslokaler 50 704 45 992 10,3 % 170 Årets premieavvik -125 066 −179 378 -30,3 % 171 Amortisering av tidligere års premieavvik 70 179 45 672 53,7 % 172 Pensjon 270 904 322 628 -16,0 % 173 Premiefond -26 017 −14 922 74,4 % 180 Diverse fellesutgifter 354 331 155 862 127,3 % 190 Interne serviceenheter 0 48 -100,0 % 201 Førskole 888 658 907 925 -2,1 % 202 Grunnskole 1 143 019 1 169 869 -2,3 % 211 Styrket tilbud til førskolebarn 139 563 134 413 3,8 % 213 Voksenopplæring 35 973 34 173 5,3 % 215 Skolefritidstilbud 14 342 19 242 -25,5 % 221 Førskolelokaler og skyss 101 887 101 272 0,6 % 222 Skolelokaler 225 097 231 944 -3,0 % 223 Skoleskyss 6 595 6 595 0,0 % 231 Aktivitetstilbud barn og unge 30 227 31 927 -5,3 % 232 Forebygging, helsest.- og skoleh.Tjeneste 68 442 68 892 -0,7 % 233 Annet forebyggende helsearbeid 30 822 31 272 -1,4 % 234 Aktivisering- og servicetj overfor eldre og personer med funksjonsnedsettelser 88 245 86 245 2,3 % 241 Diagnose, behandling, re-/habilitering 156 629 160 079 -2,2 % 242 Råd, veiledning og sosial forebyggende arbeid 85 875 66 325 29,5 % 243 Tilbud til personer med rusproblemer 67 227 71 777 -6,3 % 244 Barneverntjeneste 60 542 62 392 -3,0 % 251 Barneverntiltak når barnet ikke er plassert av barnevernet 17 554 17 554 0,0 % 252 Barneverntiltak når barnet er plassert av barnevernet 180 238 172 238 4,6 % 253 Helse- og omsorgstjenester i institusjon 817 118 821 218 -0,5 % 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende 826 959 833 224 -0,8 % 255 Medfinansiering somatiske tjenester -2 006 107 394 -101,9 % 256 Tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene 0 0 261 Institusjonslokaler 84 718 78 108 8,5 % 265 Kommunalt disponerte boliger -104 118 -91 268 14,1 % 273 Arbeidsrettede tiltak i kommunal regi 14 782 15 232 -3,0 % 275 Introduksjonsordningen 34 366 29 866 15,1 % 276 Kvalifiseringsordningen 40 778 40 778 281 Økonomisk sosialhjelp 116 516 116 516 283 Bistand til etablering og opprettholdelse av egen bolig 17 278 14 910 15,9 % 285 Tjenester utenfor ordinært kommunalt ansvarsområde 4 008 2 858 40,2 % 301 Plansaksbehandling 61 088 63 188 -3,3 % 302 Byggesaksbehandling og eierseksjonering 0 1 063 -100,0 % 303 Kart og oppmåling 8 013 7 513 6,7 % 304 Bygge-og delesaksbehandling, ansvaresrett og utslippstillatelser 111 0 305 Eierseksjonering 575 575 320 Kommunal næringsvirksomhet -10 006 -10 006 325 Tilrettelegging og bistand for næringslivet -5 999 -824 628,0 % 329 Landbruksforvaltning og landbruksbasert næringsutvikling 792 792 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak 1 780 1 780 332 Kommunale veier 88 361 92 461 -4,4 % 335 Rekreasjon i tettsted 53 184 57 882 -8,1 % 338 Forebygging av branner og andre ulykker 26 630 23 784 12,0 % 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 76 662 77 148 -0,6 % 340 Produksjon av vann -1 464 0 345 Distribusjon av vann 1 464 0 350 Avløpsrensing -9 720 0 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann 39 -9 195 -100,4 % 354 Tømming av slamavskillere, septiktanker o.L. 0 0 355 Innsamling, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall 0 0 360 Naturforvaltning og friluftsliv 18 307 17 507 4,6 % 365 Kulturminneforvaltning 497 497 370 Bibliotek 51 376 49 226 4,4 % 375 Museer 19 455 19 455 377 Kunstformidling 58 133 56 287 3,3 % 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg 47 168 52 993 -11,0 % 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg 107 352 99 562 7,8 % 383 Musikk- og kulturskoler 29 088 31 888 -8,8 % 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kulturbygg 70 445 58 611 20,2 % 386 Kommunale kulturbygg 19 872 19 872 390 Den norske kirke 79 274 76 834 3,2 % 392 Andre religiøse formål 12 000 10 300 16,5 % 800 Skatt på inntekt og formue -5 214 800 -5 281 900 -1,3 % 840 Statlige rammetilskudd og øvrige generelle statstilskudd -1 610 023 -1 474 791 9,2 % 850 Generelt statstilskudd vedrørende flyktninger mv. -84 424 -84 424 860 Motpost avskrivninger -447 440 -439 693 1,8 % 870 Renter/utbytte og lån (innlån og utlån) 236 453 271 129 -12,8 % 880 Interne finansieringstransaksjoner 119 420 72 898 63,8 % Nettosum alle funksjoner 0 0
Last ned tabelldata (Excel)
Netto driftsrammer per virksomhet Vedtatt budsj. 2015 Vedtatt budsj. 2014 % Endr 2014-2015 Rådmann, stab og støttefunksjoner Rådmann 10 Lønn 20 081 20 081 11 Forbruk 220 220 12 Drift 346 346 14 Overføringer 1 963 1 963 Sum utgifter 22 610 22 610 17 Refusjoner -13 363 -13 363 Sum inntekter -13 363 -13 363 Nettosum Rådmann 9 247 9 247 Økonomi 10 Lønn 25 092 28 092 -10,7 % 11 Forbruk 4 543 4 543 12 Drift 2 775 2 775 14 Overføringer 321 321 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 47 47 Sum utgifter 32 778 35 778 -8,4 % 16 Salgsinntekter -21 -21 17 Refusjoner -370 -370 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -47 -47 Sum inntekter -438 -438 Nettosum Økonomi 32 340 35 340 -8,5 % SK-Regnskap 10 Lønn 34 070 35 070 -2,9 % 11 Forbruk 3 945 3 945 12 Drift 1 693 1 693 13 Kjøp av tjenester 20 20 14 Overføringer 412 412 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 119 119 Sum utgifter 40 259 41 259 -2,4 % 16 Salgsinntekter -5 146 -4 875 5,6 % 17 Refusjoner -4 120 -3 416 20,6 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -119 -119 Sum inntekter -9 385 -8 410 11,6 % Nettosum SK-Regnskap 30 874 32 849 -6,0 % IT 10 Lønn 21 082 21 082 11 Forbruk 16 009 16 009 12 Drift 37 588 37 588 14 Overføringer 9 757 9 757 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 6 539 6 539 Sum utgifter 90 975 90 975 16 Salgsinntekter -9 236 -7 936 16,4 % 17 Refusjoner -10 372 -10 372 18 Overføringer -204 -204 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -6 539 -6 539 Sum inntekter -26 351 -25 051 5,2 % Nettosum IT 64 624 65 924 -2,0 % Kemner 10 Lønn 18 683 18 683 11 Forbruk 3 087 3 087 12 Drift 382 382 14 Overføringer 792 792 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 11 11 Sum utgifter 22 955 22 955 16 Salgsinntekter -2 510 -2 010 24,9 % 17 Refusjoner -2 544 -1 519 67,5 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -11 -11 Sum inntekter -5 065 -3 540 43,1 % Nettosum Kemner 17 890 19 415 -7,9 % Personal og organisasjon 10 Lønn 90 286 94 850 -4,8 % 11 Forbruk 23 585 27 565 -14,4 % 12 Drift 10 309 11 109 -7,2 % 13 Kjøp av tjenester 6 090 6 090 14 Overføringer 3 402 3 402 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 193 193 Sum utgifter 133 865 143 209 -6,5 % 16 Salgsinntekter -6 854 -6 354 7,9 % 17 Refusjoner -12 120 -12 120 18 Overføringer -180 -180 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -193 -193 Sum inntekter -19 347 -18 847 2,7 % Nettosum Personal og organisasjon 114 518 124 362 -7,9 % Funksjon 190 - Personal og organisasjon 10 Lønn 0 6 -10 Sum utgifter 0 6 -10 Nettosum Personal og organisasjon 0 6 -10 Kommunikasjonsavdeling 10 Lønn 5 271 5 371 -1,9 % 11 Forbruk 663 663 12 Drift 1 738 1 238 40,4 % 14 Overføringer 168 168 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 51 51 Sum utgifter 7 891 7 491 5,3 % 16 Salgsinntekter -130 -130 17 Refusjoner -188 -188 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -51 -51 Sum inntekter -369 -369 Nettosum Kommunikasjonsavdeling 7 522 7 122 5,6 % Næring 10 Lønn 2 082 1 832 13,7 % 11 Forbruk 1 754 554 216,6 % 12 Drift 861 861 13 Kjøp av tjenester 70 70 14 Overføringer 12 12 Sum utgifter 4 779 3 329 43,6 % 16 Salgsinntekter -70 -70 17 Refusjoner −12 -12 Sum inntekter -82 -82 Nettosum Næring 4 697 3 247 44,7 % Støtte til næringsutvikling 12 Drift 1 986 1 986 14 Overføringer 370 70 428,6 % Sum utgifter 2 356 2 056 14,6 % 17 Refusjoner -70 -70 Sum inntekter -70 -70 Nettosum Støtte til næringsutvikling 2 286 1 986 15,1 % Kommuneadvokat 10 Lønn 4 566 4 466 2,2 % 11 Forbruk 2 091 2 091 12 Drift 404 204 98,0 % 14 Overføringer 78 78 Sum utgifter 7 139 6 839 4,4 % 16 Salgsinntekter -40 -40 17 Refusjoner -78 -78 Sum inntekter -118 -118 Nettosum Kommuneadvokat 7 021 6 721 4,5 % Politisk sekretariat 10 Lønn 8 497 8 697 -2,3 % 11 Forbruk 2 239 2 239 12 Drift 285 285 14 Overføringer 110 110 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 326 326 Sum utgifter 11 457 11 657 -1,7 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -326 -326 Sum inntekter -326 -326 Nettosum Politisk sekretariat 11 131 11 331 -1,8 % Nettosum Rådmann, stab og støttefunksjoner 302 150 317 550 -4,9 % Oppvekst og levekår Stab Oppvekst og levekår 10 Lønn 59 455 61 505 -3,3 % 11 Forbruk 6 069 4 569 32,8 % 12 Drift 1 610 1 610 13 Kjøp av tjenester 255 255 14 Overføringer 1 073 1 323 -18,9 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 809 2 809 Sum utgifter 71 271 72 071 -1,1 % 16 Salgsinntekter -698 -698 17 Refusjoner -1 668 -1 668 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 809 -2 809 Sum inntekter -5 175 -5 175 Nettosum Stab Oppvekst og levekår 66 096 66 896 -1,2 % Barnehage 10 Lønn 676 891 684 791 -1,2 % 11 Forbruk 116 023 116 023 13 Kjøp av tjenester 416 866 416 333 0,1 % 14 Overføringer 5 756 5 756 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 696 2 696 Sum utgifter 1 218 232 1 225 599 -0,6 % 16 Salgsinntekter -133 129 -120 129 10,8 % 17 Refusjoner -52 416 -52 416 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 696 -2 696 Sum inntekter -188 241 -175 241 7,4 % Nettosum Barnehage 1 029 991 1 050 358 -1,9 % Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 10 Lønn 59 873 53 473 12,0 % 11 Forbruk 3 109 3 109 14 Overføringer 551 551 Sum utgifter 63 533 57 133 11,2 % 17 Refusjoner -2 523 -2 523 Sum inntekter -2 523 -2 523 Nettosum Ressurssenter for styrket barnehagetilbud 61 010 54 610 11,7 % Grunnskole 10 Lønn 1 189 233 1 209 483 -1,7 % 11 Forbruk 274 072 280 747 -2,4 % 12 Drift 4 504 4 504 13 Kjøp av tjenester 36 606 35 906 2,0 % 14 Overføringer 21 096 20 796 1,4 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 12 125 12 125 Sum utgifter 1 537 636 1 563 561 -1,7 % 16 Salgsinntekter -119 784 -114 884 4,3 % 17 Refusjoner -96 010 -96 010 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -12 125 -12 125 Sum inntekter -227 919 -223 019 2,2 % Nettosum Grunnskole 1 309 717 1 340 542 -2,3 % Johannes læringssenter 10 Lønn 135 432 133 932 1,1 % 11 Forbruk 22 492 17 692 27,1 % 12 Drift 3 090 3 090 14 Overføringer 5 987 5 987 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 841 1 841 Sum utgifter 168 842 162 542 3,9 % 16 Salgsinntekter -8 864 -8 864 17 Refusjoner -51 511 -51 511 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 841 -1 841 Sum inntekter -62 216 -62 216 Nettosum Johannes læringssenter 106 626 100 326 6,3 % Stavanger kulturskole 10 Lønn 38 523 40 873 -5,8 % 11 Forbruk 4 767 4 767 12 Drift 809 809 13 Kjøp av tjenester 1 514 1 514 14 Overføringer 636 636 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 81 81 Sum utgifter 46 330 48 680 -4,8 % 16 Salgsinntekter -12 826 -12 376 3,6 % 17 Refusjoner -1 213 -1 213 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -81 -81 Sum inntekter -14 120 -13 670 3,3 % Nettosum Stavanger kulturskole 32 210 35 010 -8,0 % Pedagogisk-psykologisk tjeneste 10 Lønn 34 734 35 784 -2,9 % 11 Forbruk 4 237 4 237 12 Drift 301 301 13 Kjøp av tjenester 200 200 14 Overføringer 515 515 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 180 180 Sum utgifter 40 167 41 217 -2,6 % 17 Refusjoner -1 564 -1 564 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -180 -180 Sum inntekter -1 744 -1 744 Nettosum Pedagogisk-psykologisk tjeneste 38 423 39 473 -2,7 % Ungdom og fritid 10 Lønn 48 593 49 793 -2,4 % 11 Forbruk 21 804 21 804 12 Drift 2 909 2 909 13 Kjøp av tjenester 241 241 14 Overføringer 12 776 13 276 -3,8 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 260 260 Sum utgifter 86 583 88 283 -1,9 % 16 Salgsinntekter -4 542 -4 542 17 Refusjoner -12 819 -12 819 18 Overføringer -60 -60 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -260 -260 Sum inntekter -17 681 -17 681 Nettosum Ungdom og fritid 68 902 70 602 -2,4 % Helsestasjon og skolehelsetjenesten 10 Lønn 49 080 50 930 -3,6 % 11 Forbruk 9 616 9 616 12 Drift 292 292 13 Kjøp av tjenester 2 146 2 146 14 Overføringer 4 016 4 016 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 Sum utgifter 65 358 67 208 -2,8 % 17 Refusjoner -2 952 -2 952 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 Sum inntekter -3 160 -3 160 Nettosum Helsestasjon og skolehelsetjenesten 62 198 64 048 -2,9 % Helse- og sosialkontor 10 Lønn 71 086 74 686 -4,8 % 11 Forbruk 26 416 26 416 12 Drift 1 405 850 1 407 525 -0,1 % 13 Kjøp av tjenester 80 222 80 222 14 Overføringer 19 525 17 525 11,4 % Sum utgifter 1 603 099 1 606 374 -0,2 % 17 Refusjoner -44 560 -44 560 Sum inntekter -44 560 -44 560 Nettosum Helse- og sosialkontor 1 558 539 1 561 814 -0,2 % NAV 10 Lønn 69 199 69 399 -0,3 % 11 Forbruk 5 509 5 509 12 Drift 360 360 13 Kjøp av tjenester 4 795 4 795 14 Overføringer 149 695 128 695 16,3 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 230 1 230 Sum utgifter 230 788 209 988 9,9 % 17 Refusjoner -11 698 -11 698 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 361 -1 361 Sum inntekter -13 059 -13 059 Nettosum NAV 217 729 196 929 10,6 % Fysio- og ergoterapitjenesten 10 Lønn 35 165 37 728 -6,8 % 11 Forbruk 6 102 6 102 12 Drift 365 365 13 Kjøp av tjenester 20 797 20 797 14 Overføringer 1 530 1 530 Sum utgifter 63 959 66 522 -3,9 % 16 Salgsinntekter -49 -49 17 Refusjoner -9 184 -9 367 -2,0 % Sum inntekter -9 233 -9 416 -1,9 % Nettosum Fysio- og ergoterapitjenesten 54 726 57 106 -4,2 % Barnevernstjenesten 10 Lønn 128 687 126 537 1,7 % 11 Forbruk 28 801 28 801 12 Drift 14 552 14 552 13 Kjøp av tjenester 44 533 40 333 10,4 % 14 Overføringer 7 346 7 346 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 111 111 Sum utgifter 224 030 217 680 2,9 % 16 Salgsinntekter -10 -10 17 Refusjoner -22 691 -22 691 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -111 -111 Sum inntekter -22 812 -22 812 Nettosum Barnevernstjenesten 201 218 194 868 3,3 % Helsehuset i Stavanger 10 Lønn 1 564 1 564 11 Forbruk 2 000 1 000 10 12 Drift 2 000 2 000 14 Overføringer 7 250 7 750 -6,5 % Sum utgifter 12 814 12 314 4,1 % 17 Refusjoner -500 -500 Sum inntekter -500 -500 Nettosum Helsehuset i Stavanger 12 314 11 814 4,2 % Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp 10 Lønn 694 173 688 510 0,8 % 11 Forbruk 38 059 36 259 5,0 % 12 Drift 24 952 21 352 16,9 % 13 Kjøp av tjenester 4 643 4 613 0,7 % 14 Overføringer 14 082 14 082 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 230 230 Sum utgifter 776 139 765 046 1,5 % 16 Salgsinntekter -8 496 -8 496 17 Refusjoner -616 741 -612 958 0,6 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -230 -230 Sum inntekter -625 467 -621 684 0,6 % Nettosum Hjemmebaserte tjenesterinkl. Stavanger hjemmehjelp 150 672 143 362 5,1 % Alders- og sykehjem 10 Lønn 464 244 473 294 -1,9 % 11 Forbruk 136 700 136 700 12 Drift 3 000 3 000 13 Kjøp av tjenester 421 563 416 513 1,2 % 14 Overføringer 17 907 17 907 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 547 2 547 Sum utgifter 1 045 961 1 049 961 -0,4 % 16 Salgsinntekter -161 688 -161 688 17 Refusjoner -799 390 -787 740 1,5 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 547 -2 547 Sum inntekter -963 625 -951 975 1,2 % Nettosum Alders- og sykehjem 82 336 97 986 -16,0 % Stavanger legevakt 10 Lønn 45 695 45 895 -0,4 % 11 Forbruk 8 356 8 356 12 Drift 1 417 1 417 13 Kjøp av tjenester 382 382 14 Overføringer 5 521 5 521 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 22 22 Sum utgifter 61 393 61 593 -0,3 % 16 Salgsinntekter -10 564 -10 564 17 Refusjoner -18 249 -15 349 18,9 % 18 Overføringer -2 533 -2 533 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -22 -22 Sum inntekter -31 368 -28 468 10,2 % Nettosum Stavanger legevakt 30 025 33 125 -9,4 % Rehabiliteringsseksjonen 10 Lønn 35 905 40 205 -10,7 % 11 Forbruk 5 089 5 089 12 Drift 1 157 1 157 13 Kjøp av tjenester 662 662 14 Overføringer 529 529 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 79 79 Sum utgifter 43 421 47 721 -9,0 % 16 Salgsinntekter -984 -984 17 Refusjoner -2 081 -2 081 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -79 -79 Sum inntekter -3 144 -3 144 Nettosum Rehabiliteringsseksjonen 40 277 44 577 -9,7 % Arbeidstreningsseksjonen 10 Lønn 8 325 8 775 -5,1 % 11 Forbruk 3 807 3 807 12 Drift 488 488 13 Kjøp av tjenester 1 375 1 375 14 Overføringer 810 810 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 161 161 Sum utgifter 14 966 15 416 -2,9 % 16 Salgsinntekter -48 -48 17 Refusjoner -2 938 -2 938 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -161 -161 Sum inntekter -3 147 -3 147 Nettosum Arbeidstreningsseksjonen 11 819 12 269 -3,7 % Flyktningseksjonen 10 Lønn 7 252 7 252 11 Forbruk 1 450 1 450 12 Drift 10 10 14 Overføringer 491 491 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 52 Sum utgifter 9 255 9 255 16 Salgsinntekter -414 -414 17 Refusjoner -280 -280 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -52 -52 Sum inntekter -746 -746 Nettosum Flyktningseksjonen 8 509 8 509 EMbo 10 Lønn 44 650 44 850 -0,5 % 11 Forbruk 8 024 8 024 12 Drift 1 170 1 170 13 Kjøp av tjenester 10 10 Sum utgifter 53 854 54 054 -0,4 % 17 Refusjoner -44 254 -44 254 Sum inntekter -44 254 -44 254 Nettosum EMbo 9 600 9 800 -2,0 % Dagsenter- og avlastningsseksjonen 10 Lønn 143 397 131 472 9,1 % 11 Forbruk 19 667 19 667 12 Drift 1 349 1 349 13 Kjøp av tjenester 270 270 14 Overføringer 2 887 2 887 Sum utgifter 167 570 155 645 7,7 % 16 Salgsinntekter -956 -956 17 Refusjoner -52 701 -60 201 -12,5 % Sum inntekter -53 657 -61 157 -12,3 % Nettosum Dagsenter- og avlastningsseksjonen 113 913 94 488 20,6 % Tekniske hjemmetjenester 10 Lønn 4 177 4 177 11 Forbruk 1 640 1 640 12 Drift 871 871 13 Kjøp av tjenester 86 86 14 Overføringer 609 609 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 186 186 Sum utgifter 7 569 7 569 16 Salgsinntekter -5 435 -5 435 17 Refusjoner -636 -636 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -186 -186 Sum inntekter -6 257 -6 257 Nettosum Tekniske hjemmetjenester 1 312 1 312 Krisesenteret i Stavanger 10 Lønn 10 851 10 551 2,8 % 11 Forbruk 2 701 2 701 12 Drift 120 120 14 Overføringer 70 70 Sum utgifter 13 742 13 442 2,2 % 17 Refusjoner -2 550 -2 550 Sum inntekter -2 550 -2 550 Nettosum Krisesenteret i Stavanger 11 192 10 892 2,8 % Sentrale midler levekår 10 Lønn 7 200 7 200 11 Forbruk 2 708 2 708 12 Drift 3 956 3 956 13 Kjøp av tjenester 17 799 17 799 14 Overføringer 28 758 153 258 -81,2 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 2 799 2 799 Sum utgifter 63 220 187 720 -66,3 % 16 Salgsinntekter -2 125 -2 125 17 Refusjoner -109 367 -105 367 3,8 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 799 -2 799 Sum inntekter -114 291 -110 291 3,6 % Nettosum Sentrale midler levekår -51 071 77 429 -166,0 % Sentrale midler legetjeneste 10 Lønn 5 519 5 769 -4,3 % 11 Forbruk 32 32 13 Kjøp av tjenester 61 260 60 260 1,7 % Sum utgifter 66 811 66 061 1,1 % 17 Refusjoner -4 990 -4 990 Sum inntekter -4 990 -4 990 Nettosum Sentrale midler legetjeneste 61 821 61 071 1,2 % Nettosum Oppvekst og levekår 5 290 104 5 439 216 -2,7 % Stab Bymiljø og utbygging 10 Lønn 3 874 3 974 -2,5 % 11 Forbruk 571 571 12 Drift 245 245 14 Overføringer 127 127 Sum utgifter 4 817 4 917 -2,0 % 17 Refusjoner -127 -127 Sum inntekter -127 -127 Nettosum Stab Bymiljø og utbygging 4 690 4 790 -2,1 % Miljø 10 Lønn 2 523 2 623 -3,8 % 11 Forbruk 2 226 1 726 29,0 % 12 Drift 1 900 2 300 -17,4 % 14 Overføringer 970 970 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 208 208 Sum utgifter 7 827 7 827 17 Refusjoner -1 570 -1 570 18 Overføringer -1 500 -1 500 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -208 -208 Sum inntekter -3 278 -3 278 Nettosum Miljø 4 549 4 549 Utbygging 10 Lønn 3 828 3 928 -2,6 % 11 Forbruk 31 31 12 Drift 210 210 14 Overføringer 860 10 850 Sum utgifter 4 929 4 179 18,0 % 16 Salgsinntekter -7 800 0 17 Refusjoner -10 -10 Sum inntekter -7 810 -10 7800 Nettosum Utbygging -2 881 4 169 -169,1 % Stavanger Eiendom 10 Lønn 18 676 19 626 -4,8 % 11 Forbruk 78 788 78 888 -0,1 % 12 Drift 43 363 43 513 -0,3 % 13 Kjøp av tjenester 55 012 55 012 14 Overføringer 11 830 11 830 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 52 335 52 335 Sum utgifter 260 004 261 204 -0,5 % 16 Salgsinntekter -254 826 -247 926 2,8 % 17 Refusjoner -23 624 -23 624 18 Overføringer -1 000 0 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -269 146 -269 146 Sum inntekter -548 596 -540 696 1,5 % Nettosum Stavanger Eiendom -288 592 -279 492 3,3 % Funksjon 190 - Stavanger Eiendom 10 Lønn 11 866 11 866 11 Forbruk 12 912 12 912 12 Drift 65 003 65 003 13 Kjøp av tjenester 101 613 101 613 14 Overføringer 10 922 10 922 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 216 811 216 811 Sum utgifter 419 127 419 127 16 Salgsinntekter -406 486 -406 486 17 Refusjoner -12 641 -12 641 Sum inntekter -419 127 -419 127 Nettosum Stavanger Eiendom 0 0 Park og vei 10 Lønn 15 028 16 378 -8,2 % 11 Forbruk 20 325 21 525 -5,6 % 12 Drift 36 686 38 946 -5,8 % 13 Kjøp av tjenester 73 463 76 603 -4,1 % 14 Overføringer 12 510 12 660 -1,2 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 33 471 33 471 Sum utgifter 191 483 199 583 -4,1 % 16 Salgsinntekter -8 735 -7 735 12,9 % 17 Refusjoner -8 475 -8 517 -0,5 % 18 Overføringer -2 600 -2 600 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -33 471 -33 471 Sum inntekter -53 281 -52 323 1,8 % Nettosum Park og vei 138 202 147 260 -6,2 % Funksjon 190 - Park og vei 10 Lønn 16 410 16 410 11 Forbruk 202 202 12 Drift 108 108 14 Overføringer 55 55 Sum utgifter 16 775 16 775 16 Salgsinntekter -16 528 -16 528 17 Refusjoner -247 -205 20,5 % Sum inntekter -16 775 -16 733 0,3 % Nettosum Park og vei 0 42 -10 Idrett 10 Lønn 4 119 4 269 -3,5 % 11 Forbruk 66 237 55 637 19,1 % 12 Drift 2 817 2 817 13 Kjøp av tjenester 32 758 35 458 -7,6 % 14 Overføringer 27 143 27 943 -2,9 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 7 982 7 982 Sum utgifter 141 056 134 106 5,2 % 16 Salgsinntekter -14 568 -13 218 10,2 % 17 Refusjoner -2 451 -2 451 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -7 982 -7 982 Sum inntekter -25 001 -23 651 5,7 % Nettosum Idrett 116 055 110 455 5,1 % Vannverket 10 Lønn 16 715 16 365 2,1 % 11 Forbruk 8 985 6 078 47,8 % 12 Drift 8 400 8 400 13 Kjøp av tjenester 43 530 40 264 8,1 % 14 Overføringer 300 300 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 31 663 28 790 1 Sum utgifter 109 593 100 197 9,4 % 16 Salgsinntekter -99 330 -94 600 5,0 % 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -10 263 -5 597 83,4 % Sum inntekter -109 593 -100 197 9,4 % Nettosum Vannverket 0 0 Avløpsverket 10 Lønn 17 035 16 685 2,1 % 11 Forbruk 11 752 7 625 54,1 % 12 Drift 10 351 10 351 13 Kjøp av tjenester 81 832 78 689 4,0 % 14 Overføringer 850 850 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 64 402 59 645 8,0 % Sum utgifter 186 222 173 845 7,1 % 16 Salgsinntekter -195 841 -182 978 7,0 % 17 Refusjoner -62 -62 Sum inntekter -195 903 -183 040 7,0 % Nettosum Avløpsverket -9 681 -9 195 5,3 % Renovasjon 10 Lønn 5 651 5 651 11 Forbruk 13 814 12 791 8,0 % 12 Drift 10 298 10 298 13 Kjøp av tjenester 104 850 100 535 4,3 % 14 Overføringer 490 490 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 4 815 4 698 2,5 % Sum utgifter 139 918 134 463 4,1 % 16 Salgsinntekter -132 957 -129 385 2,8 % 17 Refusjoner -3 828 -3 828 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 993 -1 110 169,6 % Sum inntekter -139 778 -134 323 4,1 % Nettosum Renovasjon 140 140 Nettosum Bymiljø og utbygging -37 518 -17 282 117,1 % Stab Kultur og byutvikling 10 Lønn 4 851 4 851 11 Forbruk 14 923 14 923 12 Drift 2 067 2 067 14 Overføringer 1 075 1 075 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 402 402 Sum utgifter 23 318 23 318 16 Salgsinntekter -2 921 -2 921 17 Refusjoner -2 075 -2 075 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -402 -402 Sum inntekter -5 398 -5 398 Nettosum Stab Kultur og byutvikling 17 920 17 920 Byggesaksavdelingen 10 Lønn 16 069 16 069 11 Forbruk 6 978 6 978 14 Overføringer 83 83 Sum utgifter 23 130 23 130 16 Salgsinntekter -20 647 -20 647 17 Refusjoner -83 -83 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -2 400 -2 400 Sum inntekter -23 130 -23 130 Nettosum Byggesaksavdelingen 0 0 Planavdelinger 10 Lønn 42 993 42 993 11 Forbruk 1 700 1 200 41,7 % 12 Drift -1 070 1 030 -203,9 % 14 Overføringer 808 808 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 1 100 1 100 Sum utgifter 45 531 47 131 -3,4 % 16 Salgsinntekter -15 426 -15 426 17 Refusjoner -883 -883 18 Overføringer -500 -500 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -1 100 -1 100 Sum inntekter -17 909 -17 909 Nettosum Planavdelinger 27 622 29 222 -5,5 % Kulturavdelingen 10 Lønn 3 932 4 532 -13,2 % 11 Forbruk 371 371 12 Drift 81 81 14 Overføringer 144 364 140 734 2,6 % 15 Finansutgifter/finanstransaksjoner 787 787 Sum utgifter 149 535 146 505 2,1 % 17 Refusjoner -290 -290 19 Finansinntekter/finanstransaksjoner -787 -787 Sum inntekter -1 077 -1 077 Nettosum Kulturavdelingen 148 458 145 428 2,1 % Nettosum Kultur og byutvikling 194 000 192 570 0,7 % 605100 BV-ALLMENT Sum utgifter 410 410 Nettosum 410 410 605200 FV- ALLMENT Sum inntekter -6 100 -6 100 Nettosum -6 100 -6 100 800000 FOLKEVALGTE Sum utgifter 50 311 48 811 3,1 % Nettosum 50 311 48 811 3,1 % 800010 REVISJON Sum utgifter 5 300 5 200 1,9 % Nettosum 5 300 5 200 1,9 % 800014 HOVEDTILLITSVALGTE Sum utgifter 12 303 10 753 14,4 % Sum inntekter -25 -25 Nettosum 12 278 10 728 14,5 % 800015 FELLESUTGIFTER Sum utgifter 21 360 22 847 -6,5 % Sum inntekter -2 200 -7 870 -72,1 % Nettosum 19 160 14 977 27,9 % 800016 TILSKUDD DIVERSE Sum utgifter 15 891 15 891 Nettosum 15 891 15 891 800017 VALG Sum utgifter 6 000 0 Nettosum 6 000 0 800018 TILFELDIGE UTGIFTER (KUN BUDSJETT) Sum utgifter 34 635 43 098 -19,6 % Sum inntekter -1 353 -1 353 Nettosum 33 282 41 745 -20,3 % 800020 TILSKUDD REGIONALE PROSJEKTER Sum utgifter 222 800 209 890 6,2 % Nettosum 222 800 209 890 6,2 % 800022 ANDR. NÆRINGSFORM. Sum inntekter -2 900 -2 900 Nettosum -2 900 -2 900 800025 LIVSSYNSSAMFUNN Sum utgifter 12 000 10 300 16,5 % Nettosum 12 000 10 300 16,5 % 800028 INNTEKT FRIKRAFT Sum inntekter -15 100 -15 100 Nettosum -15 100 -15 100 800029 DIVERSE TILSK. SAMFERDSEL Sum utgifter 800 800 Nettosum 800 800 800032 STAVANGER FELLESRÅD Sum utgifter 79 970 76 520 4,5 % Nettosum 79 970 76 520 4,5 % 800099 RESERVE TILL.BEVILGN Sum utgifter 497 319 279 839 77,7 % Nettosum 497 319 279 839 77,7 % 800200 SKATT PÅ INNT./FORM. Sum inntekter -4 989 800 -5 147 900 -3,1 % Nettosum -4 989 800 -5 147 900 -3,1 % 800201 EIENDOMSSKATT Sum utgifter 50 000 26 000 92,3 % Sum inntekter -275 000 -160 000 71,9 % Nettosum -225 000 -134 000 67,9 % 800202 RAMMETILSKUDD Sum inntekter -1 606 300 -1 470 991 9,2 % Nettosum -1 606 300 -1 470 991 9,2 % 800204 DIVERSE KOMP.TILSKUDD Sum inntekter -34 950 -35 200 -0,7 % Nettosum -34 950 -35 200 -0,7 % 800205 INTEGRERINGSTILSKUDD Sum inntekter -84 400 -85 800 -1,6 % Nettosum -84 400 -85 800 -1,6 % 800300 RENTER/UTBYTTE OG LÅN Sum utgifter 303 041 267 689 13,2 % Sum inntekter -488 867 -454 960 7,5 % Nettosum -185 826 -187 271 -0,8 % 800302 AVDRAG PÅ INNLÅN/UTLÅN Sum utgifter 323 699 365 199 -11,4 % Nettosum 323 699 365 199 -11,4 % 800403 OVERF. KAP.REGNSK. Sum utgifter 119 420 72 898 63,8 % Nettosum 119 420 72 898 63,8 % 800500 KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING Sum utgifter 3 000 0 Nettosum 3 000 0 Nettosum Felles inntekter og utgifter -5 748 736 -5 932 054 -3,1 % Nettosum Stavanger kommune 0 0
Last ned tabelldata (Excel)
Denne siden ble sist oppdatert 7. October 2018, 12:07.